Regels inkooporder fulfillment (tdpur4101m600)
Deze sessie kunt u gebruiken om de inkooporderregels op te vragen die worden weergegeven op basis van de filterinstellingen in de sessie Workbench inkooporder-fulfillment (tdpur4601m300).
Als u dubbelklikt op een regel, wordt de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) gestart.
- Geplande ontvangstdatum vervalt
-
Het aantal dagen waarna de geplande ontvangstdatum van de inkooporderregel vervalt.
NB- Als op dit veld een negatieve waarde wordt weergegeven, is de orderregel al vervallen en ziet u het aantal dagen dat is verstreken na de geplande ontvangstdatum.
- Als de inkooporderregel al is ontvangen of een totaalregel is, is dit veld leeg.
- Inkooporder
-
Het nummer van de inkooporder.
- Regel
-
Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.
- Volgnummer
-
Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren.
- Kopen-van relatie
-
De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.
- Kritisch in planning
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is dit planartikel kritisch in hoofdplanning. Dit betekent dat dit artikel in het hoofdplanningsproces in Enterprise Planning als een kritische component wordt behandeld.
In orderplanning worden alle componenten meegenomen. In de hoofdplanning worden alleen kritische componenten meegenomen.
NBIn de hoofdplanning wordt de lijst van kritische materialen van een artikel gebruikt voor de productieplanning. Als regel wordt de lijst van kritische materialen afgeleid van de stuklijst en bevat deze alleen de componenten die als kritisch in de hoofdplanning zijn aangewezen. U kunt een lijst van kritische materialen genereren voor een artikel in de sessie Lijst van kritische materialen genereren (cprpd3220m000).
- Artikel
-
De grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en gereedschappen die kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd en verkocht.
Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één kit worden verwerkt, of die aanwezig zijn in meerdere productvarianten.
U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Dit zijn voorbeelden van niet-fysieke artikelen:
- Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit)
- Serviceartikelen
- Onderaannemingsdiensten
- Lijstartikelen (menu's/opties)
NBAls het magazijn WMS-gestuurd is:
- En het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen lijstartikel van het type kit invoeren op dit veld. in de sessie
- Deze order een retourorder is en het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) uitgeschakeld is voor het magazijn, kunt u geen lijstartikel invoeren op dit veld. in de sessie
- En het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen seriedragend artikel invoeren waarvoor het selectievakje in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000) is ingeschakeld. in de sessie
- En het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen seriedragend artikel invoeren waarvoor het selectievakje in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000) is uitgeschakeld. in de sessie
- En het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen partij gestuurd artikel invoeren waarvoor het selectievakje in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000) is uitgeschakeld. in de sessie
- Prijzen
-
De prijs die u voor het artikel betaalt, uitgedrukt in de inkoopvaluta.
NB- Als het veld Betaling op Geen betaling staat, is de prijs nul.
- Als het selectievakje Materiaalprijzen in Inkoop in de sessie Parameters materiaalprijzen (tcmpr0100m000) is ingeschakeld, kunnen materiaalprijzen inbegrepen zijn in deze prijs.
- Valuta
-
De munteenheid waarin de inkoopprijs wordt uitgedrukt.
- Aanvullende Intrastat-informatie
-
Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU.
U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels.
- Leveranciersbeoordeling
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de inkooporderregel meegenomen wanneer de leveranciersbeoordeling wordt uitgevoerd.
- Transportorders uit inkoop genereren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan er een transportorder worden gegenereerd op basis van de inkooporderregel.
- Route
-
De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route.
U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken.
NB- Als u op dit veld een route invoert en er wordt op basis van de inkooporder een magazijnorder gegenereerd, wordt de waarde op dit veld gebruikt als de default voor het veld Route van de sessie Magazijnorders (whinh2100m000). U kunt de route alleen in de huidige sessie en niet in Magazijnbeheer bijwerken.
- Als u dit veld leeg laat, kunt u een route invoeren/bijwerken in Magazijnbeheer.
- Vervoerder/LDV
-
Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.
Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie.
NB- Als u op dit veld een vervoerder invoert en er wordt op basis van de inkooporder een magazijnorder gegenereerd, wordt de waarde op dit veld gebruikt als de default voor het veld Vervoerder/LDV van de sessie Magazijnorders (whinh2100m000). U kunt de vervoerder alleen in de huidige sessie en niet in Magazijnbeheer bijwerken.
- Als u dit veld leeg laat, kunt u een vervoerder invoeren/bijwerken in Magazijnbeheer.
- Vervoerder verplicht
-
Een optie in Vracht waarmee kan worden voorkomen dat het ladingopbouwmechanisme de vervoerder overschrijft die door de gebruiker voor een bepaalde transportorderregel is geselecteerd.
NB- Als u dit selectievakje inschakelt en er wordt op basis van de inkooporder een magazijnorder gegenereerd, wordt het selectievakje Magazijnorders (whinh2100m000) ook ingeschakeld. U kunt dit selectievakje alleen in de huidige sessie en niet in Magazijnbeheer muteren. in de sessie
- Als u dit selectievakje uitschakelt, kunt u het selectievakje muteren in Magazijnbeheer.
- Geplande laaddatum
-
De datum en tijd waarop het laden op de verzenden-van locatie is gepland.
NBAls het inkopende bedrijf verantwoordelijk is voor het transport, is dit de datum waarop de leveranciers klaar moeten zijn met de goederen, zodat de goederen kunnen worden opgehaald bij de leverancier.
- Servicegraad transport
-
Een entiteit waarmee de duur van het transport wordt uitgedrukt, zoals: levering binnen twaalf uur. Een servicegraad transport (optioneel) wordt als volgt gebruikt:
- Als een factor waarmee de transportkosten van een lading worden bepaald.
- Als een factor waarmee het transporttarief van een transportorder wordt bepaald.
Voer een servicegraad in om er zeker van te zijn dat in de transportorder dezelfde servicegraad wordt gebruikt als in de inkooporder.
