Regels uitvoering verkooporders (tdsls4101m500)

Het aantal dagen waarna de geplande leverdatum van de verkooporderregel vervalt.

Toont het aantal keren dat de geplande leverdatum is gewijzigd.

Een uniek controlenummer dat toegekend wordt aan iedere nieuwe klantorder, meestal bij de orderinvoer. Een verkoopordernummer wordt veelal gebruikt voor een ordertoezegging, de hoofdplanning, kostencalculatie, facturering enzovoort. Bij sommige producten die op order worden aangemaakt, kan het verkoopordernummer ook worden gebruikt als componentnummer voor een artikel. Het wordt dan beschouwd als het controlenummer bij het inplannen van de achtereenvolgende bewerkingen.

Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.

Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren.

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

• Default prijs- en kortingsovereenkomsten
• Defaults van verkooporders
• Leveringscondities
• De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

De prioriteit van de zendingen die moeten worden geleverd aan de verkopen-aan relatie.

Een laag nummer geeft een hoge prioriteit aan. Een hoog nummer geeft een lage prioriteit aan.

Default waarde

De Klantprioriteit in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000).

Dit veld geeft de prioriteit aan voor de reservering van een verkooporderregel.

De code van het artikel dat is verkocht.

De prijs per eenheid van de verkooporderregel, uitgedrukt in de valuta van de verkooporderkop.

De matrixdefinitie van de kortingsmatrix, als Herkomst korting op Kortingsstructuur staat.

Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht.

De korting die is gevonden in een kortingsschema.

Het percentage van de structuurkorting is het totaal van de kortingen waarvoor de kortingsherkomst op Kortingsstructuur of Kortingsstructuur prijsboek is gezet. De totale structuurkorting van de regel wordt opgehaald door middel van een prijs- of een kortingsmatrix. Dit is het kortingsbedrag voordat er handmatige kortingen worden toegevoegd of matrixkortingen worden gewijzigd of verwijderd.

Het totale kortingsbedrag uitgedrukt als een percentage van het (bruto) orderbedrag.

Het Regelkorting (%) wordt als volgt berekend:

               Bedrag regelkorting / (orderhoeveelheid * prijs) * 100%

Het kortingsbedrag dat het resultaat is van de orderregelkorting. Dit bedrag wordt als volgt berekend:

Kortingsbedrag orderregel = Hoeveelheid * Prijs * Orderregelkorting/100

De uitkomst van deze berekening wordt afgerond. Het kortingsbedrag voor de orderregel wordt altijd uitgedrukt in de order-/offertevaluta.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er rekening gehouden met de geselecteerde verkooporderregel wanneer de totale orderwaarde wordt berekend om totale orderkortingen toe te passen op orders.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het berekende percentage van de orderkorting toegepast op de geselecteerde verkooporderregel.

De totale promotiekorting, op basis van alle toegepaste promoties voor de regel.

Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen.

De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:

• Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
• Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.

Het positienummer van de originele verkooporderregel.

De methode waarmee meerdere promoties worden toegepast als u meerdere promoties op verkoop regelniveau selecteert.

Toegestane waarden

Parallel

Het kortingsbedrag van de promotie wordt voor elke promotie afzonderlijk berekend met behulp van het orderregelbedrag of het totale orderbedrag. Promotiekortingen van alle promoties worden samengevoegd. Nadat de kortingsbedragen van de promoties zijn berekend, wordt dit bedrag afgetrokken van het orderregelbedrag of het orderbedrag.

Cumulatief

Het kortingsbedrag van een promotie wordt berekend met behulp van het orderregelbedrag of het totale orderbedrag, en wordt direct afgetrokken van het regelbedrag of het orderbedrag. Het resulterende regel- of orderbedrag wordt gebruikt om de korting te berekenen voor de volgende promotie voor de betreffende orderregel of order. Het orderregel- of orderbedrag wordt minder bij elke promotie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geschikte promotie beschikbaar voor de verkooporderregel.

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

• Default prijs- en kortingsovereenkomsten
• Defaults van verkooporders
• Leveringscondities
• De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

De verzenden-aan relatie

Het magazijn waar de goederen naartoe worden gezonden.

De adrescode van de verzenden-aan relatie.

De eenheid waarop de prijs voor het artikel is gebaseerd.

Het leveringspunt van de relatie waarop u de artikelen moet afleveren.

De contactpersoon van de verzenden-aan relatie.

De volledige naam van de contactpersoon.

De ontvangstdatum die de planner minimaal nodig heeft. Dit veld wordt alleen voor informatieve doeleinden gebruikt.

De datum waarop de kopen-van relatie de inkooporder heeft bevestigd of de datum waarop de verkooporder aan de verkopen-aan relatie is bevestigd.

De orderbevestigingsdatum wordt gebruikt voor de berekening van de objectieve leveranciersbeoordeling. De kopen-van relatie krijgt een beoordeling op basis van het tijdsinterval tussen de orderdatum en de orderbevestigingsdatum.

De belasting die wordt geheven over de waarde van een exportartikel.

De waarde voor de douane wordt gebruikt bij de controle door de douane. Als een waarde is ingevuld op dit veld, hoeft de waarde niet opnieuw te worden berekend wanneer de artikelen door de douane gaan en dat bespaart tijd en transportkosten.

Voor rechtstreekse leveringen wordt de waarde voor de douane vanuit de verkooporder doorgegeven aan de inkooporder. Voor meer informatie, zie Rechtstreekse levering.

Default waarde

In dit veld wordt de verkoopprijs van het artikel als default waarde gebruikt. Als de verkoopprijs nul is, wordt standaard de kostprijs van verkopen weergegeven.

De default waarde voor de douane wordt als volgt berekend:

Prijs - kortingen orderregels - korting orderkop

U kunt de default waarde handmatig wijzigen.

U kunt de waarde voor de douane bijvoorbeeld wijzigen als:

• Een bedrijf een reserveonderdeel levert dat wordt gedekt door de garantie. De prijs van het reserveonderdeel is nul, maar de waarde van het reserveonderdeel is groter dan nul en dat geldt ook voor de waarde voor de douane.
• Een bedrijf een machine uitleent aan een relatie in het buitenland. De prijs voor deze service is nul, maar de waarde van de machine is groter dan nul en dat geldt ook voor de waarde voor de douane.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de hoeveelheidseenheid bindend. U kunt deze goederen niet verzenden in een andere verpakkingseenheid dan de eenheid die hoort bij de hoeveelheid.

