Werkelijke leveringsregels verkooporder / Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000)

Een uniek controlenummer dat toegekend wordt aan iedere nieuwe klantorder, meestal bij de orderinvoer. Een verkoopordernummer wordt veelal gebruikt voor een ordertoezegging, de hoofdplanning, kostencalculatie, facturering enzovoort. Bij sommige producten die op order worden aangemaakt, kan het verkoopordernummer ook worden gebruikt als componentnummer voor een artikel. Het wordt dan beschouwd als het controlenummer bij het inplannen van de achtereenvolgende bewerkingen.

Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.

Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren.

Het nummer van de werkelijke leveringsregel voor de verkooporder.

Het nummer van de verkoopfactuurregel.

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

• Default prijs- en kortingsovereenkomsten
• Defaults van verkooporders
• Leveringscondities
• De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

De grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en gereedschappen die kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd en verkocht.

Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één kit worden verwerkt, of die aanwezig zijn in meerdere productvarianten.

U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Dit zijn voorbeelden van niet-fysieke artikelen:

• Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit)
• Serviceartikelen
• Onderaannemingsdiensten
• Lijstartikelen (menu's/opties)

De hoeveelheid artikelen die is besteld door de verkopen-aan relatie, uitgedrukt in de verkoopeenheid.

De eenheid waarin een artikel wordt verkocht.

Het originele volgnummer van de verkooporderregel of de leveringsregel wanneer de regel is opgesplitst door Magazijnbeheer.

De hoeveelheid goederen die wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid of de voorraadeenheid en die aan de verkopen-aan relatie wordt geleverd.

De hoeveelheid die niet is verbruikt maar is geretourneerd. Deze hoeveelheid wordt niet gefactureerd.

De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter.

De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden.

De datum waarop de goederen zijn geleverd.

De datum waarop de levering is geregistreerd in LN. Deze datum kan afwijken van de leverdatum, omdat de leverdatum betrekking heeft op de fysieke levering van de goederen.

Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren.

De revisie code van een revisiegestuurd artikel.

Het adres van de verzenden-aan relatie.

Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn.

De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt.

De voorwaarden of afspraken met betrekking tot de levering van goederen.

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Het identificatienummer van de zending dat door Magazijnbeheer aan de levering is toegekend.

Een afzonderlijke detailregel binnen een zending.

Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort.

Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië.

Het totale gewicht van de zendingen waarnaar de leveringsnota verwijst.

De gewichtseenheid waarin het brutogewicht wordt uitgedrukt.

Het identificatienummer van de ontvangst als de levering door Inkoop (PUR) is uitgevoerd.

Het identificatienummer van de ontvangstregel als de levering door Inkoop (PUR) is uitgevoerd.

De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route.

U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken.

Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.

Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie.

Een optie in Vracht waarmee kan worden voorkomen dat het ladingopbouwmechanisme de vervoerder overschrijft die door de gebruiker voor een bepaalde transportorderregel is geselecteerd.

De partij die is gebruikt voor de leveringen.

Default waarde

• Voor een normale verkooporder, wordt de partij opgehaald uit Magazijnbeheer nadat de zending is bevestigd.
• Bij een verkooporder voor een rechtstreekse levering wordt de partij opgehaald uit de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000) nadat de informatie over de rechtstreekse levering is doorgegeven aan Verkoop met de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000).

Het serienummer van het verkochte artikel.

Default waarde

• Voor een normale verkooporder, wordt het serienummer opgehaald uit Magazijnbeheer nadat de zending is bevestigd.
• Bij een verkooporder voor een rechtstreekse levering wordt het serienummer opgehaald uit de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000) nadat de informatie over de rechtstreekse levering is doorgegeven aan Verkoop met de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het verkoopcontract dat aan de verkooporderregel is gekoppeld, ook van toepassing op deze werkelijke leveringsregel.

Het nummer van het verkoopcontract.

Het nummer van de verkoopcontractregel.

Het verkoopbureau dat verantwoordelijk is voor het verkoopcontract.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geldig contract aanwezig, maar is dat niet aan de orderregel gekoppeld.

Dit selectievakje is in de volgende gevallen ingeschakeld:

• Er zijn meerdere contracten voor selectie beschikbaar, maar is er geen contract aan de orderregel gekoppeld.
• Een contract dat aan de orderregel gekoppeld is geweest, is handmatig losgekoppeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en de verkooporderregel is vrijgegeven voor Facturering, kunt u de prijs en de kortingsgegevens voor deze verkooporderregel nog wel wijzigen in de sessie Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) of Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de prijzen en kortingen niet meer wijzigen. De werkelijke leveringsregel is te ver in het factureringsproces gevorderd.

De prijs op de documentregel. Dit is de som van de artikelprijs en de totale materiaalprijs.

De eenheid waarop de verkoopprijs is gebaseerd. Deze eenheid kan afwijken van de voorraadeenheid van het artikel.

Een classificatie van de prijs op basis van de fase van het onderhandelingsproces voor prijzen. Met behulp van prijsstadia kunnen bedrijven onderhandelen over de prijs terwijl het orderproces zonder beperkingen wordt voortgezet. De beperkingen op de orderverwerking die van toepassing zijn op het prijsstadium, worden opgegeven in de gekoppelde blokkeringsdefinitie.