NB- Als u op dit veld een servicegraad invoert en er wordt op basis van de inkooporder een magazijnorder gegenereerd, wordt de waarde op dit veld gebruikt als de default voor het veld Servicegraad transport van de sessie Magazijnorders (whinh2100m000). U kunt de servicegraad alleen in de huidige sessie en niet in Magazijnbeheer bijwerken.
- Als u dit veld leeg laat, kunt u de servicegraad invoeren/bijwerken in Magazijnbeheer.
- Magazijn
-
Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.
- Ontvangstadres
-
Het adres waar de goederen worden ontvangen.
NBAls voor het magazijn ontvangstlocaties zijn gedefinieerd in de sessie Magazijn - doklocaties (whwmd2120m000), controleert LN of een adres is opgegeven voor de relevante ontvangstlocatie. Als dat het geval is, wordt default dat ontvangstadres weergegeven. Is dat niet het geval, dan wordt het adres van het magazijn weergegeven.
- Vrijgavedatum
-
De geplande datum voor het vrijgeven van de order voor Magazijnbeheer. De vrijgavedatum wordt berekend door de inslagdoorlooptijd van het magazijn af te trekken van de geplande ontvangstdatum.
- Voorraadafhandeling
-
Dit veld geeft aan of er een compleet artikel wordt ontvangen of dat de componenten worden ontvangen.
Wanneer er componenten worden ontvangen, worden niet altijd de componenten op het eerste niveau van de stuklijst ontvangen. LN scant de stuklijst van boven naar beneden totdat een niet-phantom-component wordt gevonden. Als de stuklijst alleen maar uit phantom-artikelen bestaat, wordt de stuklijstcomponent van het laagste niveau genomen.
NBDit veld kan niet op Per component worden gezet als:
- Het magazijn is WMS-gestuurd en het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn. in de sessie
- De inkooporder een retourorder is, het magazijn WMS-gestuurd is en het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn. in de sessie
- Het veld Betaling op Betalen bij gebruik staat.
- Partijselectie
-
De specifieke condities die kunnen worden vastgesteld voor partijartikelen op orderregels.
Deze condities zijn:
-
Willekeurige
Op de te ontvangen of verzenden goederen zijn geen specifieke partijcondities van toepassing. U kunt meerdere partijen gebruiken. -
Zelfde
U kunt elke partij selecteren voor ontvangst of verzending, maar de totale ontvangst of verzending moet van dezelfde partij zijn. -
Specifieke
U kunt slechts één specifieke partij ontvangen of verzenden.
NBAls het magazijn WMS-gestuurd is, bepalen de selectievakjes Partijselectie "Specifiek" in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) of u op dit veld de waarden Zelfde en Specifieke kunt selecteren.
en -
- Partij
-
Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid.
- Prijseenheid inkoop
-
De artikeleenheid waarin de inkoopprijs van het artikel wordt uitgedrukt. Deze eenheid kan afwijken van de voorraadeenheid van het artikel.
- Serienummer
-
De unieke identificatie van één fysiek artikel. LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer.
Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen.
Dit veld is niet van toepassing als:
- Het veld Magazijn leeg is
- Het veld Partijselectie op Zelfde staat
- Het selectievakje is uitgeschakeld, tenzij de inkooporderregel een retourorderregel is
- Inspecteren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten de artikelen op deze orderregel bij ontvangst worden geïnspecteerd.
Dit selectievakje is niet beschikbaar als:
- De artikelsoort Kosten, Service of Lijst is.
- Het selectievakje Inkoopordersoorten (tdpur0194m000) is ingeschakeld voor de inkoopordersoort. in de sessie
- Het selectievakje Inkoopordersoorten (tdpur0194m000) is ingeschakeld voor de inkoopordersoort. in de sessie
- Het veld Voorraadafhandeling in de huidige sessie op Per component staat.
NBAls u een inkooporderregel voor het artikel aanmaakt, krijgt dit selectievakje default dezelfde waarde als het selectievakje Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000). Als er geen combinatie van artikel en relatie wordt opgegeven in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000), wordt dit selectievakje alleen geselecteerd als hetzelfde selectievakje ook is geselecteerd in de sessies Verzenden-van relatie (tccom4121s000) en Artikel - inkoop (tdipu0601m000).
in de sessie - Conformiteitsrapportage
-
De code van de conformiteitsrapportage die is gekoppeld aan het artikel.
NBU kunt alleen een code voor de conformiteitsrapportage opgeven als het selectievakje Inspecteren is ingeschakeld in deze sessie.
Default waarde
De default code voor de conformiteitsrapportage wordt als volgt opgehaald:
- Vanuit de sessie Inkoopcontractregels (tdpur3101m000).
- Vanuit de sessie Specifieke regels inspectie eerste artikel (qmptc0116m100), indien inspectie van het eerste artikel (FAI) van toepassing is op het artikel.
- Vanuit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
- Vanuit de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000).
- Zending
-
De code van de zending die in Magazijnbeheer tijdens het ASN-proces is aangemaakt bij de ontvangst van goederen aan de hand van het verzendbericht van de leverancier.
- ASN-nummer leverancier
-
Het ASN-nummer van de kopen-van relatie.
- Eerste zending
-
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn
- Goederen onderweg
-
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou
- Goederen onderweg in voorraadeenheid
-
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu
- Ontvangstnummer
-
Het volgnummer dat aan elke afzonderlijke goederenontvangst wordt toegekend.
- Nummer ontvangstregel
-
Het nummer van de ontvangstregel die is gekoppeld aan het ontvangstnummer in Magazijnbeheer. U kunt ontvangsten registreren in de sessie Magazijnontvangst (whinh3512m000).
- Ontvangstbedrag
-
Het netto regelbedrag voor een specifieke ontvangst van goederen. Het netto regelbedrag is exclusief belasting en orderkorting. Het netto regelbedrag wordt uitgedrukt in de ordervaluta.
De berekening verloopt als volgt:
- LN berekent het totale orderkortingsbedrag en rondt het af.
- LN berekent het orderkortingsbedrag per orderregel en rondt het af.
- LN berekent het netto regelbedrag als volgt:
(ontvangen hoeveelheid * prijs) - orderkortingsbedrag per orderregel
- Specificatie
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een specificatie aan de inkooporderregel gekoppeld.