Voorbeeld

In de sessie Artikelen - verkopen-aan relatie (tdisa0510m000):

• Is het selectievakje Meerleveringen toestaan ingeschakeld.
• Is het veld Margesoort ingesteld op Percentage.
• Is het veld Actie ingesteld op Blokkeren.
• Is de waarde van het veld Maximum tolerantie 15.

Hierdoor kunt u niet meer dan 11 pallets met in totaal 110 dozen verzenden. Als u 12 pallets wilt verzenden, wordt de marge van 15% overschreden en kunt u de goederen niet verzenden.

De hoeveelheid artikelen die wordt besteld door de verkopen-aan relatie, uitgedrukt in de verkoopeenheid.

De condities die betrekking hebben op het verzenden van goederen.

Toegestane waarden

Geen

Er is geen verzendconstraint. LN verwerkt de orders op basis van de beschikbare voorraad. Voldoende voorraad resulteert in een complete zending. Onvoldoende voorraad resulteert in een nalevering.

Order volledig verzenden

De totale order moet in één zending worden verzonden. LN staat daarom niet altijd deelleveringen toe. Als er onvoldoende voorraad is, wordt de verzending van de order uitgesteld.

Set volledig verzenden

Alle orderregels met de volgende algemene leveringscriteria moeten in één zending worden verzonden:

• Leverdatum.
• Vervoerder
• Magazijn
• Verzenden-aan relatie
• Verzenden-aan adres

LN wijst hetzelfde setnummer toe aan deze orderregels. Andere orderregels kunnen afzonderlijk worden verzonden.

Regel volledig verzenden

Elke orderregel moet in zijn geheel worden geleverd. LN wijst een uniek setnummer toe aan elke regel. Als er onvoldoende voorraad is, wordt de verzending van de orderregel uitgesteld.

Regel verzenden en annuleren

De beschikbare voorraad wordt verzonden. Als er voldoende voorraad is, leidt dit tot een complete verzending. Een voorraadtekort leidt niet tot een nalevering, maar tot de annulering van de resterende hoeveelheid van de order. LN voert een voorgedefinieerde annuleringsreden in op de regel. De reden voor annulering wordt gedefinieerd op het veld Voorgedefinieerde annuleringsreden voor verzenden/annuleren van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

Kit als geheel verzenden

Een hoofdartikel moet als een geheel worden geleverd. LN wijst een uniek setnummer toe aan de component regels die samen een hoofdartikel vormen en die in één set moeten worden verzonden. Onvoldoende voorraad leidt tot een nalevering van het hoofdartikel die in zijn geheel moet worden geleverd.

Niet van toepassing

Op dit niveau wordt geen verzendconstraint gedefinieerd.

De code van de conformiteitsrapportage die is gekoppeld aan het artikel.

Default waarde

De default code voor de conformiteitsrapportage wordt als volgt opgehaald:

1. Vanuit de sessie Verkoopcontractregels (tdsls3501m000).
2. Vanuit de sessie Artikelen - verkopen-aan relatie (tdisa0510m000).
3. Vanuit de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Het identificatienummer van de zending wordt toegekend aan elke levering wanneer Magazijnbeheer de geleverde hoeveelheden meldt op de verkooporderregel.

Het nummer van de zendingsregel die is gekoppeld aan de verkooporderregel.

Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU.

U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels.

De eerste gevraagde geplande leverdatum van de klant.

De huidige gevraagde geplande leverdatum van de klant

De datum die wordt bepaald nadat de voorraadcontrole voor het eerst is uitgevoerd.

Het patroon waarmee het moment van levering wordt bepaald.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan een transportorder worden gegenereerd op basis van de verkooporderregel.

De eenheid waarin een artikel wordt verkocht.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten transportkosten in rekening worden gebracht bij de factureren-aan relatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de waarde van het veld Transportbedrag bindend voor Facturering. Dit betekent dat het transportbedrag niet kan worden gewijzigd door Vracht.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kan het transportbedrag worden bijgewerkt door Vracht.

Een bedrijf kan op basis van het volgende de transportkosten bij de factureren-aan relatie in rekening brengen:

• Transportkosten
• Transportkosten (bijwerken toegestaan)
• Transporttarieven klant

Het berekende transportbedrag dat wordt opgehaald uit een tarievenboek voor een vervoerder of een tarievenboek voor een klant in Prijsbeheer.

De route langs welke de verkooporderregel gewoonlijk wordt geleverd.

Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.

Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie.

Een optie in Vracht waarmee kan worden voorkomen dat het ladingopbouwmechanisme de vervoerder overschrijft die door de gebruiker voor een bepaalde transportorderregel is geselecteerd.

De vereiste datum waarop de verkopen-aan relatie de goederen moet ontvangen.

Een entiteit waarmee de duur van het transport wordt uitgedrukt, zoals: levering binnen twaalf uur. Een servicegraad transport (optioneel) wordt als volgt gebruikt:

• Als een factor waarmee de transportkosten van een lading worden bepaald.
• Als een factor waarmee het transporttarief van een transportorder wordt bepaald.

Voer een servicegraad in om er zeker van te zijn dat in de transportorder dezelfde servicegraad wordt gebruikt als in de verkooporder.

De afdeling van het artikel, die wordt gebruikt om de voorraad rechtstreeks over te boeken.

Een verkoop- of distributiekanaal dat gebruikt wordt om goederen aan klantgroepen toe te wijzen.

U kunt afzetkanalen koppelen aan verkopen-aan relaties en aan artikelen. Afzetkanalen kunnen worden gebruikt in verband met vrije voorraad (available-to-promise, ATP).

U kunt een bepaald ATP-volume toekennen aan een afzetkanaal. Dit volume beperkt de vrije voorraad voor dat afzetkanaal tot een maximum.

De geplande datum voor het vrijgeven van de order voor Magazijnbeheer.

Om op de geplande leverdatum te kunnen leveren, berekent LN de geplande vrijgavedatum als volgt:

               Geplande leverdatum - doorlooptijd uitslag 
            

Dit veld geeft aan of er een compleet artikel wordt geleverd of dat de componenten worden geleverd.

