Facturen fiatteren voor betaling
Om facturen te fiatteren voor betaling, moet u de code weten die u identificeert als Toegekende bevoegde.
Een inkoopfactuur fiatteren voor betaling:
- Start de sessie Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000).
- Gebruik de groep knoppen of gebruik Zoeken om de facturen weer te geven die zijn gekoppeld aan uw code als Toegekende bevoegde.
- Selecteer in het menu een geschikte sorteervolgorde. U kunt de facturen sorteren op documentdatum of op relatie.
- Selecteer in het betreffende menu de facturen die u wilt weergeven. U kunt , of weergeven.
- Selecteer de factuur en voer op het veld Gefiatteerd voor betaling de waarde Ja in.
Als u de gegevens opslaat en u had geselecteerd voor weergave, verdwijnt de factuur uit de lijst.
Fiattering van facturen annuleren
Als u correcties moet aanbrengen in de factuur, moet u eerst de fiattering van de factuur annuleren.
U kunt verschillende opdrachten selecteren in het juiste menu van de sessie Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000) om de fiattering van facturen te annuleren. In het submenu moet u kiezen of u de fiattering van de of de wilt annuleren.
Als u de fiattering van de betaling annuleert, zet LN de indicator Gefiatteerd voor betaling op Nee.
Wanneer u de correctie hebt aangemaakt, moet u de factuur opnieuw goedkeuren en de factuur fiatteren voor betaling. Zie Inkoopfactuurcorrecties voor meer informatie.
De opdrachten in de sessie Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000) wijzigen alleen de gerelateerde indicator Factuur gefiatteerd in Nee.
Als u de fiattering van een factuur wilt annuleren, moet u de gefiatteerde factuur weergeven in de detailsessie Inkoopfacturen verwerken (tfacp2107m000) en in het juiste menu de optie selecteren. LN boekt de mutaties voor prijsverschillen en extra kosten dan tegen.