- Orderhoeveelheid
-
De orderhoeveelheid, uitgedrukt in de inkoopeenheid.
Dit veld wordt voorzien van de waarde uit het veld:
- Bevestigde hoeveelheid als deze bevestigde hoeveelheid groter is dan nul.
- Benodigde hoeveelheid als de Bevestigde hoeveelheid gelijk is aan nul.
NBDe orderhoeveelheid kan alleen nul zijn voor kosten- en serviceartikelen.
- Aan verkopen-aan relatie vastgekoppelde vraag
-
De verkopen-aan relatie waaraan dit leveringsobject via aan vraag gepegged is gekoppeld.
LN kan de artikelen die voor de huidige order zijn geleverd, gebruiken om een order af te handelen voor de verkopen-aan relatie die op dit veld wordt weergegeven.
- Aan verzenden-aan relatie vastgekoppelde vraag
-
De verzenden-aan relatie waaraan dit leveringsobject via vraagpegging is gekoppeld.
LN kan de artikelen die voor de huidige order zijn geleverd, gebruiken om een order af te handelen voor de verzenden-aan relatie die op dit veld wordt weergegeven.
- Aan business-object gepegde vraag
-
Het soort order waaraan deze order via vraagpegging is gekoppeld.
NBDe volgende velden worden altijd in combinatie gebruikt. Samen identificeren ze de relevante order of orderregel:
- Type business-object
- Business-object
- Business-object referentie
Toegestane waarden
- Service (handmatig)
- Reparatieverkooporder
-
reparatieverkooporder
- Reparatieverkoop (handmatig)
- Reparatiewerkorder
-
reparatieorder
- Reparatiewerkorder (handmatig)
- Verkooporder
-
verkooporder
- Verkoopafroepschema
-
verkoopafroepschema
- Niet van toepassing
- Verkoop (handmatig)
- Serviceorder
-
serviceorder
- Business-object
-
De order of orderregel waaraan de artikelen op deze order via vraagpegging zijn gekoppeld.
NBDe volgende velden worden altijd in combinatie gebruikt. Samen identificeren ze de relevante order of orderregel:
- Type business-object
- Business-object
- Business-object referentie
- Aan referentie gepegde vraag
-
De referentiecode waaraan dit leveringsobject via aan vraag gepegged is gekoppeld.
LN kan alleen de artikelen die met de huidige order zijn geleverd, gebruiken om te voldoen aan een vraag die is gespecificeerd met de referentie op dit veld.
LN kan dit veld op twee manieren gebruiken:
- Als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld, gebruikt LN het veld Referentie om een referentiecode vast te leggen die is gedefinieerd door een klant.
- Als het veld Verkopen-aan relatie leeg is, gebruikt LN het veld Referentie om een interne referentie vast te leggen.
U kunt een referentiecode gebruiken om een verzameling artikelen aan elkaar te koppelen, zelfs als deze verschillende routings volgen, bijvoorbeeld als sommige van de artikelen naar een subcontractor worden getransporteerd en later weer worden geretourneerd.
- Optielijst-ID
-
De identificatie van de opties en kenmerken voor een geconfigureerd artikel. De ID wordt gebruikt in de artikelspecificatie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
NBOptielijst-ID's worden op inkooporders gebruikt voor het afhandelen van ontvangen geconfigureerde artikelen die afwijken van de bestelde geconfigureerde artikelen.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
- Het afwijkende geconfigureerde artikel wordt ontvangen als een onverwachte magazijnontvangst en wordt in de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) geregistreerd als een inkooporder met als herkomst Magazijnontvangst. Het afwijkende artikel wordt daarom niet ontvangen op basis van de afroepschemaregel die open blijft voor het ontvangen van het juiste geconfigureerde artikel.
- Het afwijkende geconfigureerde artikel wordt in eerste instantie ontvangen op basis van de afroepschemaregel, maar vervolgens teruggezonden met een retourorder.
Dit veld kan daarom alleen maar worden opgegeven als in de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) de Herkomst van de inkooporder Magazijnontvangst is, of als de inkooporder een retourorder is van de ordersoort Retour voorraad.
Klik op Optielijst om de opties en kenmerken van het geconfigureerde artikel op te vragen in de sessie Optielijst (tcibd4522m000).
- Inkoopsoort
-
Een eigenschap van een inkooporder waarmee u het type inkoop kunt vaststellen en daarmee het soort betaling. Deze eigenschap wordt gebruikt om de inkoop op de correcte rekening in de Crediteurenadministratie te boeken als de factuur wordt aangemaakt. Bij het boeken van een inkoopfactuur wordt door LN de verzamelrekening opgehaald op basis van het type inkoop dat is gekoppeld aan de inkooporderregel.
NBVoor elke inkoopsoort wordt een verzamelrekening gedefinieerd. Wanneer inkoopfacturen worden geboekt, haalt LN de inkoopsoort op om te bepalen welke verzamelrekening moet worden gebruikt voor de boeking.
- Grootboek
-
Code die staat voor een grootboekrekening met de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema.
U kunt een grootboekcode koppelen aan specifieke logistieke mutaties. Zulke integratiemutaties worden direct toegewezen aan de grootboekrekening en dimensies van de grootboekcode. Ze worden niet opgenomen in het integratieproces.
U kunt alleen een grootboekcode invoeren als het volgende van toepassing is:
- Het artikel is een kostenartikel of een serviceartikel.
- Het selectievakje Grootboekcodes gebr. v. invoeren van grootboekrek. in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) is ingeschakeld.
U kunt geen grootboekcode invoeren als:
- Er een project van LN wordt gebruikt.
- De inkooporder afkomstig is uit LN Service.
- De inkooporder een rechtstreekse levering is.
NB- Het is niet verplicht een grootboekcode in te voeren.
- LN Fin. administratie controleert of de grootboekcode voorkomt in het financiële bedrijf van de financiële mutatie. Het financiële bedrijf dat wordt gebruikt, is afhankelijk van de financiële afdeling of het inkoopbureau.
