Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000)

Het documentnummer dat de verkoopofferte identificeert.

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

• Default prijs- en kortingsovereenkomsten
• Defaults van verkooporders
• Leveringscondities
• De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

U kunt dit veld niet wijzigen als u offerteregels hebt ingevoerd voor deze verkoopofferte.

Uw (interne) vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor het indienen van een offerte voor goederen bij de relatie. Als u de offerte omzet in een verkooporder, kunt u verkoopstatistieken sorteren op basis van de vertegenwoordiger.

De aanmaakdatum van de verkoopofferte.

De laatste dag waarop de offerte geldig is.

De default vervaldatum van de offerte wordt automatisch berekend door bij de offertedatum het aantal dagen op te tellen dat is opgegeven op het veld Geldigheidsperiode van de sessie Parameters verkoopoffertes (tdsls0100s100).

De status van de verkoopofferte.

Toegestane waarden

Opgeschort

De offerte wordt verwerkt door CRM. U kunt de offerte niet muteren in de applicatie.

Aangemaakt

De offerte is ingevoerd in de applicatie of bevestigd in CRM.

Goedgekeurd

De offerte wordt goedgekeurd.

Als het selectievakje Goedkeuring vereist in de sessie Parameters verkoopoffertes (tdsls0100s100) is ingeschakeld, moet u de verkoopoffertes goedkeuren:

• Na aanmaken
• Na wijziging
• Voor afdrukken

Afgedrukt

De offerte is afgedrukt.

Gewijzigd

Offerteregels zijn toegevoegd, gewijzigd, geannuleerd of verwijderd nadat de offerte is goedgekeurd of afgedrukt.

Verwerkt

De offerte krijgt deze status als de offerteregels:

• Allemaal op Verwerkt, Geannuleerd of Gemist zijn gezet.
• Van een Opgeschort offerte zijn geannuleerd in CRM.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

• Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
• Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In behandeling

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Herroepen

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.

Concept (revisie)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Geweigerd

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Goedkeuring ontvangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.

Goedgekeurd

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Niet van toepassing

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie.

Default waarde

Wanneer u een verkoopofferte invoert, haalt LN het verkoopbureau op uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Deze waarde kan worden gewijzigd. Als er geen verkoopbureau wordt gevonden in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000), zoekt LN in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000). Als in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000) evenmin een verkoopbureau wordt gevonden, is er geen verkoopbureau gedefinieerd. Hierdoor kan LN geen default verkoopbureau ophalen.

De afdeling die bepaalt in welk financieel bedrijf de mutatie moet worden geboekt en die verantwoordelijk is voor de belastingaangifte in het belastingland van de order. Het thuisland van het financiële bedrijf moet het belastingland van de order zijn. De financiële afdeling is een afdeling van het financiële bedrijf.

Als het financiële bedrijf van de administratieve afdeling een belastingnummer heeft in het belastingland van de order, komen de financiële afdeling en de administratieve afdeling overeen.

Via de financiële afdeling kunt u financiële mutaties voor een offerte verwerken in een ander financieel bedrijf dan het financiële bedrijf van het verkoopbureau.

Default waarde

• De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Verkoopbureau.
• Via dit veld worden de default financiële gegevens van het gekoppelde financiële bedrijf opgehaald voor de verkoopofferte.

De verkoopordersoort die wordt gebruikt om de offerte om te zetten in een verkooporder.

De herkomst van de verkoopofferte.

Toegestane waarden

• Handmatig
• Telefoon
• Telefax
• E-mail
• Verkoopkans
• Service
• CRM

Contracten

De verkooporder is gegenereerd op basis van een geplande behoefte voor een verkoopcontract met de sessie Verkooporders o.b.v. lev.schema's genereren (tdsls3204m000).

Verbruik

De consignatiefactuurorder voor de verkoop is gegenereerd om verbruik te registreren. Dit is van toepassing als in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) de optie Eigendom (extern) is geselecteerd.

CRM

De verkooporder of offerte is afkomstig uit een andere softwareapplicatie.

EDI

De verkooporder of het verkoopafroepschema is gegenereerd via externe elektronische gegevensuitwisseling (EDI).

Telefax

De verkooporder of offerte is afkomstig uit een fax.

EDI (intercompany)

De verkooporder is gegenereerd via interne elektronische gegevensuitwisseling (EDI).

Handmatig

De verkooporder, het verkoopafroepschema of de offerte is handmatig opgegeven.

E-mail

De verkooporder of offerte is afkomstig uit een e-mailaanvraag.

Ordersjabloon

De verkooporder is gegenereerd op basis van een sjabloon met de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) of Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000).

Verkoopkans

De verkoopofferte is gegenereerd op basis van een verkoopkans met de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000).

Telefoon

De verkooporder of offerte is afkomstig uit een telefoongesprek.

Planning

De verkooporder of het verkoopafroepschema is afkomstig uit het pakket Enterprise Planning. De verkooporder of het verkoopafroepschema is een order of schema voor VMI en wordt gebruikt om artikelen over te boeken van de eigen voorraad van de leverancier naar een VMI-magazijn op de locatie van de klant.

