Ontvangen facturen registreren (tfacp1210m100)

Deze sessie kunt u gebruiken om de ontvangen inkoopfacturen te registreren. De geregistreerde facturen zijn gebaseerd op de ontvangen inkoopfacturen en gerelateerde regels (dat wil zeggen de openstaande posten inclusief de factuurregels).

Selectie

Gebruik de velden in het groepsvak Selectie om het bereik op te geven van ontvangen facturen die moeten worden geregistreerd.

Selectie
Ontvangen inkoopfactuur

De "Van" en "T/m" velden definiëren een reeks: ontvangen inkoopfacturen die moeten worden geregistreerd.

Financieel bedrijf

De "Van" en "T/m" velden definiëren een reeks: financiële bedrijven waarin de ontvangen inkoopfacturen moeten worden geregistreerd.

Financiële relatiegroep

De "Van" en "T/m" velden definiëren een reeks: financiële relatiegroepen voor de ontvangen inkoopfacturen.

Factureren-door relatie

De "Van" en "T/m" velden definiëren een reeks: factureren-door relaties van de ontvangen inkoopfacturen.

Factuurdatum

De "Van" en "T/m" velden definiëren een reeks: vervaldatums voor de ontvangen inkoopfacturen.

Factuurstatus

De "Van" en "T/m" velden definiëren een reeks: statussen van de ontvangen inkoopfacturen die moeten worden geregistreerd.

Factuursoort

De "Van" en "T/m" velden definiëren een reeks: soorten ontvangen inkoopfacturen die moeten worden geregistreerd.

Selectie
Herkomst factuur

De herkomst van de ontvangen factuur.

Toegestane waarden

Handmatig

De ontvangen inkoopfactuur is handmatig gegenereerd.

Extern

De ontvangen inkoopfactuur is gegenereerd met een extern apparaat, zoals een scanner.

Beide
Jaar/periode batch
Invoerdatum mutatie

De datum waarop de batch voor het registreren van ontvangen facturen is aangemaakt.

Boekingsperiode

Het jaar en de periode waaraan de financiële mutaties zijn gekoppeld die aan de ontvangen facturen zijn gerelateerd.

Verslagperiode

Het verslagjaar en de verslagperiode waarin de mutaties voor de ontvangen facturen worden geboekt.

Belastingperiode

Het boekjaar en de boekingsperiode waarin de financiële mutaties die zijn gerelateerd aan de ontvangen facturen, in het grootboek worden verwerkt.

Batchreferentie

De referentie die wordt gebruikt om de batch voor de ontvangen facturen te identificeren.

Opties
Verwerkingsverslag

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert Infor LN een verwerkingsverslag met de ontvangen facturen die zijn geregistreerd.

Automatisch toekennen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de functionaliteit voor automatische toekenning ingeschakeld voor ordergerelateerde facturen.

Batchgebruiker
Batchgebruiker opgeven

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de gebruiker opgeven die de batch genereert om de ontvangen facturen te registreren.

Batchgebruiker

De code van de gebruiker die de batch genereert om de ontvangen facturen te registreren.

Naam

De naam van de gebruiker die de batch genereert om de ontvangen facturen te registreren.