Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000)

Het nummer van de verkooporder waarvoor u prijzen en kortingen wilt wijzigen.

Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.

Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren.

Orderregel

De orderregel wordt opgesplitst in meerdere volgnummers. De totale hoeveelheden en bedragen zijn zichtbaar op deze regel. Alleen de algemene velden op deze regel kunnen worden gewijzigd. Er worden geen financiële of logistieke mutaties uitgevoerd voor deze regel.

Deze regelsoort wordt ook wel totaalregel genoemd, waarvan het volgnummer nul is.

Order-/Leveringsregel

Deze regelsoort kan een van de volgende regels zijn:

• Een normale orderregel. De regel wordt handmatig of automatisch gegenereerd. Het volgnummer van de orderregel is nul.
• Een opgesplitste orderregel. De regel wordt handmatig of automatisch gegenereerd. De velden worden default overgenomen van de orderregel. Het volgnummer van de leveringsregel is groter dan nul.

Nalevering

Deze regel is een naleveringsregel. De regel wordt aangemaakt bij de bevestiging van een nalevering. De velden worden default overgenomen van de originele regel met de naleveringshoeveelheid. Het volgnummer van de naleveringsregel is groter dan nul.

Toegestane waarden

Orderregel

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

• Default prijs- en kortingsovereenkomsten
• Defaults van verkooporders
• Leveringscondities
• De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

De (gewijzigde) verkoopprijs voor het artikel.

Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen.

De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:

• Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
• Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.

De eenheid waarop de verkoop- of inkoopprijs van toepassing is.

De prijs van een materiaal. Dat kan zijn:

• De basisprijs van het materiaal, als werkelijke materiaalprijzen (nog) niet van toepassing zijn.
• De som van deze componenten: Basisprijs materiaal + materiaalprijstoeslag+ materiaalprijstoeslagkosten, als werkelijke materiaalprijzen van toepassing zijn.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er meerdere kortingen voor deze verkooporder.

Het gewijzigde kortingspercentage.

Het gewijzigde kortingsbedrag voor het artikel.

Een methode om de reden aan te geven waarom een korting wordt gegeven. U kunt bijvoorbeeld korting verlenen omdat een klant grote hoeveelheden besteld. Indien u een korting verleent of een toeslag op een verkoopfactuur berekend, kunt u een kortingscode invoeren waarmee u de reden aangeeft.

Toeslagen en kortingen kunnen het resultaat zijn van:

• Standaard kortingen
• Toeslagen
• Te betalen provisies
• Te betalen bonussen

Het geleverde bedrag gebaseerd op de geleverde hoeveelheid.

Een classificatie van de prijs op basis van de fase van het onderhandelingsproces voor prijzen. Met behulp van prijsstadia kunnen bedrijven onderhandelen over de prijs terwijl het orderproces zonder beperkingen wordt voortgezet. De beperkingen op de orderverwerking die van toepassing zijn op het prijsstadium, worden opgegeven in de gekoppelde blokkeringsdefinitie.

Voorbeeld

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de gewijzigde verkoopprijs voor het artikel ook doorgevoerd in de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de verkoopprijs alleen voor deze verkooporderregel gewijzigd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de gewijzigde prijs of de gewijzigde korting ook doorgevoerd voor de andere reeksen regels van dezelfde order en met dezelfde positie.

Het nummer van het gekoppelde verkoopcontract.

Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.

Het verkoopbureau dat aan het contract is gerelateerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geldig contract aanwezig, maar is dat niet aan de orderregel gekoppeld.

Dit selectievakje is in de volgende gevallen ingeschakeld:

• Er zijn meerdere contracten voor selectie beschikbaar, maar is er geen contract aan de orderregel gekoppeld.
• Een contract dat aan de orderregel gekoppeld is geweest, is handmatig losgekoppeld.

De leverdatum voor de verkooporderregel.

De hoeveelheid goederen die wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid of de voorraadeenheid en die aan de verkopen-aan relatie wordt geleverd.

De eenheid waarin een artikel wordt verkocht.

De hoeveelheid goederen die wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid of de voorraadeenheid en die aan de verkopen-aan relatie wordt geleverd.

De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter.

De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden.

De naleveringshoeveelheid van de verkooporderregel, uitgedrukt in de verkoopeenheid.

De naleveringshoeveelheid van de verkooporderregel, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

Het project van het artikel.

De grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en gereedschappen die kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd en verkocht.

Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één kit worden verwerkt, of die aanwezig zijn in meerdere productvarianten.

U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Dit zijn voorbeelden van niet-fysieke artikelen:

• Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit)
• Serviceartikelen
• Onderaannemingsdiensten
• Lijstartikelen (menu's/opties)

Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren.

De status van de orderregel in Facturering.

Toegestane waarden

Tijdelijk inactief

De factuurgegevens kunnen niet worden geselecteerd voor facturering. U moet de factuurgegevens fiatteren voordat u de facturen kunt genereren.

NB

Een factureringsbatch met de status Geblokkeerd kan worden verwerkt in de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000). Voor meer informatie, zie Status factureringsbatch.

Geannuleerd

De regel met factuurgegevens is geannuleerd. Als u de annulering ongedaan maakt, wordt de status van de factuurgegevens op Geblokkeerd gezet.

Gefiatteerd

De factuurgegevens kunnen worden geselecteerd voor facturering wanneer u een factureringsbatch verwerkt in de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000).

Samengesteld

De factuur is samengesteld. LN heeft een tijdelijk volgnummer gegenereerd om de factuur te identificeren. U kunt de factuurdatum desgewenst wijzigen in de huidige datum of een andere datum in het verleden.

U kunt ter controle een proefafdruk maken van de factuur of een originele factuur afdrukken en deze verzenden aan de factureren-aan relatie. Als de conceptfactuur niet klopt, kunt u de samenstelling van de factuur ongedaan maken. De status van de factuurgegevens wordt dan op Geblokkeerd gezet.

Afgedrukt

Er is een originele factuur afgedrukt die u naar de klant kunt verzenden. LN heeft het tijdelijke volgnummer vervangen door het originele factuurdocumentnummer.

De factuur is definitief en moet door u worden geboekt. Het is niet mogelijk om de samenstelling ongedaan te maken en de factuurgegevens te wijzigen. Indien nodig kunt u de originele factuur opnieuw afdrukken.

Geboekt

De facturen zijn aan de klant verzonden en doorgeboekt naar Fin. administratie. Er is een openstaande post aangemaakt in Debiteurenadministratie.

U kunt indien nodig de originele factuur opnieuw afdrukken of met de sessie Factuurgegevens archiveren en verwijderen (cisli3205m000) de factuurgegevens verwijderen uit Facturering.