Voorbeeld

Default waarde

Vanuit de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).

De prijs van een materiaal. Dat kan zijn:

• De basisprijs van het materiaal, als werkelijke materiaalprijzen (nog) niet van toepassing zijn.
• De som van deze componenten: Basisprijs materiaal + materiaalprijstoeslag+ materiaalprijstoeslagkosten, als werkelijke materiaalprijzen van toepassing zijn.

Artikelprijs + basisprijzen materialen.

Deze prijs is exclusief toeslagen materiaalprijzen.

Een toeslag bovenop de basisprijs van het materiaal. Deze wordt berekend door de basisprijs van het materiaal af te trekken van de werkelijke prijs van het materiaal. Omdat de werkelijke materiaalprijzen onderhevig zijn aan schommelingen, kunnen ook de materiaalprijstoeslagen variëren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voor alle materialen die zijn gekoppeld aan de regel, werkelijke materiaalprijzen beschikbaar.

De herkomst van de prijs.

Toegestane waarden

Inkoopgegevens artikelen

Verkoopgegevens artikelen

Servicegegevens artikelen

Prijsboek leverancier

Default prijsboek

Prijsstructuur

Niet van toepassing

Extern

Verbruik

Generieke prijslijst

Handmatig

Kostendrager project

Contract

Variant

Een prijsbepalingsstructuur die flexibele criteria biedt voor het definiëren van prijzen en kortingen. U kunt extra prijzen voor artikelen definiëren in een prijsmatrix.

Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er meerdere kortingsniveaus toegepast op de verkooporderregel.

Het percentage dat u kunt aftrekken van de brutoverkoopprijs of de bruto-inkoopprijs.

Het kortingsbedrag voor de prijs per eenheid.

De herkomst van de korting.

Toegestane waarden

Kortingsstructuur prijsboek

De korting is afkomstig uit het prijsboek waaraan een kortingsschema is gekoppeld.

Extern

De korting is afkomstig uit een extern pakket.

Handmatig

De korting is handmatig ingevoerd.

Contract

De korting is afkomstig uit een contract.

Kortingsstructuur

De korting is afkomstig uit een matrix Prijsbeheer (PCG) van het type Kortingsmatrix. Voor meer informatie, zie Een kortingsmatrix instellen.

Een methode om de reden aan te geven waarom een korting wordt gegeven. U kunt bijvoorbeeld korting verlenen omdat een klant grote hoeveelheden besteld. Indien u een korting verleent of een toeslag op een verkoopfactuur berekend, kunt u een kortingscode invoeren waarmee u de reden aangeeft.

Toeslagen en kortingen kunnen het resultaat zijn van:

• Standaard kortingen
• Toeslagen
• Te betalen provisies
• Te betalen bonussen

Met de matrixdefinitie definieert u de groep elementen (matrixattributen) die in een matrix in Prijsbeheer worden gebruikt om een prijs, korting, promotie of transporttarief te bepalen.

Stel dat u een meubelhandelaar bent. U besluit de verkoopprijzen te muteren op basis van twee elementen:

• Het specifieke artikel dat u verkoopt.
• De manier waarop betalingen worden afgehandeld.

In dit geval is de matrixsoort Verkoopprijs, de matrixdefinitie is Meubel (deze naam kan door de gebruiker worden gedefinieerd) en de matrixattributen zijn Artikel en Betaalwijze.

Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht.

De korting die is gevonden in een kortingsschema.

De totale promotiekorting, op basis van alle toegepaste promoties.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de hoeveelheid en de waarde van de orderregel meegenomen tijdens het berekenen van totale orderkortingen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het berekende percentage van de orderkorting toegepast op deze regel.

Het totaalbedrag waarvan kortingen, belasting, bonussen, enz. moeten worden afgetrokken. Het resterende bedrag is dan het nettobedrag. Het brutobedrag wordt berekend door de orderhoeveelheid te vermenigvuldigen met de (boek)prijs.

Het regelkortingspercentage dat wordt afgetrokken van het brutobedrag.

Het regelkortingsbedrag dat wordt afgetrokken van het brutobedrag.

Het totale geleverde bedrag na aftrek van kortingen.

Het geleverde bedrag wordt als volgt berekend:

Geleverde hoeveelheid * (prijs - kortingsbedrag voor de orderregel)

De valuta waarin de bedragen in de verkooporder worden uitgedrukt.

Het kortingspercentage dat wordt afgetrokken van het (geleverde) nettobedrag.

Het kortingsbedrag dat wordt afgetrokken van het (geleverde) nettobedrag.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn 

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

De wisselkoers (inkoop- of verkoopkoers) van een valuta.

De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.

De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de verkooporder is opgesteld.

De datum die wordt gebruikt om de koers vast te stellen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing op de regel. In dat geval wordt de factuur aangemaakt door de verkopen-aan relatie.

Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld.

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort.

De datum waarop de factuur wordt afgedrukt.