Inkoop

De verkooporder of het verkoopafroepschema voor de materiaallevering is gegenereerd in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) of de sessie Leveringsorders voor uitbesteding genereren (tdpur4216m000). De verkooporder of het verkooporderafroepschema bevat leveringsregels die worden gebruikt om het benodigde materiaal over te boeken van uw (de producent of serviceorganisatie) Leveren-van magazijn naar het Leveren-aan magazijn van de onderaannemer.

Offertes

De verkooporder is gegenereerd op basis van een verkoopofferte met de sessie Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000).

Retrobilling

De terugwerkende verkooporder is gegenereerd met de sessie Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).

Service

De verkooporder of offerte is afkomstig uit het pakket Service.

Zending

De kostenorder voor de verkoopzending is gegenereerd om de op zendingen gebaseerde additionele kosten te registreren. Voor meer informatie, zie Additionele kosten - gebaseerd op zendingen.

Een percentage dat gekoppeld wordt aan een offerte en dat de waarschijnlijkheid aangeeft dat de relatie de offerte accepteert. Acceptatie resulteert in de omzetting van de offerte in een verkooporder.

De default scoringskans is nul.

De default verwachte leverdatum van de geoffreerde artikelen.

Een ontvangst die onderweg is en die hoort bij een openstaande inkooporder of openstaande productieorder.

De voorwaarden en condities die betrekking hebben op de verzending van goederen.

Toegestane waarden

Geen

Er is geen verzendconstraint. LN verwerkt de orders op basis van de beschikbare voorraad. Voldoende voorraad resulteert in een complete zending. Onvoldoende voorraad resulteert in een nalevering.

Order volledig verzenden

De totale order moet in één zending worden verzonden. LN staat daarom niet altijd deelleveringen toe. Als er onvoldoende voorraad is, wordt de verzending van de order uitgesteld.

Set volledig verzenden

Alle orderregels met de volgende algemene leveringscriteria moeten in één zending worden verzonden:

• Leverdatum.
• Vervoerder
• Magazijn
• Verzenden-aan relatie
• Verzenden-aan adres

LN wijst hetzelfde setnummer toe aan deze orderregels. Andere orderregels kunnen afzonderlijk worden verzonden.

Regel volledig verzenden

Elke orderregel moet in zijn geheel worden geleverd. LN wijst een uniek setnummer toe aan elke regel. Als er onvoldoende voorraad is, wordt de verzending van de orderregel uitgesteld.

Regel verzenden en annuleren

De beschikbare voorraad wordt verzonden. Als er voldoende voorraad is, leidt dit tot een complete verzending. Een voorraadtekort leidt niet tot een nalevering, maar tot de annulering van de resterende hoeveelheid van de order. LN voert een voorgedefinieerde annuleringsreden in op de regel. De reden voor annulering wordt gedefinieerd op het veld Voorgedefinieerde annuleringsreden voor verzenden/annuleren van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

Kit als geheel verzenden

Een hoofdartikel moet als een geheel worden geleverd. LN wijst een uniek setnummer toe aan de component regels die samen een hoofdartikel vormen en die in één set moeten worden verzonden. Onvoldoende voorraad leidt tot een nalevering van het hoofdartikel die in zijn geheel moet worden geleverd.

Niet van toepassing

Op dit niveau wordt geen verzendconstraint gedefinieerd.

Default waarde

De default waarde voor de verzendconstraint wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000).

De gekozen route voor de goederenlevering als de offerte wordt omgezet in een verkooporder.

De vervoerder die verantwoordelijk is voor het verzenden van de goederen naar de relatie. U kunt verkoopordergegevens afdrukken op een verzendlijst voor de vervoerder.

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Het adres van de factureren-aan relatie. U kunt deze gegevens wijzigen.

De contactpersoon van de factureren-aan relatie.

De waarde van dit veld wordt als volgt berekend:

De waarde van het veld Kredietlimiet min de som van de volgende velden in de sessie Saldi factureren-aan relaties (tccom4513m000):

• Ordersaldo
• Saldo te ontvangen
• Saldo samengestelde facturen

Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert.

Wanneer u orders aanmaakt, controleert LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont LN een waarschuwing.

De valuta waarin de offertebedragen worden uitgedrukt.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn 

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

De verkoopkoers die is toegewezen aan de valuta in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). U kunt deze gegevens wijzigen als de offertevaluta niet gelijk is aan de eigen valuta. Zijn die twee valuta's identiek, dan is de valutakoers één.

De koersfactor die is toegewezen aan de valuta in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000).

De omrekening tussen de eigen valuta en de valuta waarin de offerteaanvraag is opgesteld.

Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

• Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
• Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals subcontractors en vertegenwoordigers
• Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factureren-aan relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt.

Een bedrijf kan op basis van Transportkosten, Transportkosten (bijwerken toegestaan) of Transporttarieven klant de transporttarieven bij de factureren-aan relatie in rekening brengen.

