Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de volgende acties uit te voeren:
- Prijsverschillen goedkeuren die de gedefinieerde marges overschrijden
- Mutaties voor extra kosten aanmaken
- Facturen fiatteren voor betaling
In het menu kunt u op Sorteren klikken en vervolgens opties selecteren om de facturen te sorteren op bijvoorbeeld blokkeringsreden, goedkeuringsdatum of relatie.
In het betreffende menu kunt u op verschillende opdrachten klikken om:
-
Facturen te fiatteren en de fiattering ongedaan te maken. In het submenu moet u kiezen of u de of de wilt fiatteren (of de fiattering annuleren).
Als u op klikt, worden met de opdracht het prijsverschil en de extra kosten gefiatteerd (of wordt de fiattering geannuleerd). LN schakelt het selectievakje Factuur gefiatteerd in of uit.
Als u op klikt, wordt met de opdracht de betaling gefiatteerd (of wordt de fiattering geannuleerd). LN schakelt het selectievakje Gefiatteerd voor betaling in of uit.
Als u een bereik wilt selecteren, drukt u op de toets Shift en klikt u op de eerste en laatste factuur in het bereik of drukt u op de toets Ctrl en klikt u op de afzonderlijke facturen.
- U kunt gerelateerde sessies starten, zoals Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000) en Fiatteringshistorie facturen (tfacp2510m000).
- U kunt alleen niet-gefiatteerde facturen, alleen gefiatteerde facturen of beide weergeven.
De facturen goedkeuren
Om prijsverschillen goed te kunnen keuren en facturen te kunnen fiatteren voor betaling, moet u een bevoegde gebruiker zijn. Als u de facturen die u kunt fiatteren, wilt opvragen, moet u uw code als Toegekende bevoegde weten.
Als u bevoegd bent om facturen die moeten worden gefiatteerd voor betaling, te fiatteren en u het selectievakje Factuur gefiatteerd inschakelt, zet LN het veld Gefiatteerd voor betaling automatisch op Ja.
Als het factuurbedrag of het prijsverschil groter is dan het bedrag dat u kunt goedkeuren, moet u de factuur toewijzen aan een andere gebruiker. Klik in het betreffende menu op om de detailsessie Openstaande post (tfacp2100s000) te starten. U kunt een toegekende bevoegde invoeren op het veld Toegekende bevoegde.
- Toegekende bevoegde
-
De toegekende bevoegde waarvoor u de facturen weergeeft.
Als dit veld leeg is, worden de facturen weergegeven waaraan geen toegekende bevoegde is gekoppeld.
Als u de toegekende bevoegde wilt koppelen of wijzigen, klikt u op in het menu geschikt om de detailsessie Openstaande post (tfacp2100s000) te starten. U kunt de waarde van het veld Toegekende bevoegde wijzigen.
- Blokkeringsreden
-
Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert.
Als dit veld leeg is, is er geen blokkeringsreden gekoppeld aan de factuur.
Als u een blokkeringsreden wilt toevoegen of verwijderen, klikt u op in het menu geschikt om de detailsessie Openstaande post (tfacp2100s000) te starten. U kunt de waarde van het veld Blokkeringsreden wijzigen.
- Document
-
De mutatiesoort van de factuur.
- Document
-
Het serienummer van de factuur.
- Fiatteren vóór
-
De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum.
- Factuur gefiatteerd
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn het prijsverschil en de extra kosten gefiatteerd.
Schakel dit selectievakje in om de factuur te fiatteren. U moet de bevoegdheid hebben om prijsverschillen en de extra kostenbedragen goed te keuren.
Als u bevoegd bent om facturen die moeten worden gefiatteerd voor betaling, te fiatteren en u het selectievakje inschakelt, schakelt LN het selectievakje automatisch in.
- Gefiatteerd voor betaling
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gefiatteerd.
Schakel dit selectievakje in om betaling van de factuur te fiatteren.
Als het niet vereist is om betaling van de factuur te fiatteren, zet LN dit veld op Niet van toepassing.
- Prijsverschil
-
Het prijsverschil.
- Extra kosten
-
Het totale bedrag van de mutaties voor extra kosten die aan de factuur zijn gekoppeld.
- Valuta
-
De valuta die u gebruikt voor de factureren-door relatie.
- Bedrag
-
Het nettofactuurbedrag: het totale factuurbedrag min het totale belastingbedrag.
- Relatie
-
De factureren-door relatie.
- Toegekend bedrag
-
Dat deel van het totaalbedrag van de geselecteerde factuur dat al is toegekend aan inkoop- of transportorders.
- Tekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
- Factuursoort
-
- Onkostennota
-
De inkoopfactuur heeft geen koppeling met inkooporders en wordt in het grootboek geboekt zonder te worden toegekend aan orders of ontvangsten. U kunt mutatieregels voor de factuur invoeren in de sessie Mutatiesoort.
- Factuur t.b.v. inkooporder
-
De inkoopfactuur hoort bij een of meer inkooporders die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Fact. gerelateerd aan logistieke kosten
-
De inkoopfactuur is gerelateerd aan een of meer logistieke kostenregels die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Factuur t.a.v. transportorder
-
De inkoopfactuur hoort bij een of meer ladingen of zendingen die aanwezig zijn in het pakket Vracht. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.