Default waarde

• Als de artikelsoort een kit is, wordt dit veld default op Per component gezet.
• Als het artikel een maakartikel of een generiek artikel is, wordt dit veld default op Per hoofdartikel gezet. Indien nodig kunt u de waarde wijzigen in Per component.
• Als het artikel een phantom is, wordt dit veld default op Per component gezet. Als u het phantom-artikel als eindproduct wilt leveren en de orderplanning hiervoor wilt genereren in Enterprise Planning, moet u de waarde Per component wijzigen in Per hoofdartikel.
• In alle andere gevallen wordt dit veld default op Per hoofdartikel gezet.

Hiermee definieert u hoe componenten worden afgehandeld voor de verkooporderregel.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt als volgt opgehaald:

1. Vanuit de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000).
2. Als het veld Afhandeling componenten op Niet van toepassing staat in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000), vanuit de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).
3. Als de velden Afhandeling componenten op Niet van toepassing staan in de sessies Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) en Artikelen - verkoop (tdisa0501m000), wordt dit veld default op Verkoopstuklijst gezet.

Toegestane waarden

Verkoopstuklijst

Componenten worden afgehandeld met een verkoopstuklijst.

Componentregels

Componenten worden afgehandeld met componentregels.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de verkooporderregel beëindigd. De verwerking van de overige componenten van een gedeeltelijk geleverde verkooporderregel wordt dan ook beëindigd.

De orderregel kan alleen worden beëindigd als het volgende van toepassing is:

• Er bestaat een overschot, wat betekent dat er al leveringen zijn vastgelegd voor gekoppelde component regels.
• Beëindiging is toegestaan bij de status van de gekoppelde magazijnorder of inkooporder.

U kunt verkooporderregels beëindigen via de sessie Verkooporderregel beëindigen (tdsls4201s400) of de sessie Stuklijstwijzigingen voor verkooporder verwerken (tdsls4263m000).

De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan geleverd moeten worden. De geplande leverdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.

Default waarde

De default waarde is de Geplande leverdatum van de verkooporderkop.

De geplande leverdatum van de verkooporderregel kan echter afwijken van de geplande leverdatum van de verkooporderkop als:

• U de geplande leverdatum handmatig wijzigt.
• U de geplande leverdatum via de knop Berekenen opnieuw berekent.
• Component regels zijn gekoppeld aan de verkooporderregel. In dit veld wordt de laatste geplande leverdatum van alle gekoppelde componentregels weergegeven.

U kunt speciale condities selecteren voor het leveren van partijartikelen.

Toegestane waarden

Willekeurige

Op de ontvangen of verzonden goederen zijn geen specifieke partijcondities van toepassing. U kunt meerdere partijen gebruiken.

Zelfde

U kunt elke partij selecteren voor ontvangst of verzending, maar de totale ontvangst of verzending moet van dezelfde partij zijn.

Specifieke

U kunt slechts één specifieke partij ontvangen of verzenden.

Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid.

Als het veld Partijselectie op Specifieke staat, kunt u een partij selecteren in een van de volgende sessies:

• Artikel - partij (whltc1100m000)
• Magazijn - artikel - partijvoorraad (whltc1505m000)
• Voorraad op voorraadpunt (whinr1540m000)

Dit veld bepaalt hoe serienummers worden geselecteerd (indien van toepassing). Het toewijzen van serienummers wordt gedefinieerd in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).

Toegestane waarden

Willekeurige

Er hoeft geen specifiek serienummer aan de orderregel te worden gekoppeld. Dat betekent dat het serienummer wordt bepaald door Magazijnbeheer of door Inkoop als het om een niet-voorraadartikel gaat.

Specifiek

In de sessie Artikel - seriedragende artikelen en magazijnen (whltc5100m000) kunt u handmatig het serienummer selecteren dat moet worden gekoppeld aan de orderregel. U kunt alleen een artikel selecteren waarvoor het selectievakje Serienummers in voorraad in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000) is ingeschakeld.

Het serienummer voor het artikel dat wordt verkocht.

U kunt handmatig een serienummer invoeren als het veld Selectie serienummer op Specifiek staat en de hoeveelheid van de orderregel één is.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderregel een spoedorderregel.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Spoedorder van de sessie Verkooporders (tdsls4100m000). U kunt de instellingen van de regel echter wijzigen, bijvoorbeeld door één regel van een order als een spoedorderregel in te stellen.

Het toeleveringsbedrijf waar het artikel beschikbaar is.

Het magazijn waar het artikel beschikbaar is.

Het verzenden-van magazijn wordt overgezet naar Inkoop als er een inkooporder wordt gegenereerd.

Een status waaruit u kunt opmaken of een verkoopofferteregel, verkooporderregel of verkoopcomponentregel aan een klant kan worden toegezegd, of er nog voorraadcontroles moeten worden uitgevoerd en of er nog problemen met onvoldoende voorraad voor de regel moeten worden opgelost.

Toegestane waarden

Geaccepteerd

De regel kan op tijd worden geleverd aan de klant.

Een regel krijgt deze status als het volgende van toepassing is:

• Er is voldoende voorraad beschikbaar of een voorraadtekort-optie is met succes uitgevoerd.
• Voor de regel hoeft geen voorraadcontrole uitgevoerd te worden.

Niet geaccepteerd

De regel kan niet op tijd worden geleverd aan de klant.

Een regel krijgt deze status als het volgende van toepassing is:

• Er is onvoldoende voorraad beschikbaar of een voorraadtekort-optie is niet geslaagd.
• Een regel met de status Uitzondering is handmatig op Niet geaccepteerd gezet.

  Deze actie kan worden uitgevoerd in de volgende sessies:

  • Toezeggingsregels verkoopofferte (tdsls1501m200)
  • Toezeggingsregels verkooporder (tdsls4101m400)
  • Componenten toezeggingsregels verkooporder (tdsls4563m200)
  • Toezeggingsregels verkooporder (tdsls4117m000)

In afwachting

Een regel krijgt deze status als het volgende van toepassing is:

• Er moet nog steeds worden gecontroleerd of er voldoende voorraad is.
• Regels met de status Geaccepteerd of Niet geaccepteerd zijn handmatig gewijzigd en hiervoor moet opnieuw een voorraadcontrole worden uitgevoerd.