- Nadat de goederen zijn ontvangen, kunt u de grootboekcode niet meer wijzigen.
- Inkoopeenheid
-
De eenheid waarin u een artikel inkoopt, ook wel de eenheid voor de inkoophoeveelheid genoemd.
- Grootboekrekening
-
Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.
U kunt alleen een grootboekrekening invoeren als het volgende van toepassing is:
- Het artikel is een kostenartikel of een serviceartikel.
- Het selectievakje Grootboekcodes gebr. v. invoeren van grootboekrek. in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) is uitgeschakeld.
U kunt geen grootboekrekening invoeren als:
- Er een project van LN wordt gebruikt.
- De inkooporder afkomstig is uit LN Service.
- De inkooporder een rechtstreekse levering is.
NB- Het is niet verplicht een grootboekrekening in te voeren.
- LN Fin. administratie controleert of de grootboekrekening voorkomt in het financiële bedrijf van de financiële mutatie. Het financiële bedrijf dat wordt gebruikt, is afhankelijk van de financiële afdeling of het inkoopbureau.
- Nadat de goederen zijn ontvangen, kunt u de grootboekrekening niet meer wijzigen.
- Dimensie 1
-
Gebruik dit veld om de gewenste dimensie van deze dimensiesoort te selecteren.
U kunt alleen een grootboekrekening en dimensies invoeren als het volgende van toepassing is:
- Het artikel is een kostenartikel of een serviceartikel.
- Het selectievakje Grootboekcodes gebr. v. invoeren van grootboekrek. in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) is uitgeschakeld.
U kunt geen grootboekrekening en dimensies invoeren als:
- Er een project van LN wordt gebruikt.
- De inkooporder afkomstig is uit Service.
- De inkooporder een rechtstreekse levering is.
NB- Het is niet verplicht een grootboekrekening en dimensies in te voeren.
- Fin. administratie controleert of de grootboekrekening voorkomt in het financiële bedrijf van de financiële mutatie. Het financiële bedrijf dat wordt gebruikt, is afhankelijk van de financiële afdeling of het inkoopbureau.
- Nadat de goederen zijn ontvangen, kunt u de grootboekrekening niet meer wijzigen.
- Geplande ontvangstdatum
-
De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan ontvangen worden. De geplande ontvangstdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.
NBAls Inkoop verantwoordelijk is voor het transport en er wordt op basis van de inkooporderregel een transportorder gegenereerd, moet de Geplande ontvangstdatum worden beschouwd als de geplande losdatum. Dit is de datum waarop de goederen in het magazijn aanwezig moeten zijn.
- Bevestigde leverdatum
-
De ontvangstdatum voor de artikelen, die is bevestigd door de kopen-van relatie of die is bevestigd aan de verkopen-aan relatie.
Deze datum wordt voor verschillende doeleinden gebruikt:
- Als een deel van de basis voor de leveranciersbeoordeling.
- Als de default waarde voor de bevestigde ontvangstdatum op de orderregels.
- Als de referentiedatum voor het afdrukken van aanmaningen.
- Budgetafwijkingen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn bij de budgetcontrole afwijkingen vastgesteld voor de orderregel.
U kunt alleen doorgaan met de inkooporderprocedure als de budgetafwijkingen zijn verholpen. U kunt bijvoorbeeld het regelbedrag wijzigen of de gekoppelde verdeling over budgetrekeningen wijzigen in de sessie Verdeling over budgetrekeningen (tcbgc1100m000).
NBDit selectievakje kan alleen worden ingeschakeld als het volgende van toepassing is:
- Het selectievakje Controle op beschikbaar budget op het tabblad Inkooporders van de sessie Bewakingsbeleid budgetten (tfbgc0110m000) is ingeschakeld.
- Er is onvoldoende budget beschikbaar voor de gecontroleerde regel.
- Het veld Als budget wordt overschreden in de sessie Bewakingsbeleid budgetten (tfbgc0110m000) is ingesteld op Blokkering.
- Betalingscondities
-
Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.
De betalingscondities omvatten:
- De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
- De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
- De datum waarop moet worden betaald
- De datum waarop de kortingsperioden vervallen
- Het kortingsbedrag
Default waarde
Voor het ophalen van default waarden wordt de volgende methode toegepast:
- Als de inkooporderregel wordt gegenereerd op basis van een leveringscontract, worden de default betalingscondities uit de contractkop opgehaald.
- Als de inkooporderregel wordt gegenereerd op basis van een offerteaanvraag, worden de default betalingscondities uit de offerteaanvraag opgehaald.
- Als de inkooporderregel een retourorderregel is, worden de default betalingscondities opgehaald uit het veld Betalingscondities voor creditnota's in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).
- Als de inkooporderregel op basis van een andere herkomst is gegenereerd of handmatig is ingevoerd, worden de default betalingscondities in deze volgorde bepaald:
- Als aan de inkooporderregel een contract is gekoppeld, worden de default betalingscondities uit de contractkop opgehaald.
- De default betalingscondities worden uit de inkooporderkop opgehaald.
- Status in Magazijnbeheer
-
De status van de orderregel in Magazijnbeheer.
- Betalingsovereenkomst
-
Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling.
Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel.
- Factuurnummer
-
De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort.
- Factuurdatum
-
De datum waarop de factuur wordt afgedrukt.
- Gefactureerde hoeveelheid
-
De gefactureerde hoeveelheid op de inkooporderregel, uitgedrukt in de voorraadeenheid.
NBDe gefactureerde hoeveelheid wordt verhoogd wanneer inkooporderregels worden verwerkt in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000).
- Factuurbedrag
-
Het gefactureerde bedrag voor de inkooporderregel, uitgedrukt in de ordervaluta.
NBHet gefactureerde bedrag wordt verhoogd wanneer inkooporderregels worden verwerkt in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000).
- Selfbilling
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt selfbilling gebruikt voor inkooporderregels die u afgeeft aan de kopen-van relatie.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de inkoopfactuur aangemaakt door de kopen-van relatie en ontvangen door uw bedrijf.