Het bedrag dat aan de verkopen-aan relatie is gefactureerd voor de werkelijke leveringsregel. Dit bedrag is gebaseerd op de gefactureerde hoeveelheid en de prijs en kortingen voor de orderregel of leveringsregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er termijnen gekoppeld aan deze regel.

De geleverde hoeveelheid (of een deel ervan) die is goedgekeurd voor facturering, uitgedrukt in de eenheid voor de factuurhoeveelheid.

De default factuurhoeveelheid voor de eerste factuurregel die is gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:

Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid

De factuurhoeveelheid voor alle daaropvolgende regels die zijn gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:

Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid - Totale factuurhoeveelheid - Totale afgekeurde hoeveelheid

De eenheid waarin de factuurhoeveelheid wordt gefactureerd.

De geleverde hoeveelheid (of een deel ervan) die is goedgekeurd voor facturering, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De factuurhoeveelheid voor de eerste factuurregel die is gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:

Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid

De factuurhoeveelheid voor alle daaropvolgende regels die zijn gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:

Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid - Totale factuurhoeveelheid - Totale afgekeurde hoeveelheid

Het gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat is afgekeurd en dat niet kan worden gefactureerd, uitgedrukt in de eenheid voor de afgekeurde hoeveelheid.

De eenheid waarin de afgekeurde hoeveelheid wordt uitgedrukt.

Het gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat is afgekeurd en dat niet kan worden gefactureerd, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De reden voor de afkeuring van de goederen. Dit kan alleen een reden van het type Afkeuring goederen zijn.

Het type van de retourorder die wordt gebruikt om de afgekeurde goederen te retourneren. De order kan alleen een retourorder van het type Retour afgekeurde goederen zijn.

Als een waarde is opgegeven op het veld Afgekeurde hoeveelheid, geeft dit veld aan of en hoe de afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd.

Toegestane waarden

• Rechtstreekse levering

  De afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd aan de leverancier.

• Magazijn

  De afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd naar uw eigen magazijn.

• Niet van toepassing

  Er is geen retourorder vereist voor de afgekeurde hoeveelheid.

Het magazijn waaraan de afgekeurde goederen worden geretourneerd.

Het nummer van de retourorder die is gegenereerd voor de afgekeurde goederen.

Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.

Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren.

De datum waarop de verkoopfactuurregel is goedgekeurd.

De status van de verkoopfactuurregel.

Toegestane waarden

Vrij

De factuurregel is net aangemaakt en kan worden bijgewerkt. Als een factuurregel de status Vrij heeft, is de gefactureerde hoeveelheid altijd gelijk aan de geleverde hoeveelheid.

U kunt factuurregels met de status Vrij verwijderen.

Goedgekeurd

De factuurregel is goedgekeurd. Een goedgekeurde factuurregel kunt u niet meer bijwerken.

Wanneer een factuurregel goedgekeurd is, doet LN het volgende:

• Financiële mutaties aanmaken.
• De kostprijs van de verkopen bijwerken.
• Een retourorder voor verkoop aanmaken (indien van toepassing).
• Een nieuwe verkoopfactuurregel aanmaken (indien van toepassing).
• De historie voor verkooporderregels aanmaken.

Vrijgegeven

De factuurregel is vrijgegeven voor Facturering.

Wanneer een factuurregel is vrijgegeven voor Facturering, corrigeert LN het openstaande saldo.

Gefactureerd

De factuurregel is doorgeboekt naar Facturering. LN werkt vervolgens de factuurgerelateerde velden bij.

Verwerkt

De factuurregel is verwerkt als gevolg van de verwerking van de geleverde verkooporder in de sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000).

De verwerking van een geleverde verkooporder kan alleen worden uitgevoerd als de volledige geleverde hoeveelheid min de afgekeurde hoeveelheid overeenkomt met de gefactureerde hoeveelheid en volledig is gefactureerd. Alle factuurregels voor een verkooporder moeten de status Gefactureerd hebben en de gefactureerde hoeveelheid plus de afgekeurde hoeveelheid moet gelijk zijn aan de geleverde hoeveelheid.

Wanneer een factuurregel verwerkt is, doet LN het volgende:

• Een omzetrecord invoegen in de historie van de werkelijke leveringsegel.
• Contractgegevens bijwerken.

U kunt factuurregels met de status Verwerkt verwijderen in de sessie Verkooporders verwijderen (tdsls4224m000).

De verbruiksstatus van de werkelijke leveringsregel voor de verkooporder.

Toegestane waarden

Te verbruiken

De regel bevat een hoeveelheid die nog moet worden verbruikt.

Verbruikt

De totale hoeveelheid voor de regel is verbruikt.

Onbepaald

Niet alle verbruikswaarden kunnen worden bepaald voor de regel, dus de status blijft onbepaald. Dit kan het geval zijn in een configuratie met basisconsignatie.

Het aantal dagen sinds de artikelen in consignatie zijn verzonden/geleverd.

De hoeveelheid die nog moet worden verbruikt door de klant.

De eenheid waarin de te verbruiken hoeveelheid wordt uitgedrukt.