Uitzondering

Tijdens de voorraadcontrole kan niet worden vastgesteld of de status Geaccepteerd of Niet geaccepteerd is. Indien mogelijk is er een foutmelding gelogd in de sessie Logbestand meldingen (tcstl1500m000).

U moet de fout handmatig oplossen.

Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort.

Een redencode die aangeeft wie er moet betalen voor het transport van de goederen.

De datum waarop de klant volgens de planning de goederen ontvangt.

De hoeveelheid artikelen die de verkopen-aan relatie nodig heeft.

De eenheid waarin de Benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt.

De orderhoeveelheid die aan de klant is bevestigd.

De eenheid waarin de Bevestigde hoeveelheid wordt uitgedrukt.

De orderhoeveelheid die de planner minimaal nodig heeft. Dit veld wordt alleen voor informatieve doeleinden gebruikt.

De eenheid waarin de Minimum benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt.

De naleveringshoeveelheid, uitgedrukt in de verkoopeenheid of een andere eenheid.

De hoeveelheid voor de nalevering wordt als volgt berekend:

               Orderhoeveelheid - Geleverde hoeveelheid 
            

De eenheid waarin de waarde op het veld Naleveringshoeveelheid wordt uitgedrukt.

Het handmatig ingevoerde deel van de orderhoeveelheid dat niet wordt vrijgegeven wanneer de verkooporderregel wordt vrijgegeven voor Magazijnbeheer. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid.

Met dit veld kunt u:

• Slechts een deel van de Orderhoeveelheid vrijgeven voor Magazijnbeheer. Op deze manier kunt u een beperkte voorraad aan verschillende relaties toewijzen in plaats van aan één relatie.
• De relatie in een vroeg stadium informeren over de verwachte naleveringshoeveelheid.

De ontvangstdatum voor de artikelen, die is bevestigd door de kopen-van relatie of die is bevestigd aan de verkopen-aan relatie.

Deze datum wordt voor verschillende doeleinden gebruikt:

• Als een deel van de basis voor de leveranciersbeoordeling.
• Als de default waarde voor de bevestigde ontvangstdatum op de orderregels.
• Als de referentiedatum voor het afdrukken van aanmaningen.

De toegewezen hoeveelheid waarvan de levering is toegezegd aan de verkopen-aan relatie, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De hoeveelheid artikelen die de verkopen-aan relatie nodig heeft.

De orderhoeveelheid die aan de klant is bevestigd.

De orderhoeveelheid die de planner minimaal nodig heeft. Dit veld wordt alleen voor informatieve doeleinden gebruikt.

De status van de orderregel in Magazijnbeheer.

Toegestane waarden

Gepland

De beginstatus voor een uitslagorderregel. De uitslagorderregel wordt nieuw aangemaakt. De verwerking van de order is nog niet gestart. Door Geplande inslagorderregels genereren in de sessie Magazijnordersoorten (whinh0110m000) in of uit te schakelen wordt bepaald of de status Gepland of de status Openstaand de beginstatus is voor uitslagorderregels van een bepaalde magazijnordersoort. Voor meer informatie, zie Geplande status voor magazijnorders en -orderregels

Openstaand

De uitslagorderregel wordt nieuw aangemaakt of geactiveerd. Er worden nog geen gegevens toegewezen; de orderregel is klaar voor orderverwerking. Parameterinstellingen bepalen of de beginstatus van een orderregel Gepland of Openstaand is. Als de beginstatus Gepland is, moet de orderregel worden geactiveerd om de status Openstaand te verkrijgen. Voor meer informatie, zie Geplande status voor magazijnorders en -orderregels

Geadviseerd

Er is een uitslagadvies voor de uitslagorderregel gegenereerd.

Vrijgegeven

Het uitslagadvies van de uitslagorderregel is vrijgegeven.

Te inspecteren

De artikelen op de uitslagorderregel moeten worden geïnspecteerd nadat de magazijnbon is bevestigd of, als er geen magazijnbonnen in de uitslagprocedure zijn opgenomen, het uitslagadvies is vrijgegeven.

Geïnspecteerd

Deze status is niet geïmplementeerd.

Klaargezet

De zending voor de goederen op de uitslagorderregel is voorbereid en de artikelen zijn gereed voor verzending. Dit vindt plaats nadat het uitslagadvies van de uitslagorderregel is vrijgegeven, de magazijnbon is bevestigd of de inspectie voltooid is.

Verzonden

De artikelen zijn verzonden.

De toegewezen hoeveelheid waarvan de levering is toegezegd aan de verkopen-aan relatie, uitgedrukt in de verkoopeenheid.

De cumulatieve geleverde hoeveelheid voor de orderregel.

De naleveringshoeveelheid van de verkooporderregel, uitgedrukt in de verkoopeenheid.

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort.

Geleverd bedrag = geleverde hoeveelheid * (prijs - kortingsbedrag per orderregel).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er termijnen gekoppeld aan deze regel.

Een eigenschap van een verkooporder waarmee u het type verkoop kunt vaststellen en het soort vordering. Deze eigenschap wordt gebruikt om de verkopen op de correcte rekening in de Debiteurenadministratie te boeken als de factuur wordt aangemaakt. Bij het boeken van een verkoopfactuur wordt door LN de verzamelrekening opgehaald op basis van het type verkoop dat is gekoppeld aan de verkooporderregel, het projectcontract, enzovoort.

De leverdatum voor de verkooporderregel.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
• De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

• De datum waarop moet worden betaald
• De datum waarop de kortingsperioden vervallen
• Het kortingsbedrag

Default waarde

Voor het ophalen van default waarden wordt de volgende methode toegepast:

• Als de verkooporderregel wordt gegenereerd op basis van een leverschema, worden de betalingscondities opgehaald uit de contractkop.
• Als de verkooporderregel wordt gegenereerd op basis van een verkoopofferte, worden de betalingscondities opgehaald uit de offerte.
• Als de verkooporderregel een retourorderregel is die wordt gegenereerd op basis van een document van de soort Afroepschema met een gekoppeld contract, worden de default betalingscondities opgehaald uit de contractkop.
• Als de verkooporderregel een retourorderregel is, worden de betalingscondities opgehaald uit het veld Betalingscondities voor creditnota's in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).
• Als de verkooporderregel wordt gegenereerd op basis van een ATP-leverschema of als de verkooporder een terugwerkende order is, worden de betalingscondities opgehaald uit de originele orderregel.
• Als de verkooporderregel op basis van iets anders wordt gegenereerd of handmatig wordt ingevoerd, wordt de volgende reeks toegepast voor het ophalen van default waarden:
  1. Als de verkooporderregel een spoedorder regel is, worden de betalingscondities opgehaald uit het veld Betalingscondities spoedorder in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).
  2. Als aan de verkooporderregel een contract is gekoppeld, worden de default betalingscondities uit de contractkop opgehaald.
  3. De default betalingscondities worden uit de verkooporderkop opgehaald.

