Verkooporders (tdsls4100m000)

Het identificatienummer van de verkooporder.

De ordersoort bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.

Default waarde

De default waarde is de ordersoort die is toegewezen aan de klant die in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) is gedefinieerd. Als geen ordersoort is toegewezen aan de verkopen-aan relatie, geldt als default de ordersoort die is toegewezen aan de aanmeldcode van de gebruiker die in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000) is gedefinieerd.

De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.

Default waarde

systeemdatum

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

• Default prijs- en kortingsovereenkomsten
• Defaults van verkooporders
• Leveringscondities
• De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

Het nummer dat door de verkopen-aan relatie is toegekend aan de order of het contract (bijvoorbeeld het nummer van het inkoopcontract van de verkopen-aan relatie). Het klantordernummer kan worden gebruikt om een verkoopcontractregel te identificeren.

Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie.

Default waarde

Wanneer u een verkooporder invoert, haalt LN het verkoopbureau op uit de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000). Deze waarde kan worden gewijzigd. Als er geen verkoopbureau wordt gevonden in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000), zoekt LN in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Als in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) evenmin een verkoopbureau wordt gevonden, is er geen verkoopbureau gedefinieerd. Hierdoor kan LN geen default verkoopbureau ophalen.

De afdeling die bepaalt in welk financieel bedrijf de mutatie moet worden geboekt en die verantwoordelijk is voor de belastingaangifte in het belastingland van de order. Het thuisland van het financiële bedrijf moet het belastingland van de order zijn. De financiële afdeling is een afdeling van het financiële bedrijf.

Als het financiële bedrijf van de administratieve afdeling een belastingnummer heeft in het belastingland van de order, komen de financiële afdeling en de administratieve afdeling overeen.

Via de financiële afdeling kunt u financiële mutaties voor een order verwerken in een ander financieel bedrijf dan het financiële bedrijf van het verkoopbureau.

Default waarde

• De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Verkoopbureau.
• Via dit veld worden de default financiële gegevens van het gekoppelde financiële bedrijf opgehaald voor de verkooporder.

De vertegenwoordiger van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor de communicatie en het contact met de verkopen-aan relatie.

Het totale orderbedrag. Dit is een cumulatieve waarde van alle bedragen op de verkooporderregels nadat de kortingen zijn afgetrokken.

De valuta waarin de bedragen in de verkooporder worden uitgedrukt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een promotie op de verkooporder toegepast.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de verkooporder gekoppelde termijnen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze order een spoedorder.

De leverdatum die door de klant is aangevraagd voor de verkooporder en die als default datum wordt gebruikt.

Het patroon waarmee het moment van levering wordt bepaald.

De status van de verkooporder.

Toegestane waarden

Opgeschort

De order wordt aangemaakt of behandeld door een andere toepassing of een ander proces en kan niet worden gemuteerd.

Verkooporders met een andere herkomst dan Handmatig kunnen deze status krijgen.

Vrij

Een order krijgt deze status als:

• De order is aangemaakt of de order is bevestigd terwijl de status Opgeschort is.
• Alle regels van een goedgekeurde verkooporder zijn verwijderd.

Een order met de status Vrij wacht op goedkeuring.

Goedgekeurd

De order is goedgekeurd.

Gewijzigd

Een order krijgt deze status als:

• Orderregels zijn toegevoegd, gewijzigd, geannuleerd of verwijderd nadat de order is goedgekeurd.
• Een geblokkeerde verkooporder is vrijgegeven.

Een gewijzigde verkooporder moet opnieuw worden goedgekeurd.

In verwerking

De order kan in verschillende fasen van de leverprocedure zijn.

Afgesloten

Alle stappen in de orderprocedure voor de verkoopordersoort zijn uitgevoerd.

Geannuleerd

Alle regels van de order zijn geannuleerd en ze zijn niet meer beschikbaar voor verdere verwerking.

Geblokkeerd

De order is geblokkeerd en is (tijdelijk) niet beschikbaar voor verdere verwerking.

Vrijgegeven

Een technische/tijdelijke status tijdens de vrijgave naar Magazijnbeheer.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

• Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
• Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In behandeling

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Herroepen

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.

Concept (revisie)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Geweigerd

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Goedkeuring ontvangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.