- Factureren na
-
U kunt voor een inkooporderregel het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden gegenereerd.
-
Inspectie
Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn geïnspecteerd en goedgekeurd. -
Ontvangst
Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn ontvangen of verbruikt.
-
- Soort selfbilling-datum
-
Als het selectievakje
is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om de datum te definiëren waarop de selfbilling-betalingen worden gebaseerd. U kunt zowel de ontvangstdatum als de verzenddatum als factuurdatum op selfbilling-facturen gebruiken. - Selfbilling-methode
-
Als het selectievakje
is ingeschakeld, moet u een methode voor selfbilling selecteren, waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd.De methode voor selfbilling bepaalt onder meer de criteria voor het samenstellen van de factuur, het factureringsinterval en het uitvoermedium.
- Datum werkelijke ontvangst
-
De datum waarop de bestelde goederen worden ontvangen.
- Betaling
-
Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en de leverancier.
NB- Dit veld wordt op Betalen bij ontvangst gezet als het selectievakje is ingeschakeld voor de orderregel.
- Dit veld wordt op Geen betaling gezet als het selectievakje in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000) is ingeschakeld voor de ordersoort.
- Dit veld wordt op Betalen bij gebruik gezet als het selectievakje in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000) is ingeschakeld voor de ordersoort.
-
Dit veld kan voor de volgende ordersoorten niet op Betalen bij ontvangst worden gezet:
- Consignatieaanvulling
- Consignatiebetaling
- Retour afgekeurde goederen (tenzij Betaalbaar aan leverancier van toepassing is).
-
Dit veld kan in de volgende gevallen niet op Betalen bij gebruik worden gezet:
- Er wordt niet aan een magazijn geleverd.
- Er wordt aan een projectmagazijn geleverd.
- Er is een verkopen-aan relatie aan het magazijn gekoppeld.
- De hoeveelheid is minder dan nul voor retourorderregels.
- Het artikel is een kostenartikel, serviceartikel, gereedschapsartikel of uitbestedingsartikel.
- Het selectievakje Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) is uitgeschakeld voor het artikel. in de sessie
-
Dit veld kan in de volgende gevallen niet op Geen betaling worden gezet:
- Er wordt niet aan een magazijn geleverd.
- Er wordt aan een projectmagazijn geleverd.
- Er is een verkopen-aan relatie aan het magazijn gekoppeld.
- De order is van het type Betaling inkoop.
- De order is een inslagorder voor de consignatieaanvulling.
- Het artikel is een kostenartikel, serviceartikel, gereedschapsartikel of uitbestedingsartikel.
- Het selectievakje Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) is uitgeschakeld voor het artikel. in de sessie
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000).
Toegestane waarden
- Betalen bij ontvangst
- Betalen bij gebruik
- Geen betaling
- Niet van toepassing
- Eigenaar
-
De eigenaar van het inkooporderregelartikel.
Er kan alleen een eigenaar worden opgegeven als het veld Betaling op Betalen bij gebruik of Geen betaling staat, als de inkooporderregel een VMI-leveringsregel met rechtstreekse levering is of als uitbesteding van service van toepassing is op de regel.
NBDit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
in de sessieDefault waarde
Deze default eigenaar wordt als volgt bepaald:
-
Betaling is Betalen bij gebruik
Als default waarden opgehaald uit Kopen-van relatie in deze sessie. -
Betaling is Geen betaling
Als default waarden opgehaald uit Kopen-van relatie in deze sessie. - Als de inkooporderregel door klanten geleverd materiaal bevat, die als defaultwaarden zijn opgehaald van de verkopen-aan relatie van de verkooporder voor de vraag op het hoogste niveau.
-
VMI rechtstreekse levering
Als default waarden opgehaald uit de Verkopen-aan relatie van de gekoppelde verkooporder. -
Uitbesteding service
De default waarde wordt opgehaald uit de gekoppelde serviceorder of werkorder.
-
- Betaling (intern)
-
Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en het magazijn, dat de inkooporder ontvangt.
Het veld is alleen van toepassing als het inkoopbureau en het magazijn bij verschillende enterprise-eenheden horen.
NB- U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. in de sessie
-
Dit veld wordt in de volgende gevallen op Niet van toepassing gezet:
- Het veld Betaling staat op Geen betaling.
- De hoeveelheid is minder dan nul voor retourorderregels.
- Dit veld wordt op Betalen bij ontvangst gezet als het selectievakje is ingeschakeld voor de orderregel.
- Als de kopen-van relatie een interne relatie is, kan dit veld niet op Betalen bij gebruik worden gezet.
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000).
Toegestane waarden
- Betalen bij ontvangst
- Betalen bij gebruik
- Geen betaling
- Niet van toepassing
- Betaling (rechtstreekse levering)
-
Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en de klant.
Dit veld is geldig als er bij de leverancier een inkooporder wordt aangemaakt voor rechtstreekse levering van goederen door derden aan een VMI-magazijn bij de klant.
NB- U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. in de sessie
- Dit veld wordt op Niet van toepassing gezet als aan het magazijn geen verkopen-aan relatie is gekoppeld of als er niet aan een magazijn wordt geleverd.
- Als aan het magazijn een verkopen-aan relatie is gekoppeld, kan dit veld niet op Niet van toepassing worden gezet.
- Als de rechtstreekse levering door Enterprise Planning is gepland en dit veld op Betalen bij ontvangst is gezet, wordt een verkooporder gegenereerd ter afhandeling van de betaling tussen het inkoopbureau en de ontvanger van de goederen.
Default waarde
Als aan het magazijn een verkopen-aan relatie is gekoppeld, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000).
Toegestane waarden
- Betalen bij ontvangst
- Betalen bij gebruik
- Geen betaling
- Niet van toepassing
- Eigendom retouren
-
Gebruik dit veld om de eigendom van goederen te definiëren als goederen moeten worden geretourneerd.
Afhankelijk van de waarde op het veld Betaling van de inkooporder is de eigenaar het bedrijf ( Betalen bij ontvangst), de leverancier ( Betalen bij gebruik) of de klant ( Geen betaling). Met behulp van de waarde op het veld Eigendom retouren bepaalt Magazijnbeheer welke voorraad moet worden geretourneerd.