Een schema voor het genereren van maandelijkse facturen. U kunt bijvoorbeeld een afsluitingsmethode definiëren waarmee elke maand twee maandelijkse facturen worden gegenereerd: één op de 15e dag van de maand en één op de laatste dag van de maand.

Met dit veld kunt u de betaling definiëren tussen het verkoopbureau, dat de verkooporder afgeeft, en de klant.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000).

Toegestane waarden

Betalen bij ontvangst

Betalen bij gebruik

Geen betaling

Niet van toepassing

Gebruik dit veld om de eigendom van goederen te definiëren als goederen moeten worden geretourneerd.

Op basis van het veld Betaling van de verkooporder kan de eigenaar het bedrijf, de leverancier of de klant zijn. Met behulp van de waarde op het veld Eigendom retouren bepaalt Magazijnbeheer welke voorraad moet worden geretourneerd.

Toegestane waarden

Eigendom bedrijf

eigendom van bedrijf

In consignatie

in consignatie

Eigendom klant

eigendom van klant

Retour zoals afgegeven

Wanneer artikelen uit de productieomgeving worden teruggestuurd naar het magazijn, bijvoorbeeld omdat minder artikelen waren benodigd dan voor productie waren vrijgegeven, wordt de oorspronkelijke eigenaar van het moment van afgifte weer de eigenaar (tenzij de artikelen beschadigd zijn).

Uitgesteld

De datum waarop de eigendom overgaat van leverancier naar klant is nog onbekend. De wijzigingsdatum wordt bepaald nadat de artikelen zijn gepickt en is afhankelijk van zowel de typen magazijnen die betrokken zijn bij de goederenoverboeking als van de overeenkomst tussen leverancier en klant.

Niet van toepassing

De voorraad is eigendom van uw eigen organisatie. De eigendomswerking is alleen toepassing bij voorraad die geen eigendom is van de eigen organisatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing op de verkooporderregel. In dat geval wordt de factuur aangemaakt door de verkopen-aan relatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is belastingvrijstelling van toepassing.

Het land dat wordt gebruikt voor belastingdoeleinden.

De cumulatieve geleverde hoeveelheid voor de orderregel.

De belastingcode die van toepassing is op de verkooporderregel.

Een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven te identificeren. De belastingdienst kent de belastingnummers toe aan de geregistreerde bedrijven. Uw relaties moeten hun belastingnummer aan u geven. Relaties zonder belastingnummer worden beschouwd als particulieren.

Het land waarin de relatie het belastingnummer heeft.

Het belastingnummer van de relatie.

Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

• Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
• Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals subcontractors en vertegenwoordigers
• Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de verkooporderkop.

De redencode die aangeeft waarom een verkopen-aan relatie voor een bepaalde mutatie of bepaald rechtsgebied kan worden vrijgesteld van belasting.

De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter.

De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden.

Het nummer van het vrijstellingscertificaat dat door de belastingdienst aan de relatie is toegewezen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, om een documentair krediet op te vragen dat aan het huidige document moet worden gekoppeld.

Het documentair krediet dat wordt gekoppeld aan het huidige document.

Het type handel van het documentair krediet.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de bankgarantie die is gedefinieerd als begunstigde aan het huidige document worden gekoppeld.

Het unieke identificatienummer van de bankgarantie als begunstigde die aan het huidige document is gekoppeld.

Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn meerdere bankgaranties als begunstigde aan het huidige document gekoppeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de bankgarantie die is gedefinieerd als aanvrager aan het huidige document worden gekoppeld.

Het unieke identificatienummer van de bankgarantie als aanvrager die aan het huidige document is gekoppeld.

Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn meerdere bankgaranties aan het huidige document gekoppeld.

Het nummer dat de verkopen-aan relatie aan de order heeft toegekend.

Het positienummer dat de verkopen-aan relatie aan de orderregel heeft toegekend.

Het volgnummer dat de verkopen-aan relatie aan de orderregel heeft toegekend.

De verkoopbevestigingscode voor de verkooporderkop.

Het volgnummer van de wijzigingsorder voor de verkooporderregel.

De reden die kan worden toegewezen aan een gewijzigde (regel van een) inkoopdocument of verkoopdocument.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400):

• Default wijzigingsredencode voor toevoegen orderregel
• Default wijzigingsredencode voor wijzigen orderregel
• Default wijzigingsredencode voor annuleren orderregel

Het totale BTW-bedrag van de verkooporder, uitgedrukt in de ordervaluta.

De indicator voor het soort wijziging van een gewijzigde inkoopdocument(regel) of verkoopdocument(regel).

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400):

• Default wijzigingssoort voor toevoegen orderregel
• Default wijzigingssoort voor wijzigen orderregel
• Default wijzigingssoort voor annuleren orderregel

De referentie naar het ordenummer van een andere applicatie.

De referentie naar het orderregelnummer van een andere applicatie.

Een referentie die door de producent naar de subcontractor wordt verzonden, zodat de subcontractor de inkooporder voor uitbesteding aan de geleverde materialen kan koppelen. De subcontractor slaat de uitbestedingsreferentie op in de bijbehorende specificatie als gereserveerd voor de referentie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een specificatie aan de verkooporderregel gekoppeld.

De levering waarmee aan deze vraag wordt voldaan, moet gereserveerd of hard-pegged zijn voor de verkopen-aan relatie die op dit veld wordt weergegeven.

LN gebruikt dit kenmerk om een geschikte levering voor deze vraag te vinden.

De levering waarmee aan deze vraag wordt voldaan, moet gereserveerd of hard-pegged zijn voor de verzenden-aan relatie die op dit veld wordt weergegeven.

LN gebruikt dit kenmerk om een geschikte levering voor deze vraag te vinden.