Goedgekeurd

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Niet van toepassing

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

De verkoopbevestigingscode voor de verkooporderkop.

Het volgnummer van de wijzigingsorder voor de verkooporderkop.

De code voor de wijzigingsreden voor de verkooporderkop.

De wijzigingssoort voor de verkooporderkop.

Het laatste volgnummer van wijzigingsorders ontvangen van de klant in de sessie Verkooporder - volgnummers wijzigingsorders klanten (tdsls4522m000)

De referentie naar het ordenummer van een andere applicatie.

Door de gebruiker gedefinieerde velden met verschillende structuren die kunnen worden toegevoegd aan verschillende sessies. Gebruikers kunnen de velden in die sessies bewerken. Aan de inhoud van deze velden is geen functionele logica gekoppeld.

Velden met additionele informatie kunnen worden gekoppeld aan databasetabellen. Bij koppeling aan een tabel worden de velden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Een veld gedefinieerd voor de tabel whinh200 wordt bijvoorbeeld als een extra veld weergegeven in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000).

De inhoud van additionele velden kan worden overgedragen tussen databasetabellen. Voorbeeld: de informatie opgegeven door een gebruiker in additioneel informatieveld A in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt overgedragen naar additioneel informatieveld A in de sessie Zendingen (whinh4130m000). Hiervoor moeten er velden voor additionele informatie met een identieke veldstructuur en veldnaam A aanwezig zijn voor de tabellen whinh200 en whinh430 (whinh430 behoort bij de sessie Zendingen (whinh4130m000)).

De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.

Het adres van de betalen-door relatie.

De contactpersoon van de betalen-door relatie.

De volledige naam van de contactpersoon.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
• De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

• De datum waarop moet worden betaald
• De datum waarop de kortingsperioden vervallen
• Het kortingsbedrag

Default waarde

Als deze order een spoedorder is, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit het veld Betalingscondities spoedorder in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400). U kunt de default waarde wijzigen.

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

• Het maximumbedrag
• De vervaldatum
• Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, om een documentair krediet op te vragen dat aan het huidige document moet worden gekoppeld.

Het documentair krediet dat wordt gekoppeld aan het huidige document.

Het type handel van het documentair krediet.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de bankgarantie die is gedefinieerd als begunstigde aan het huidige document worden gekoppeld.

Het unieke identificatienummer van de bankgarantie als begunstigde die aan het huidige document is gekoppeld.

Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn meerdere bankgaranties als begunstigde aan het huidige document gekoppeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de bankgarantie die is gedefinieerd als aanvrager aan het huidige document worden gekoppeld.

Het unieke identificatienummer van de bankgarantie als aanvrager die aan het huidige document is gekoppeld.

Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn meerdere bankgaranties als aanvrager aan het huidige document gekoppeld.

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

De default waarde in dit veld wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) of de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Als er geen Factureren-aan relatie wordt gevonden in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000), zoekt LN in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Wordt er geen Factureren-aan relatie in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) gevonden, dan is er geen Factureren-aan relatie gedefinieerd en kan LN geen default waarde invoeren.

De Factureren-aan relatie die in dit veld is ingevoerd, wordt als de default waarde gebruikt in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).

Het adres van de factureren-aan relatie.

De contactpersoon van de factureren-aan relatie.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn 

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.

De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.

De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de verkooporder is opgesteld.

U kunt aangeven of en hoe de verkooporder in termijnen wordt gefactureerd.

Toegestane waarden

Nee

Termijnplan

Directe verrekening

Indirecte verrekening

Afgesloten

Een plan op basis waarvan termijnen worden gegenereerd voor een order. Het plan bevat configuratiegegevens voor termijnen, waaronder wanneer termijnen moeten worden gefactureerd, het type of de typen termijnen die moeten worden gegenereerd en de termijnpercentages. De termijnen worden gegenereerd op basis van de methode Pro-rate. Dat betekent dat de termijnpercentages evenredig worden verdeeld over alle regels van een order.

Omdat het plan wordt beschouwd als het factureringsplan voor een order, worden de termijnen gegenereerd, gemuteerd, verrekend en gecorrigeerd in Facturering.

Default waarde

De Termijnplan in de sessie Factureren-aan relaties (tccom4512m000).