NB- Als het veld Betaling op Betalen bij ontvangst staat, wordt dit veld op Eigendom bedrijf gezet.
- Als het veld Betaling op Geen betaling staat, wordt dit veld op In consignatie of Eigendom klant gezet.
Toegestane waarden
- Eigendom bedrijf
-
eigendom van bedrijf
- In consignatie
-
in consignatie
- Eigendom klant
-
eigendom van klant
- Retour zoals afgegeven
-
Wanneer artikelen uit de productieomgeving worden teruggestuurd naar het magazijn, bijvoorbeeld omdat minder artikelen waren benodigd dan voor productie waren vrijgegeven, wordt de oorspronkelijke eigenaar van het moment van afgifte weer de eigenaar (tenzij de artikelen beschadigd zijn).
- Uitgesteld
-
De datum waarop de eigendom overgaat van leverancier naar klant is nog onbekend. De wijzigingsdatum wordt bepaald nadat de artikelen zijn gepickt en is afhankelijk van zowel de typen magazijnen die betrokken zijn bij de goederenoverboeking als van de overeenkomst tussen leverancier en klant.
- Niet van toepassing
-
De voorraad is eigendom van uw eigen organisatie. De eigendomswerking is alleen toepassing bij voorraad die geen eigendom is van de eigen organisatie.
- Vrijgesteld
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is belastingvrijstelling van toepassing.
NBHet volgende gebeurt als de parameter Niveau belastingvrijstelling in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) op de genoemde waarden staat.
- Als de parameter op Beperkt staat en u dit selectievakje handmatig inschakelt, wordt de default waarde voor Belasting opgehaald uit het veld Inkoop (vrijgesteld) van de sessie Belastingafhandeling (tctax0138m000). Als u dit selectievakje handmatig uitschakelt, wordt de belastingcode niet gewijzigd.
- Als de parameter op Uitgebreid staat en u dit selectievakje handmatig inschakelt, wordt de Belasting niet gewijzigd. Als u dit selectievakje handmatig uitschakelt, worden de velden Reden vrijstelling en Vrijstellingscertificaat gewist en uitgeschakeld.
- Belastingland
-
Het land dat wordt gebruikt voor belastingdoeleinden.
- Ontvangen hoeveelheid
-
De ontvangen hoeveelheid uitgedrukt in de voorraadeenheid.
- Belasting
-
De belastingcode die van toepassing is op de inkooporderregel.
- Identificatienummer
-
Een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven te identificeren. De belastingdienst kent de belastingnummers toe aan de geregistreerde bedrijven. Uw relaties moeten hun belastingnummer aan u geven. Relaties zonder belastingnummer worden beschouwd als particulieren.
- Belastingland relatie
-
Het land waarin de relatie het belastingnummer heeft.
- Voorraadeenheid
-
De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter.
De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden.
- Identificatienummer relatie
-
Het belastingnummer van de relatie.
NBHet belastingnummer van de relatie is datumgebonden. Om het juiste belastingnummer voor de relatie te bepalen en weer te geven, gebruikt LN de geplande ontvangstdatum.
- Belastingclassificatie
-
Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.
U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:
- Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
- Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals subcontractors en vertegenwoordigers
- Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de inkooporderkop.
- Classificatie logistieke kosten
-
Attribuut waarmee gebruikers een logistieke mutatie kunnen koppelen aan een specifieke verzameling logistieke kosten, waarbij de voor die mutatie geldende instellingen voor logistieke kosten worden overruled. Indien nodig kunnen gebruikers een classificatie voor logistieke kosten opgeven en deze classificatie voor de mutatie gebruiken.
- Herkomst
-
De herkomst van de inkooporderregel.
Toegestane waarden
- Enterprise Planning
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Orderplanning actualiseren (cppat1210m000) in Enterprise Planning.
- Verkoop
-
- De order is het resultaat van een rechtstreekse levering of een crossdocking-order en is gegenereerd in de sessie Inkooporderadviezen overboeken (whina3212m000) in Magazijnbeheer.
- De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporders genereren (tdsls4241m000).
- Service
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Resourceplanning serviceorders (tssoc2260m000) in Service.
- Aanvraag
-
Het inkoopobject is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkoopaanvragen converteren (tdpur2201m000).
- Van actuele order kopiëren
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporder kopiëren (tdpur4201s000).
- Vanuit historie kopiëren
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporder kopiëren (tdpur4201s000).
- Assemblagebeheer (ASC)
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie OHW-overboeking genereren (tiasc7200m000) in Productie.
- Samenvoegen
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporders samenvoegen (tdpur4210m000).
- Onderhoud
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Werkorders plannen (tswcs3200m000) in Service.
- Voorraadafhandeling (INH)
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van een van de volgende sessies in Magazijnbeheer:
- Inkooporderadviezen overboeken (whina3212m000)
- Orders genereren (kanban) (whinh2200m000)
- Orders genereren (tijdgefaseerd bestelniveau) (whinh2201m000)
- Orders genereren (OCB) (whinh2205m000)
- Contracten
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporders genereren (tdpur3204m000), of de offerteaanvraag is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Offerteaanvragen vanuit contracten genereren (tdpur3201m000).
- Offerteaanvraag
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Offerteaanvragen converteren (tdpur1202m000).
- Handmatig
-
Het inkoopobject is handmatig opgegeven in de relevante sessie.
- Extern
-
Het inkoopobject is aangemaakt door een andere applicatie dan LN.
- Job-shopbeheer
-
De order of aanvraag is het resultaat van het genereren van een subcontracted service voor een production order in Productie. Deze herkomst is van toepassing in het geval van operation subcontracting.
- Routing
-
De inkoopaanvraag is het resultaat van het genereren van een subcontracted service voor een routing operation in Productie. Deze herkomst is van toepassing in het geval van operation subcontracting.