De levering waarmee aan deze vraag wordt voldaan, moet gereserveerd of hard-pegged zijn voor de ordersoort die op dit veld wordt weergegeven.

LN gebruikt dit kenmerk om een geschikte levering voor deze vraag te vinden.

Toegestane waarden

Service (handmatig)

Reparatieverkooporder

reparatieverkooporder

Reparatieverkoop (handmatig)

Reparatiewerkorder

reparatieorder

Reparatiewerkorder (handmatig)

Verkooporder

verkooporder

Verkoopafroepschema

verkoopafroepschema

Niet van toepassing

Verkoop (handmatig)

Serviceorder

serviceorder

De levering waarmee aan deze vraag wordt voldaan, moet gereserveerd of hard-pegged zijn voor de order of orderregel die op dit veld wordt weergegeven.

LN gebruikt dit kenmerk om een geschikte levering voor deze vraag te vinden.

De order of orderregel waarvoor de artikelen zijn gereserveerd.

LN kan dit kenmerk gebruiken om een passende voorraad te vinden voor deze vraag.

De levering waarmee aan deze vraag wordt voldaan, moet gereserveerd of hard-pegged zijn voor de referentiecode die op dit veld wordt weergegeven.

LN gebruikt dit kenmerk om een geschikte levering voor deze vraag te vinden.

LN kan dit veld op twee manieren gebruiken:

• Als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld, gebruikt LN het veld Referentie om een referentiecode vast te leggen die is gedefinieerd door een klant.
• Als het veld Verkopen-aan relatie leeg is, gebruikt LN het veld Referentie om een interne referentie vast te leggen.

U kunt een referentiecode gebruiken om een verzameling artikelen aan elkaar te koppelen, zelfs als deze verschillende routings volgen, bijvoorbeeld als sommige van de artikelen naar een subcontractor worden getransporteerd en later weer worden geretourneerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan niet-gereserveerde voorraad worden gereserveerd en voor de levering van de vraagorder worden gebruikt. Eerst wordt hierbij gereserveerde voorraad gebruikt en vervolgens niet-gereserveerde voorraad.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kan alleen gereserveerde voorraad worden gebruikt.

De levering waarmee aan deze vraag wordt voldaan, moet gereserveerd of hard-pegged zijn voor de productvariant die op dit veld wordt weergegeven.

Default waarde

De default voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Productvariant in de huidige sessie.

De identificatie van de opties en kenmerken voor een geconfigureerd artikel. De ID wordt gebruikt in de artikelspecificatie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Klik op Optielijst om de opties en kenmerken van het geconfigureerde artikel op te vragen in de sessie Optielijst (tcibd4522m000).

Het totale orderbedrag. Dit is een cumulatieve waarde van alle bedragen op de verkooporderregels nadat de kortingen zijn afgetrokken.

Voorbeeld

• De eenheidsprijs is 10, de hoeveelheid is 20 en de korting is 1.
• Nettobedrag = (eenheidsprijs - korting) * hoeveelheid
• (10 - 1) * 20 = 180

De som van het Ordersaldo, het Samengesteld factuursaldo en het Openstaand factuurbedrag van de geselecteerde factureren-aan relatie in het huidige financiële bedrijf.

De valuta waarin het ordersaldo wordt uitgedrukt.

Een medewerker van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de verkopen-aan relatie. Het medewerkersnummer van de vertegenwoordiger wordt ook gebruikt als een sorteercriterium in de verkoopstatistiek.

Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert.

Wanneer u orders aanmaakt, controleert LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont LN een waarschuwing.

De valuta waarin de kredietlimiet wordt uitgedrukt.

Het kortingspercentage dat van toepassing is op de verkooporderregel.

Het kortingsbedrag voor de prijs per eenheid voor de verkooporderregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er meerdere kortingsniveaus toegepast op de verkooporderregel.

Het nettobedrag op de orderregel, uitgedrukt in de mutatievaluta. Dit bedrag wordt als volgt berekend:

Bedrag = (Hoeveelheid * Prijs) - Orderregelkorting

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de verkooporderregel geannuleerd.

De orderregel kan alleen worden geannuleerd als het volgende van toepassing is:

• Er bestaat geen overschot. Dat wil zeggen dat er nog geen leveringen zijn vastgelegd voor gekoppelde component regels.
• Annulering is toegestaan bij de status van de gekoppelde magazijnorder of inkooporder.

U kunt verkooporderregels annuleren via de sessie Verkooporders annuleren (tdsls4201s300) of de sessie Stuklijstwijzigingen voor verkooporder verwerken (tdsls4263m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de verkooporderregel na goedkeuring gewijzigd.

Als aan de verkooporderregel componentregels zijn gekoppeld waarvoor het selectievakje Gewijzigd in de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000) is ingeschakeld, wordt dit selectievakje automatisch ingeschakeld.

Wijzigingen in verkooporderregels (componentregels) kunnen als volgt worden verwerkt:

• Handmatig, door te klikken op Wijzigingen voorleggen in het menu geschikt van de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4601m000).
• Automatisch, tijdens het goedkeuringsproces van de verkooporder.
• Automatisch, tijdens de verwerking van constructiestuklijstwijzigingen in verkooporderregels (componentregels) in de sessie Stuklijstwijzigingen voor verkooporder verwerken (tdsls4263m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderregel opgesplitst in meerdere leveringsregels. U kunt de diverse leveringsregels opvragen door op Geplande leveringen te klikken.

Leveringsregels worden gebruikt om orders voor grote hoeveelheden uit te splitsen in verschillende leveringen, zonder dat u voor elke levering een afzonderlijke order hoeft te genereren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze regel een nalevering sregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een bonusartikel aan de verkooporderregel gekoppeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een promotie toegepast op de verkooporderregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er ten minste één order aan de verkooporderregel gekoppeld.

Om de gekoppelde order of orders te bekijken, klikt u op Gekoppelde gegevens openen in het menu geschikt. Daarmee wordt de sessie Gekoppelde orderregelgegevens (tdsls4102s200) gestart.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

De code van het project waarvoor het artikel nodig is.