De datum waarop alle bestelde goederen na levering zijn geaccepteerd door de klant en waarop de garantiefactuur kan worden verzonden.

Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

• Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
• Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals subcontractors en vertegenwoordigers
• Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing. In dat geval wordt de factuur aangemaakt door de verkopen-aan relatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factureren-aan relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt.

Een bedrijf kan op basis van het volgende de transportkosten bij de factureren-aan relatie in rekening brengen:

• Transportkosten.
• Transportkosten (bijwerken toegestaan).
• Transporttarieven klant.

De verzenden-aan relatie

De default waarde in dit veld wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) of de sessie Verzenden-aan relatie (tccom4111s000). Als er geen Verzenden-aan relatie wordt gevonden in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000), zoekt LN in de sessie Verzenden-aan relatie (tccom4111s000). Wordt er geen Verzenden-aan relatie in de sessie Verzenden-aan relatie (tccom4111s000) gevonden, dan is er geen Verzenden-aan relatie gedefinieerd en kan LN geen default waarde invoeren.

De Verzenden-aan relatie die in dit veld is ingevoerd, wordt als de default waarde gebruikt in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).

Het adres van de verzenden-aan relatie.

De contactpersoon van de verzenden-aan relatie.

De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan geleverd moeten worden. De geplande leverdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.

Default waarde

De default waarde is de Orderdatum.

De geplande leverdatum kan afwijken van de orderdatum als:

• U de geplande leverdatum handmatig wijzigt.
• U de geplande leverdatum via de knop Berekenen opnieuw berekent.

De datum waarop de klant volgens de planning de goederen ontvangt.

Default waarde

De default waarde is de Geplande leverdatum.

De geplande ontvangstdatum kan echter afwijken van de geplande leverdatum als:

• U de geplande ontvangstdatum handmatig wijzigt.
• U de geplande ontvangstdatum via de knop Berekenen opnieuw berekent.

De datum waarop de kopen-van relatie de inkooporder heeft bevestigd of de datum waarop de verkooporder aan de verkopen-aan relatie is bevestigd.

De orderbevestigingsdatum wordt gebruikt voor de berekening van de objectieve leveranciersbeoordeling. De kopen-van relatie krijgt een beoordeling op basis van het tijdsinterval tussen de orderdatum en de orderbevestigingsdatum.

De voorwaarden en condities die betrekking hebben op de verzending van goederen.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt als volgt opgehaald:

1. Vanuit de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000).
2. Als het veld Verzendconstraint op Niet van toepassing staat in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000), vanuit de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000).

Toegestane waarden

Geen

Er is geen verzendconstraint. LN verwerkt de orders op basis van de beschikbare voorraad. Voldoende voorraad resulteert in een complete zending. Onvoldoende voorraad resulteert in een nalevering.

Order volledig verzenden

De totale order moet in één zending worden verzonden. LN staat daarom niet altijd deelleveringen toe. Als er onvoldoende voorraad is, wordt de verzending van de order uitgesteld.

Set volledig verzenden

Alle orderregels met de volgende algemene leveringscriteria moeten in één zending worden verzonden:

• Leverdatum.
• Vervoerder
• Magazijn
• Verzenden-aan relatie
• Verzenden-aan adres

LN wijst hetzelfde setnummer toe aan deze orderregels. Andere orderregels kunnen afzonderlijk worden verzonden.

Regel volledig verzenden

Elke orderregel moet in zijn geheel worden geleverd. LN wijst een uniek setnummer toe aan elke regel. Als er onvoldoende voorraad is, wordt de verzending van de orderregel uitgesteld.

Regel verzenden en annuleren

De beschikbare voorraad wordt verzonden. Als er voldoende voorraad is, leidt dit tot een complete verzending. Een voorraadtekort leidt niet tot een nalevering, maar tot de annulering van de resterende hoeveelheid van de order. LN voert een voorgedefinieerde annuleringsreden in op de regel. De reden voor annulering wordt gedefinieerd op het veld Voorgedefinieerde annuleringsreden voor verzenden/annuleren van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

Kit als geheel verzenden

Een hoofdartikel moet als een geheel worden geleverd. LN wijst een uniek setnummer toe aan de component regels die samen een hoofdartikel vormen en die in één set moeten worden verzonden. Onvoldoende voorraad leidt tot een nalevering van het hoofdartikel die in zijn geheel moet worden geleverd.

