Inkoopgegevens per projectpeg (tdpur5500m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de inkoopdocumenten die aan een bepaalde peg zijn gekoppeld, op te vragen.

Project

Het project waarvoor het artikel ingekocht is.

Structuurdeel

Het element van het project waarvoor het artikel ingekocht is.

Activiteit

De activiteit van het project waarvoor het artikel ingekocht is.

Documentsoort

Toegestane waarden

  • Offerteaanvraagregel
  • Respons offerteaanvraag
  • Aanvraagregel
  • Inkooporderregel
  • Ontvangst inkooporder
  • Leveringsregel materiaal inkooporder
  • Termijnbetalingsregel
  • Inkoopafroepschemaregel
  • Ontvangst inkoopafroepschema

Toegestane waarden

  • Offerteaanvraagregel
  • Respons offerteaanvraag
  • Aanvraagregel
  • Inkooporderregel
  • Ontvangst inkooporder
  • Leveringsregel materiaal inkooporder
  • Termijnbetalingsregel
  • Inkoopafroepschemaregel
  • Ontvangst inkoopafroepschema

Toegestane waarden

  • Offerteaanvraagregel
  • Respons offerteaanvraag
  • Aanvraagregel
  • Inkooporderregel
  • Ontvangst inkooporder
  • Leveringsregel materiaal inkooporder
  • Termijnbetalingsregel
  • Inkoopafroepschemaregel
  • Ontvangst inkoopafroepschema

Toegestane waarden

  • Offerteaanvraagregel
  • Respons offerteaanvraag
  • Aanvraagregel
  • Inkooporderregel
  • Ontvangst inkooporder
  • Leveringsregel materiaal inkooporder
  • Termijnbetalingsregel
  • Inkoopafroepschemaregel
  • Ontvangst inkoopafroepschema
Document

Het nummer van het document waaraan de pegdistributie is gekoppeld.

Toegestane waarden

De volgende documentsoorten zijn mogelijk:

  • Offerteaanvraagregel
  • Respons offerteaanvraag
  • Aanvraagregel
  • Inkooporderregel
  • Ontvangst inkooporder
  • Leveringsregel materiaal inkooporder
  • Termijnbetalingsregel
  • Inkoopafroepschemaregel
  • Ontvangst inkoopafroepschema

Documentreferentie

Een documentidentificatie die gedetailleerde informatie, zoals het regelnummer of het ontvangstnummer, bevat en niet alleen het documentnummer.

NB

Voor een document van de soort Termijnbetalingsregel wordt de combinatie van het nummer van de inkooporderregel en het nummer van de termijnbetalingsregel opgegeven op dit veld.

Voor een document van de soort Respons offerteaanvraag wordt de combinatie van het nummer van de offerteaanvraagregel, het alternatief en de bieder opgegeven op dit veld.

Verdelingsregel

Het regelnummer dat de peg in de distributie aanduidt.

Parent-distributieregel

Het nummer van de parent-distributieregel waaraan de huidige distributieregel is gekoppeld. Deze koppeling wordt opgegeven bij het aanmaken van naleveringen.

NB

Over het algemeen kunt u pegdistributieregels voor een naleveringsregel wijzigen, toevoegen en verwijderen. Het is niet nodig dat de pegs van de naleveringsregel gelijk zijn aan de pegs van de regel van het parent-object. Als de naleveringsregel echter is gekoppeld aan een inkoopregel voor de uitbesteding van artikelen, kunt u geen nieuwe pegs toevoegen of het project, het element of de activiteit van een distributieregel wijzigen als die regel is gekoppeld aan de naleveringsregel.

Verdelingsregel magazijnontvangst

Het regelnummer dat de peg identificeert in de distributie die is gekoppeld aan de magazijnontvangstregel.

NB

Dit veld is alleen van toepassing als Business-object op Ontvangst inkoopafroepschema staat.

Meerdere vereiste datums

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderhoeveelheid van de distributieregels vereist op en verspreid over meerdere datums.

U kunt de volgende opdrachten gebruiken om de volgende vereisten op te vragen:

  • Pegging - downstream
  • Requirements volgend niveau
  • Orderreferenties vraag op hoogste niveau
Orderhoeveelheid

De orderhoeveelheid voor het relevante document.

Ordereenheid

De eenheid waarin de Orderhoeveelheid wordt uitgedrukt.

Voorraadeenheid

De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter.

De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden.

Bestelbedrag

Het bedrag van de order of het bedrag van de termijnbetaling.

NB

Dit veld is alleen van toepassing als:

  • Business-object op Aanvraagregel, Inkooporderregel of Termijnbetalingsregel staat
  • Er geen Orderhoeveelheid is opgegeven
Valuta

Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen.

De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:

  • Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
  • Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.
Relatie

De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties.

De relatiedefinitie bevat:

  • De naam en het hoofdadres van de organisatie.
  • De gebruikte taal en valuta.
  • Belasting- en wettelijke identificatiegegevens.

Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie.

Artikel

Het artikel of materiaal.

Magazijn

Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.

NB

De Magazijnsoort mag niet Project zijn.

Herkomst projectpeg

De herkomst van de peg.

Toegestane waarden

Kostenverdeling
Niet van toepassing
Handmatig
Vraag op hoogste niveau

Status

De status van het inkoopdocument of de volgende activiteit die moet worden uitgevoerd voor het document.