Productie

• Als u in dit veld handmatig een project opgeeft, moet u het artikel handmatig als een projectdeel aan het project koppelen door te klikken op Projectdelen in het menu geschikt.
• Als het Verkoopbureau van de verkooporder is gekoppeld aan hetzelfde financiële bedrijf als het calculatiebureau van het project, kunt u op dit veld elk project invoeren. Als het Verkoopbureau van de verkooporder is gekoppeld aan een ander financieel bedrijf dan het calculatiebureau van het project, bepaalt het selectievakje Verkoopkostpr. en opbr. zijn beperkt tot fin. bedrijf van PCS-project in de sessie Projectgegevens (tipcs2130m000) of u het geselecteerde project kunt invoeren op dit veld.

Project

Als er een peg vereist is voor het artikel op de verkooporderregel, moet er in dit veld een project worden gespecificeerd. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Project van de sessie Verkooporders (tdsls4100m000).

Het structuurdeel dat is gekoppeld aan het project.

De activiteit die is gekoppeld aan het project.

De soort levering van de verkooporderregel.

Toegestane waarden

Afdeling

De (leverings)regel van de verkooporder moet worden vrijgegeven voor Magazijnbeheer, maar in plaats van een magazijn wordt een afdeling doorgegeven aan Magazijnbeheer. Levering vindt plaats vanuit de afdeling aan de relatie. Dit is van toepassing op generieke artikelen die worden geassembleerd met behulp van de module Assemblageplanning.

Magazijn

De (leverings)regel van de verkooporder wordt geleverd door Magazijnbeheer.

Verkoop

De (leverings)regel voor de verkooporder moet worden geleverd door de module Verkoop. Dat betekent dat u de leveringen moet muteren in de sessie Verkoopleveringen (tdsls4101m200).

Inkoop

Een inkooporder moet worden gegenereerd op basis van een verkooporderregel.

Deze waarde kan als volgt worden geselecteerd op het veld Soort levering van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000), Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) of Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000):

• Handmatig door Inkoop te selecteren.
• Door Inkooporder genereren te selecteren in de sessie Menu voorraadtekorten (tdsls4830s000) die wordt weergegeven wanneer er sprake is van een voorraadtekort voor het ingekochte artikel.
• Nadat u de sessie Inkooporders genereren (tdsls4241m000) hebt uitgevoerd met het selectievakje Magazijn ingeschakeld voor verkooporderregels waarop het veld Soort levering op Magazijn staat. Nadat (hard-pegged) inkooporders voor levering zijn gegenereerd voor deze regels, wijzigt LN de Soort levering automatisch in Inkoop.

Productie

Er moet een productieorder worden gegenereerd op basis van de (leverings)regel van de verkooporder.

Deze waarde kan als volgt worden geselecteerd op het veld Soort levering van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) of de sessie Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100):

• Handmatig door Productie te selecteren.
• Door Productieorder genereren te selecteren in de sessie Menu voorraadtekorten (tdsls4830s000) die wordt weergegeven wanneer er sprake is van een voorraadtekort voor het geproduceerde artikel.
• Nadat u de sessie Productieorders genereren (tdsls4243m000) hebt uitgevoerd met het selectievakje Magazijn ingeschakeld voor verkooporderregels waarop het veld Soort levering op Magazijn staat. Nadat (hard-pegged) productieorders zijn gegenereerd voor deze regels, wijzigt LN de Soort levering automatisch in Productie.

Niet van toepassing

Er is geen soort levering van toepassing want de orderregel is van de soort Orderregel. Dit houdt in dat de orderregel in diverse volgnummers (leveringsregels) is opgesplitst. Op deze regel worden de totale hoeveelheden en bedragen weergegeven.

Facturering

De (leverings)regel van de verkooporder moet alleen worden gefactureerd. Er vindt geen fysieke levering plaats. Dit is bijvoorbeeld van toepassing in het geval van consignatiefacturering en retrobilling.

Rechtstreekse levering

De verkooporderregel heeft betrekking op een rechtstreekse levering.

Deze waarde kan als volgt worden geselecteerd op het veld Soort levering van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000), Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) of Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000):

• Automatisch als de orderhoeveelheid gelijk aan of groter dan de hoeveelheid is die is gedefinieerd op het veld Rechtstreekse levering vanaf hoeveelheid in de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).
• Handmatig door Rechtstreekse levering te selecteren.
• Door Rechtstreekse levering genereren te selecteren in de sessie Menu voorraadtekorten (tdsls4830s000) die wordt weergegeven wanneer er sprake is van een voorraadtekort voor het artikel.

U kunt deze waarde alleen selecteren als het veld Verzendconstraint op Geen staat.

Crossdocking

Op de verkooporderregel is crossdocking van toepassing.

Deze waarde kan als volgt worden geselecteerd op het veld Soort levering van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000), Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) of Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000):

• Handmatig door Crossdocking te selecteren.
• Door Crossdocking-order genereren te selecteren in de sessie Menu voorraadtekorten (tdsls4830s000) die wordt weergegeven wanneer er sprake is van een voorraadtekort voor het artikel.
• Nadat u de sessie Inkooporderadvies voor verkooporder genereren (tdsls4240m000) hebt uitgevoerd met het selectievakje Magazijn ingeschakeld voor verkooporderregels waarop het veld Soort levering op Magazijn staat. Nadat inkooporderadviezen zijn gegenereerd voor deze regels, wijzigt LN de Soort levering automatisch in Crossdocking.

Een externe, alternatieve manier om artikelen te coderen. Coderingssystemen kunnen algemene standaardsystemen zijn (zoals EAN), of systemen die zijn afgestemd op een specifieke relatie.

De artikelcode van de klant in het coderingssysteem. LN converteert deze artikelcode naar de artikelcode die in uw bedrijf wordt gebruikt.

In de sessie Artikelcoderingssysteem - artikelen (tcibd0104m000) kunt u externe en interne artikelcodes opgeven.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is naleving internationale handelsregelgeving van toepassing op de regel.

Het magazijn van waaruit de goederen worden verzonden.

Standaardmethode voor het ophalen van default waarden voor magazijnen

1. Productvariant (alleen voor artikelen waarvoor de default leveringsbron in de sessie Assemblage is ingesteld op Artikelen (tcibd0501m000)).
2. Als Facturering consignatie is ingeschakeld in de verkoopordersoort, wordt de default waarde opgehaald van een consignatiemagazijn (eigendom) dat is gekoppeld aan een gemuteerd verzenden-aan relatie.
3. Gegevens artikel/verkopen-aan relatie (tdisa0510m000).
4. Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).
5. Verzenden-aan relatie (tccom4111s000).
6. Verkooporderkop (tdsls0512m000).
7. Gebruikersprofiel (tdsls0139m000).
8. Artikelen - bestelgegevens (tcibd2500m000).
9. Verkoopbureaus (tdsls0512m000).
10. Vestiging (tcemm0650m000).

Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bevat de orderregel door klanten verstrekte materialen.

Het nummer van de revisie van het constructieartikel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de standaard artikelomschrijving op de orderregel afgedrukt. Is er ook nog tekst van een orderregel aanwezig, dan wordt de standaard artikelomschrijving vóór de orderregeltekst afgedrukt.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt alleen de (eventuele) orderregeltekst op de orderregel afgedrukt.

De productvariant voor een configureerbaar artikel.

U kunt productvarianten selecteren in:

• De sessie Productvarianten (tipcf5501m000), als de productvariant is gebaseerd op een artikel waarvoor het veld Default leveringsbron is ingesteld op Job-shop in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).
• De sessie Productvarianten - voorraad (assemblage) (tiapl3600m000), als de productvariant is gebaseerd op een artikel waarvoor het veld Default leveringsbron is ingesteld op Assemblage in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het artikel klantspecifiek gemaakt. Dat betekent dat een projectstructuur of productstructuur moet worden gegenereerd in de sessie Structuur van PCS-project voor verkooporders genereren (tdsls4244m000).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u op basis van de instelling van de selectievakjes PCS-projectdelen voor alle orders genereren en PCS-projectdelen voor kosten-/serv.art. genereren in de sessie Structuur van PCS-project voor verkooporders genereren (tdsls4244m000) nog steeds productartikelen, inkoopartikelen, maakartikelen, kostenartikelen of serviceartikelen koppelen als projectdelen aan een project.

De lijstgroep die is gekoppeld aan de verkopen-aan relatie en die wordt gebruikt om de componenten van het lijstartikel op te zoeken wanneer u een lijstartikel aan de verkopen-aan relatie verkoopt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderregel geblokkeerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderregel een additionele kostenregel.

De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de verkooporderkop.

Verkoopcontracten worden gebruikt om overeenkomsten met een verkopen-aan relatie te registreren over de levering van goederen.

Een contract bestaat uit het volgende:

• Een verkoopcontractkop met algemene relatiegegevens en optioneel met gekoppelde voorwaarden en condities.
• Een of meer verkoopcontractregels met prijs-/kortingsovereenkomsten betreffende een artikel of prijsgroep en informatie betreffende hoeveelheden.

U kunt klikken op:

• Contract koppelen om een contract aan de verkooporderregel te koppelen.
• Contract ontkoppelen om een gekoppeld contract los te koppelen.

Het nummer van de verkoopcontractregel.

Het verkoopbureau dat verantwoordelijk is voor het verkoopcontract.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geldig contract aanwezig, maar is dat niet aan de orderregel gekoppeld.

Dit selectievakje is in de volgende gevallen ingeschakeld:

• Er zijn meerdere contracten voor selectie beschikbaar, maar is er geen contract aan de orderregel gekoppeld.
• Een contract dat aan de orderregel gekoppeld is geweest, is handmatig losgekoppeld.

/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#tdisa001.pris

/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#ref.ccur

De eenheid waarop de verkoopprijs is gebaseerd.

Wanneer u een artikel invoert, vult LN de default verkoopeenheid voor dit specifieke artikel in. Deze eenheid kan gelijk zijn aan de voorraadeenheid.

Een classificatie van de prijs op basis van de fase van het onderhandelingsproces voor prijzen. Met behulp van prijsstadia kunnen bedrijven onderhandelen over de prijs terwijl het orderproces zonder beperkingen wordt voortgezet. De beperkingen op de orderverwerking die van toepassing zijn op het prijsstadium, worden opgegeven in de gekoppelde blokkeringsdefinitie.

Voorbeeld

Default waarde

Voor het ophalen van het default prijsstadium wordt de volgende zoeklogica toegepast:

1. Uit de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000), als de verkooporder is gegenereerd op basis van een verkoopofferte.
2. Uit de sessie Prijsboekregels (tdpcg0131m000), als de artikelprijs wordt opgehaald uit een prijsboek.
3. Anders is het veld Prijsstadium leeg.

De totale materiaalprijs van de verkooporderregel.

De initiële prijs van de verkooporderregel.

Het totaal van alle toeslagen op de materiaalprijzen voor de verkooporderregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voor alle materialen die zijn gekoppeld aan de verkooporderregel, werkelijke materiaalprijzen beschikbaar.

De herkomst van de prijs.

Toegestane waarden

Inkoopgegevens artikelen

Verkoopgegevens artikelen

Servicegegevens artikelen

Prijsboek leverancier

Default prijsboek

Prijsstructuur

Niet van toepassing

Extern

Verbruik

Generieke prijslijst

Handmatig

Kostendrager project

Contract

Variant

De herkomst van het default prijsboek waarop de berekening van de prijs is gebaseerd.

Toegestane waarden

Verkoop

De prijs is gebaseerd op de verkoopprijs van het artikel.

Service

De prijs is gebaseerd op de serviceprijs van het artikel.

De matrixdefinitie van de prijsmatrix, als Herkomst prijs op Prijsstructuur staat.

Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht.

De herkomst van de korting.

Toegestane waarden

Kortingsstructuur prijsboek

De korting is afkomstig uit het prijsboek waaraan een kortingsschema is gekoppeld.

Extern

De korting is afkomstig uit een extern pakket.

Handmatig

De korting is handmatig ingevoerd.

Contract

De korting is afkomstig uit een contract.

Kortingsstructuur

De korting is afkomstig uit een matrix Prijsbeheer (PCG) van het type Kortingsmatrix. Voor meer informatie, zie Een kortingsmatrix instellen.

Een methode om de reden aan te geven waarom een korting wordt gegeven. U kunt bijvoorbeeld korting verlenen omdat een klant grote hoeveelheden besteld. Indien u een korting verleent of een toeslag op een verkoopfactuur berekend, kunt u een kortingscode invoeren waarmee u de reden aangeeft.

Toeslagen en kortingen kunnen het resultaat zijn van:

• Standaard kortingen
• Toeslagen
• Te betalen provisies
• Te betalen bonussen