Niet van toepassing

Op dit niveau wordt geen verzendconstraint gedefinieerd.

Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.

De route langs welke de verkooporder gewoonlijk wordt geleverd. Default ontleent LN deze informatie aan de gegevens van de verzenden-aan relatie.

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het vervoeren van goederen naar de verzenden-aan relatie.

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Default waarde

Als deze order een spoedorder is, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit het veld Leveringscondities spoedorder in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400). U kunt de default waarde wijzigen.

De zending waaraan de op zendingen gebaseerde additionele kosten zijn gekoppeld.

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de verkooporderregel meegenomen tijdens de hercontrole van de voorraad.

Transportreden

Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort.

Leveringscode

Een redencode die aangeeft wie er moet betalen voor het transport van de goederen.

De code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.

Het telefoonnummer (en toestelnummer) van uw contactpersoon.

De adrescode van de verkopen-aan relatie.

Het adres van de verkopen-aan relatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is of kan een uitgebreide integratie met Service voor aftersales-services van toepassing zijn op de verkooporder.

De branche waaronder de verkopen-aan relatie valt.

Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie.

Default waarde

De default regio die wordt toegekend aan de verkopen-aan relatie, wordt ontleend aan de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000).

Het kortingspercentage dat van toepassing is op de verkooporder.

Default waarde

Het default orderkortingspercentage wordt afgeleid van de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000).

Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties.

De prijslijst voor rechtstreekse levering.

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de orderkorting die is opgegeven voor deze relatie, de invoer vormt voor de relevante order.

Als een parent-relatie op een order is gedefinieerd, zoekt LN eerst naar de orderkorting die is gedefinieerd voor de parent-relatie.

Als er geen orderkorting is opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de orderkorting die op de order is opgegeven voor de relatie.

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de teksten die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer vormen voor de relevante order.

Als een parent-relatie op een order is gedefinieerd, zoekt LN eerst naar teksten die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie.

Als er geen teksten zijn opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de teksten die op de order zijn opgegeven voor de relatie.

De totale promotiekorting, op basis van alle toegepaste promoties.

Geeft de methode aan waarmee meerdere promoties worden toegepast als u meerdere promoties op het niveau van de verkooporderkop selecteert.

De herkomst van de verkooporder.

Toegestane waarden

Contracten

De verkooporder is gegenereerd op basis van een geplande behoefte voor een verkoopcontract met de sessie Verkooporders o.b.v. lev.schema's genereren (tdsls3204m000).

Verbruik

De consignatiefactuurorder voor de verkoop is gegenereerd om verbruik te registreren. Dit is van toepassing als in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) de optie Eigendom (extern) is geselecteerd.

CRM

De verkooporder of offerte is afkomstig uit een andere softwareapplicatie.

EDI

De verkooporder of het verkoopafroepschema is gegenereerd via externe elektronische gegevensuitwisseling (EDI).

Telefax

De verkooporder of offerte is afkomstig uit een fax.

EDI (intercompany)

De verkooporder is gegenereerd via interne elektronische gegevensuitwisseling (EDI).

Handmatig

De verkooporder, het verkoopafroepschema of de offerte is handmatig opgegeven.

E-mail

De verkooporder of offerte is afkomstig uit een e-mailaanvraag.

Ordersjabloon

De verkooporder is gegenereerd op basis van een sjabloon met de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) of Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000).

Verkoopkans

De verkoopofferte is gegenereerd op basis van een verkoopkans met de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000).

Telefoon

De verkooporder of offerte is afkomstig uit een telefoongesprek.

Planning

De verkooporder of het verkoopafroepschema is afkomstig uit het pakket Enterprise Planning. De verkooporder of het verkoopafroepschema is een order of schema voor VMI en wordt gebruikt om artikelen over te boeken van de eigen voorraad van de leverancier naar een VMI-magazijn op de locatie van de klant.

Inkoop

De verkooporder of het verkoopafroepschema voor de materiaallevering is gegenereerd in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) of de sessie Leveringsorders voor uitbesteding genereren (tdpur4216m000). De verkooporder of het verkooporderafroepschema bevat leveringsregels die worden gebruikt om het benodigde materiaal over te boeken van uw (de producent of serviceorganisatie) Leveren-van magazijn naar het Leveren-aan magazijn van de onderaannemer.