NB

Voor meer informatie over de status of de volgende activiteit, raadpleegt u de sessie voor het inkoopdocument. U kunt de sessie voor een document starten door op Openstaand document te klikken in het geschikte menu van de huidige sessie .

Ontvangen hoeveelheid

De hoeveelheid die door de leverancier is geleverd, uitgedrukt in de inkoopeenheid of de voorraadeenheid.

Ontvangen bedrag

Het bedrag dat is ontvangen. Voor orderregels met alleen een bedrag en geen hoeveelheid kan slechts één ontvangst worden verwerkt.

NB

Dit veld is alleen van toepassing als:

  • Business-object op Ontvangst inkooporder of Inkooporderregel staat
  • Het artikeltype van het parent-document Kosten of Service is
Goedgekeurde hoeveelheid

Het aantal geleverde artikelen dat is goedgekeurd.

Afgekeurde hoeveelheid

Het aantal geleverde artikelen dat is afgekeurd.

Hoev. op loc. afgek. goed.

De huidige hoeveelheid op de locatie voor afgekeurde goederen.

Te bevestigen naleveringshoeveelheid

De naleveringshoeveelheid die u handmatig kunt opgeven en die moet worden bevestigd.

Eenheid

De eenheid waarin de Te bevestigen naleveringshoeveelheid wordt uitgedrukt.

Benodigde hoeveelheid

Als Business-object op Inkooporderregel of Inkoopafroepschemaregel staat, is dit de orderhoeveelheid of afroepschemahoeveelheid die de kopen-van relatie nodig heeft voor het betreffende document.

Als Business-object op Leveringsregel materiaal inkooporder staat, is dit de hoeveelheid van het materiaal die nodig is voor de productie van het uitbestede artikel op de orderregel.

Eenheid

De eenheid waarin de Benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt.

Bevestigde hoeveelheid

De orderhoeveelheid of de afroepschemahoeveelheid die de kopen-van relatie heeft bevestigd voor het betreffende document.

NB

Wanneer de hoeveelheid is bevestigd door de leverancier, wordt de bevestigde hoeveelheid evenredig verdeeld over de pegdistributieregels.

Eenheid

De eenheid waarin de Bevestigde hoeveelheid wordt uitgedrukt.

Gefactureerde hoeveelheid

De hoeveelheid die is goedgekeurd voor facturering in Crediteurenadministratie.

NB

Dit veld kan alleen worden ingevuld als Business-object op Ontvangst inkooporder of Ontvangst inkoopafroepschema staat.

Toevoerhoeveelheid

De hoeveelheid van het materiaal die moet worden geleverd aan de onderaannemer voor de productie van het uitbestede artikel op de orderregel.

NB

Dit veld is alleen van toepassing als Business-object op Leveringsregel materiaal inkooporder staat.

Leveringseenheid

De eenheid waarin de hoeveelheid wordt geleverd.

Verbruikte hoeveelheid

De hoeveelheid van het materiaal dat door de onderaannemer is verbruikt.

De hoeveelheid kan worden bijgewerkt via backflushen wanneer de ontvangst van het uitbestede artikel wordt bevestigd, of met verbruiksmeldingen.

NB

Dit veld is alleen van toepassing als Business-object op Leveringsregel materiaal inkooporder staat en het selectievakje Aan project gepegde voorraad in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) is ingeschakeld.

Verbruikshoeveelheid backflushen

De hoeveelheid die is verbruikt via backflushen, wanneer de ontvangst van de uitbestede (eind)artikelen wordt bevestigd.

Als het materiaalverbruik wordt bijgewerkt via backflushen, wordt de som van de velden Verbruikshoeveelheid backflushen en Correctie verbruikshoeveelheid weergegeven op het veld Verbruikte hoeveelheid.

NB

Dit veld is alleen van toepassing als Business-object op Leveringsregel materiaal inkooporder staat en het selectievakje Aan project gepegde voorraad in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) is ingeschakeld.

Verwachte verbruikshoeveelheid backflushen

De hoeveelheid die volgens de verwachting zal worden verbruikt via backflushen. Deze waarde is afhankelijk van het totale aantal eindartikelen dat volgens de verwachting zal worden ontvangen.

NB

Dit veld is alleen van toepassing als Business-object op Leveringsregel materiaal inkooporder staat en het selectievakje Aan project gepegde voorraad in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) is ingeschakeld.

Correctie verbruikshoeveelheid

Een toename of afname om de meerlevering of minderlevering aan te geven waarmee de verbruikte backflush-hoeveelheid wordt gecorrigeerd.

Als het materiaalverbruik wordt bijgewerkt via backflushen, wordt de som van de velden Verbruikshoeveelheid backflushen en Correctie verbruikshoeveelheid weergegeven op het veld Verbruikte hoeveelheid.

NB

Dit veld is alleen van toepassing als Business-object op Leveringsregel materiaal inkooporder staat en het selectievakje Aan project gepegde voorraad in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) is ingeschakeld.

Bedrag gefactureerd

Het bedrag dat is goedgekeurd voor facturering in Crediteurenadministratie.

NB

Dit veld is alleen van toepassing als:

  • Business-object op Ontvangst inkooporder staat.
  • Het artikeltype van het parent-document op Kosten of Service staat