Financieel budgetteringssysteem (FBS)

De functionaliteit Financieel budgetteringssysteem (FBS) omvat de volgende budgetsystemen:

• Een flexibel budgetsysteem waarin u het budget kunt aanpassen en dat flexibel kan worden gewijzigd met betrekking tot het volume of de activiteit.
• Een statisch budgetsysteem waarbij het budget ongewijzigd blijft met betrekking tot de bedragen op het moment dat het budget is vastgesteld.

Flexibel budgetteren stelt u in staat de volgende functies uit te voeren:

• budgetten voor grootboekrekeningen (bijvoorbeeld kostensoorten zoals energie of afhandeling van materialen) definiëren op basis van dimensies
• prestatiebudgetten voor prestatie-eenheden instellen (bijvoorbeeld cost drivers zoals vierkante meters of aantal leveringen)
• flexibele budgetten definiëren door het introduceren van het onderscheid tussen vaste en variabele budgetbedragen en -hoeveelheden
• op activiteiten gebaseerde budgetten definiëren met de functionaliteit voor Cost accounting (CAT)
• bottom-up begroting
• meerdere structuren definiëren voor analyse
• budgettarieven en begrotingstoeslagen integreren met de processen in Productie met behulp van kostprijscalculatie en de functionaliteit van Projectbeheer (PCS).
• Verschillenanalyse uitvoeren in combinatie met flexibele budgettering
• budgetten vergelijken

Statische budgetten kunt u gebruiken om de volgende functies uit te voeren:

• budgetteren op grootboekrekening
• budgetteren op een of meer dimensies, zoals het instellen van een combinatie van budgetten met verschillende soorten dimensies
• top-down begroting
• bottom-up begroting
• budgetten vergelijken
• budgetgegevens vergelijken met werkelijke gegevens uit Financiële administratie

Financieel budgetteringssysteem (FBS) ontvangt gegevens uit:

• De module Grootboekadministratie (GLD): De werkelijke waarden die op de betreffende grootboekrekeningen en dimensies zijn geboekt, kunnen worden gekopieerd naar een budget of kunnen worden weergegeven tijdens het budgetproces
• De module Cost accounting (CAT): budgetprestaties corrigeren of aanmaken voor de gedefinieerde prestatie-eenheid per opgegeven budget als gevolg van kostendoorbelasting (in geval van retrograde planning).