De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.

Het adres van de betalen-door relatie.

De contactpersoon bij de betalen-door relatie.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
• De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

• De datum waarop moet worden betaald
• De datum waarop de kortingsperioden vervallen
• Het kortingsbedrag

Het percentage voor de kredietbeperking dat wordt toegepast op het goederenbedrag. Als de factuur binnen de vaststelde termijn voor de kredietbeperking wordt voldaan, mag de relatie die een factuur ontvangt, de toeslag aftrekken van het goederenbedrag.

De betaalwijze die is voorgesteld door de betalen-door relatie.

De doorlooptijd van de levering bepaalt de werkelijke leverdatum van de verkooporder, dat wil zeggen, de datum waarop een offerte wordt omgezet in een order. De relatieve leverdatum wordt ingevoerd als een aantal kalenderdagen.

De leverdatum van de verkooporder wordt als volgt berekend:

Overboekingsdatum + relatieve leverdatum van de offerte 

Als de relatieve leverdatum niet is ingevuld, wordt in de nieuwe order de verwachte leverdatum van de offerte ingevuld als leverdatum. De relatieve leverdatum in de offertekop fungeert als default voor de offerteregels.

De overeenkomst die is aangegaan met de relatie betreffende de levering van goederen.

Het offerteaanvraagnummer van de verkopen-aan relatie. Dit nummer wordt opgenomen in diverse offertedocumenten en -lijsten.

De eerste extra referentie waarmee de order of offerteaanvraag kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten.

Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten.

1) Een commerciële voorcalculatie opgemaakt vóór het productiestadium van projecten. 2) Een plan dat een schatting van toekomstige kosten en opbrengsten bevat, gerelateerd aan verwachte activiteiten.

De veld dient als default voor het veld Budget van de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een koptekst voor de offerte.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een voettekst voor de offerte.

Uw (externe) vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de verkopen-aan relatie, voornamelijk in de vorm van bezoeken.

De code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.

De volledige naam van de contactpersoon.

Het telefoonnummer van uw contactpersoon.

De adrescode van de verkopen-aan relatie.

De branche van de relatie. U kunt de verkoopstatistieken op branchecode sorteren.

De code van de regio waarin de relatie is gevestigd. U kunt de verkoopstatistieken op regio sorteren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is of kan een uitgebreide integratie met Service voor aftersales-services van toepassing zijn op de verkoopofferte.

Een percentage dat van toepassing is op het nettobedrag van elke orderregel, als naar de orderregel geen kosten- of serviceartikel is geboekt.

Dit nettobedrag wordt als volgt berekend:

Prijs * hoeveelheid - regelkorting 

Default waarde

LN ontleent de default waarde aan de orderkorting die in de sessie Relatie (tccom4100s000) is toegewezen aan de relatie.

prijslijst verkoop.

Prijzen en kortingen kunnen worden vastgelegd per relatiegroep. De prijzen en kortingen in offertes kunnen worden bepaald door een prijslijst aan de offerte te koppelen.

Default waarde

LN ontleent de default waarde aan de prijslijst die in de sessie Relatie (tccom4100s000) is toegewezen aan de relatie. De prijslijst moet zijn gedefinieerd in de sessie Prijslijsten (tcmcs0134m000).

Als een offerteregel door uw leverancier rechtstreeks wordt geleverd aan de klant, kunt u bijzondere prijsafspraken vastleggen.

Default waarde

LN ontleent de default waarde aan de prijsovereenkomst die is ingevoerd op het veld Prijslijst rechtstreekse levering van de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000).

De relatie die LN gebruikt om in de verkoopofferte de prijzen en kortingen te bepalen. Als dit veld is ingevuld, haalt LN eerst de prijs- en kortingsgegevens op die aan deze relatie zijn gekoppeld. Als er geen prijs- en kortingsgegevens beschikbaar zijn of geen relatie is opgegeven op dit veld, haalt LN de gegevens op die aan de verkopen-aan relatie zijn gekoppeld.

De relatie die is ingevoerd op dit veld, bepaalt welke teksten worden afgedrukt op verschillende offertedocumenten en -lijsten. Als dit veld ingevuld is, haalt LN eerst de eventuele tekstgegevens op die aan deze relatie zijn gekoppeld. Als er geen tekstgegevens zijn of als er op dit veld geen relatie is opgegeven, drukt LN de teksten af die zijn gekoppeld aan de verkopen-aan relatie, afhankelijk van de documenten en lijsten die naar de relatie moeten worden verzonden.

De verzenden-aan relatie waarnaar u de goederen verzendt, als de offerte wordt omgezet in een verkooporder.

De adrescode van de verzenden-aan relatie.

De contactpersoon van de verzenden-aan relatie.

De referentie naar het offertenummer van een andere applicatie.

De referentie naar de verkoopkans op basis waarvan de verkoopofferte wordt gegenereerd.

U kunt op de verkoopkans bekijken in de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000).