- Inkooporder uitbesteding
-
De leveringsorder inkoop of het inkoopafroepschema is gegenereerd in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) of de sessie Leveringsorders voor uitbesteding genereren (tdpur4216m000). De inkooporder of het inkoopafroepschema bevat leveringsregels om het benodigde materiaal te bestellen bij de kopen-van relatie die de goederen levert aan het administratieve magazijn (leveren-aan magazijn). Dat magazijn vertegenwoordigt het productiemagazijn van de onderaannemer.
- Project
-
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Geplande PRP-inkooporders actualiseren (tppss6230m000) in Project.
- Magazijnontvangst
-
De order wordt automatisch gegenereerd voor een onverwachte magazijnontvangst. De goederen kunnen dan worden ontvangen op basis van de gegenereerde inkooporder.
Inkooporders voor Magazijnontvangst kunnen alleen worden gegenereerd als het selectievakje Order voor onverwachte magazijnontvangst genereren voor het artikel en de relatie is ingeschakeld in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
- Betaling inkoop
-
De order wordt automatisch gegenereerd voor een verbruik van voorraad in consignatie dat niet kan worden gekoppeld aan een bestaande inkooporder of een bestaand inkoopafroepschema.
Dit is van toepassing in de volgende situaties:
- De inkoopordersoort is Consignatieaanvulling, zoals gedefinieerd in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000).
- Het selectievakje In consignatie is ingeschakeld voor het inkoopafroepschema in de sessie Inkoopafroepschema's (tdpur3110m000).
- Het verbruik is voor een correctieorder.
- Voorraad in consignatie wordt aangevuld door middel van een magazijnorder Inkoop (handmatig).
- Artikelvoorraad wordt afgehandeld per component en het verbruik is per component.
Als er nog geen ontvangst beschikbaar is, wordt er in Inkoop een ontvangst gegenereerd op basis van de nummergroep voor magazijnontvangsten en wordt er een te betalen ontvangst inkoop aangemaakt.
- Bedrag logistieke kosten
-
Het totaal van alle kosten voor de inkoop van een artikel tot aan de aflevering en ontvangst in een magazijn. Logistieke kosten zijn bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringskosten, in- en uitvoerrechten en afhandelingskosten.
In LN kunnen logistieke kosten deel uitmaken van meerdere verzamelingen logistieke kosten.
- Bedrag termijnbetaling
-
Het totale bedrag van de termijnbetalingen voor een leverancier die aan de inkooporderregel zijn gekoppeld.
NBU kunt in het geschikte menu klikken op Termijnbetalingen leverancier om de termijnbetalingen op te vragen in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000).
- Reden vrijstelling
-
De reden waarom uw bedrijf is vrijgesteld van verkoopbelasting.
NB- Dit veld is alleen van toepassing als de parameter Niveau belastingvrijstelling in de sessie Uitgebreid op Parameters belasting (tctax0100m000) staat.
- De default waarde op dit veld wordt bepaald door de methode waarmee belastinggegevens worden opgehaald. Deze methode wordt gedefinieerd in het groepsvak Zoekvolgorde belasting-library's van de sessie Parameters belasting (tctax0100m000).
- De redencode moet van het type Belastingvrijstelling zijn en moet geldig zijn op de datum op het veld Orderdatum.
- Vrijstellingscertificaat
-
Uw eigen certificaat voor belastingvrijstelling.
NB- LN drukt de redenen voor de vrijstelling af op facturen.
- Dit veld is alleen van toepassing als de parameter Niveau belastingvrijstelling in de sessie Uitgebreid op Parameters belasting (tctax0100m000) staat.
- De default waarde op dit veld wordt bepaald door de methode waarmee belastinggegevens worden opgehaald. Deze methode wordt gedefinieerd in het groepsvak Zoekvolgorde belasting-library's van de sessie Parameters belasting (tctax0100m000).
- Project
-
De code van het project waarvoor het artikel nodig is.
- Structuurdeel
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp
- Activiteit
-
De unieke identificatie van een activiteit.
- Extensie
-
Die delen van projecten waarvoor speciale regelingen getroffen zijn betreffende facturering, zoals meerwerk en minderwerk, stelposten, te verrekenen hoeveelheden en risicoregelingen. Een verrekenpost kan aan één of meer begrotingsregels gekoppeld worden.
NBDit veld is leeg en niet beschikbaar als het selectievakje
is ingeschakeld in deze sessie. - Kostencomponent
-
Een kostencomponent is een door de gebruiker gedefinieerde kostencategorie.
Kostencomponenten hebben de volgende functies:
- Uitsplitsen van de kostprijs, verkoopprijs of waarderingsprijs van een artikel.
- Vergelijken van de voorgecalculeerde en werkelijke productieorderkosten.
- Berekenen van de productieresultaten.
- Weergeven van de verdeling van uw kosten over de verschillende kostencomponenten in de module Cost Accounting.
Kostencomponenten kunnen de volgende kostensoorten betreffen:
- Bewerkingskosten
- Materiaalkosten
- Toeslag
- Algemene kosten
- Niet van toepassing
NBAls u gebruikmaakt van Assemblagebeheer (ASC), kunt u geen kostencomponenten van de soort Algemene kosten gebruiken.
NBDit veld is leeg en niet beschikbaar als het selectievakje
is ingeschakeld in deze sessie. - Pegdistributie
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een peg distributie gekoppeld aan deze Inkooporderregel.
NBHandmatige wijzigingen in deze sessie kunnen gevolgen hebben voor de gekoppelde pegdistributie. Als dit het geval is en als het selectievakje Wijziging handmatige projectpeg in de sessie Parameters project-pegging (tcpeg0100m000) is ingeschakeld, wordt een venster weergegeven waarin u de wijzigingsreden moet opgeven. De wijzigingen in de projectpeg en de redencodes worden gelogd in de sessie Historie controle kostenpegs (tpctm2500m000).
- Orderbevestigingscode
-
De code van de inkooporderbevestiging.
- Effectivity-unit
-
Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren.
NB- Als een inkooporder automatisch wordt aangemaakt, wordt de effectivity unit van de geplande inkooporder van LN Enterprise-planning als default overgenomen op het huidige veld.