Offertes

De verkooporder is gegenereerd op basis van een verkoopofferte met de sessie Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000).

Retrobilling

De terugwerkende verkooporder is gegenereerd met de sessie Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).

Service

De verkooporder of offerte is afkomstig uit het pakket Service.

Zending

De kostenorder voor de verkoopzending is gegenereerd om de op zendingen gebaseerde additionele kosten te registreren. Voor meer informatie, zie Additionele kosten - gebaseerd op zendingen.

De eerste extra referentie waarmee de order of offerteaanvraag kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten.

Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten.

Een klantgeoriënteerd contract, overeengekomen door een kopen-van relatie en een verkopen-aan relatie, dat wordt gebruikt om specifieke overeenkomsten voor specifieke projecten te registreren. Een projectcontract kan ook een promotiecontract zijn.

In het geval van projectcontracten zijn overlappende geldigheidsperioden toegestaan voor dezelfde combinatie van artikel en relatie.

Nadat het contractnummer is ingevoerd, worden de orderkopgegevens geladen met de default waarden in de kop van het contract. Specifieke adressen worden ook gekopieerd. Zo worden de contractvoorwaarden overgenomen op het orderniveau, waardoor ook overname van de contractprijs en/of de contractkorting mogelijk is.

Dit veld fungeert als een default waarde voor het veld Contract van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000). Welke actie LN uitvoert, hangt af van de instelling van het selectievakje Contracten interactief koppelen in de sessie Parameters verkoopcontracten (tdsls0100s300).

/baanerp/tp/glossary/glossary#000063

De veld dient als default voor het veld Project van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).

Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert.

Wanneer u orders aanmaakt, controleert LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont LN een waarschuwing.

De waarde van dit veld wordt als volgt berekend:

De waarde van het veld Kredietlimiet min de som van de volgende velden in de sessie Saldi factureren-aan relaties (tccom4513m000):

• Ordersaldo
• Saldo te ontvangen
• Saldo samengestelde facturen

De valuta waarin het Beschikbaar krediet en de Kredietlimiet worden uitgedrukt.

De documentsoort die is gekoppeld aan het originele document als de verkoopordersoort een retourorder is.

Toegestane waarden

Factuur

De originele verkoopfactuur die is gekoppeld aan de retourorder.

Order

De originele verkooporder die is gekoppeld aan de retourorder.

Zending

De originele orderzending die is gekoppeld aan de retourorder.

Afroepschema

Het originele verkoopafroepschema dat is gekoppeld aan de retourorder.

Afroepzending

De originele afroepzending die is gekoppeld aan de retourorder.

Met terugw. kracht gefact. afroepschema

Het originele verkoopafroepschema dat is gekoppeld aan de retrobilling-verkooporder.

Retrobilled order

De originele verkooporder die is gekoppeld aan de retrobilling-verkooporder.

Het financiële bedrijf op de factuur waar de geleverde goederen worden opgeslagen voor de retourorder.

De code van de mutatiesoort op het document voor de retourorder.

Het originele documentnummer voor de retourorder.

De reden waarom de geleverde goederen zijn afgekeurd en geretourneerd.

De vertegenwoordiger van uw bedrijf die het contact met de verkopen-aan relatie onderhoudt, met name door bezoeken.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de historie voor de verkooporder worden gelogd.

Default waarde

De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Orderhistorie loggen in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) op het moment dat de verkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de verkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de historie worden gelogd voor verkooporders die worden gegenereerd via EDI (Electronic Data Interchange).

Default waarde

De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Historie EDI-orders loggen in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) op het moment dat de verkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de verkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd.

Het moment waarop de historie van de verkooporder wordt gelogd.

Default waarde

De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Loggen orderhistorie starten bij in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) op het moment dat de verkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de verkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd.

Toegestane waarden

Orderinvoer

De historie wordt gelogd tijdens de orderinvoer.

Goedkeuring

De historie wordt gelogd wanneer de order wordt goedgekeurd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er koptekst voor de verkooporder. Deze tekst wordt afgedrukt op de verkoopfactuur.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er voettekst voor de verkooporder. Deze tekst wordt afgedrukt op de verkoopfactuur.