- Wanneer een inkooporder handmatig of automatisch wordt aangemaakt vanuit Enterprise-planning, controleert LN of de kopen-van relatie geldig is voor de effectivity unit op de inkooporderregel.
- Als het magazijn WMS-gestuurd is en het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen effectivity unit invoeren op dit veld. in de sessie
- Volgnr. wijzigingsorder
-
Een nummer dat wordt gebruikt om wijzigingen toe te wijzen aan een inkooporder of een verkooporder.
- Reden wijz.
-
De reden die kan worden toegewezen aan een gewijzigde (regel van een) inkoopdocument of verkoopdocument.
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400):
- Default wijzigingsredencode voor toevoegen orderregel
- Default wijzigingsredencode voor wijzigen orderregel
- Default wijzigingsredencode voor annuleren orderregel
NBU kunt indien nodig de default wijzigingsreden overschrijven.
- Wijz.soort
-
De indicator voor het soort wijziging van een gewijzigde inkoopdocument(regel) of verkoopdocument(regel).
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400):
- Default wijzigingssoort voor toevoegen orderregel
- Default wijzigingssoort voor wijzigen orderregel
- Default wijzigingssoort voor annuleren orderregel
NBU kunt indien nodig de default wijzigingssoort overschrijven.
- Omrekeningsfactor inkoopeenheid naar voorraadeenheid
-
De vermenigvuldigingsfactor die wordt gebruikt om een alternatieve eenheid om te zetten naar de basiseenheid. De omrekeningsfactor wordt als volgt berekend: (alternatieve eenheid/basiseenheid)
- Leveringsregels materiaal
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er materiaalleveringsregels aan de inkooporderregel gekoppeld.
U kunt de materiaalleveringsregels opvragen in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000).
- Termijnbetalingen leverancier
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er termijnbetalingen voor een leverancier aan de inkooporderregel gekoppeld.
U kunt de termijnbetalingen bekijken in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000).
- Artikelreferentie
-
De alternatieve manier om met de relatie te communiceren over artikelen.
Toegestane waarden
- ICS
-
artikelcoderingssysteem
- MPN
-
artikelnummer producent
- Niet van toepassing
-
Er is geen cross-referentie van toepassing voor het artikel.
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Cross-referentie artikel in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).
- Artikelcoderingssysteem
-
De code voor het artikelcoderingssysteem. Het artikelcoderingssysteem kan worden gebruikt om op een andere manier, bijvoorbeeld via de artikelcode van de kopen-van relatie, een artikel op te zoeken.
NBU kunt dit veld alleen definiëren als het veld Artikelreferentie op ICS staat.
- Artikelreferentie
-
De artikelcode die wordt gebruikt om het artikel op het veld Artikel aan te geven.
Het veld Artikelreferentie bepaalt welke artikelcodes u kunt selecteren.
-
ICS
U kunt een code uit het artikelcoderingssysteem selecteren in de sessie Artikelcoderingssysteem - artikelen (tcibd0104m000). -
MPN
U kunt een artikelnummer van de producent (ANP) selecteren in de sessie Artikelnummers producent (tdipu0145m000) of Artikelen per ANP (tdipu0149m000).
NBHet ANP moet de status Goedgekeurd hebben op de Orderdatum.
-
- Standaardomschrijving
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de standaard artikelomschrijving op de orderregel afgedrukt. Is er ook nog tekst van een orderregel aanwezig, dan wordt de standaard artikelomschrijving vóór de orderregeltekst afgedrukt.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt alleen de (eventuele) orderregeltekst op de orderregel afgedrukt.
- Artikelnummer producent (voorkeur)
-
Het artikelnummer van de producent (ANP) die de voorkeur heeft.
- Producent
-
De producent van het artikel of de producent die is gekoppeld aan het artikelnummer van de producent (ANP).
- Artikelcode producent
-
De artikelcode waarmee de producent het opgegeven artikel identificeert.
- Constructierevisie
-
Het nummer van de revisie van het constructieartikel.
- Handelsregelgeving van toepassing
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is naleving internationale handelsregelgeving van toepassing op de regel.
NBDit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Parameters Handelsbeheer (tcgtc0100m000).
is ingeschakeld in de sessie - Uitbesteed
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is uitbesteding van bewerkingen uitbesteding van artikelen of uitbesteding van service van toepassing voor het artikel.
- Referentie uitbesteding
-
Een referentie die door de producent naar de subcontractor wordt verzonden, zodat de subcontractor de inkooporder voor uitbesteding aan de geleverde materialen kan koppelen. De subcontractor slaat de referentie naar uitbesteding op in de bijbehorende specificatie als gereserveerd voor de referentie.
NBDit veld wordt gevuld met de uitbestede inkooporder, de positie of het volgnummer ervan.
- Vestiging subcontractor
-
De Vestiging van de subcontractor.
NBDit veld is alleen van toepassing als het volgende geldt:
- Resource per vestiging is actief.
- Productieproces is ingeschakeld.
- De optie Uitbesteding is geselecteerd.
De velden Geldige vestiging en Inkoopgegevens zijn ingeschakeld.
- Voor samenvoeging
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wacht de inkooporderregel op samenvoeging. U moet de inkooporderregel samenvoegen en de samengevoegde inkooporderregel goedkeuren.
NB- Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Handmatig in het groepsvak Samenvoegen is geselecteerd in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) en het selectievakje is geselecteerd voor het inkooporderregelartikel in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
- Als de Herkomst op Enterprise Planning staat en het selectievakje is geselecteerd, kunt u het huidige selectievakje niet selecteren.
- Benodigde hoeveelheid
-
De orderhoeveelheid die de leverancier nodig heeft.
NBEnterprise Planning gebruikt de orderhoeveelheid en de benodigde orderhoeveelheid die zijn opgeslagen in de geplande voorraadmutaties om te controleren of met de bevestigde hoeveelheden kan worden voorzien in de geplande hoeveelheden of dat er aanvullende levering nodig is.
- Eenheid benodigde hoeveelheid
-
De eenheid waarin de benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt.
- Bevestigde hoeveelheid
-
De orderhoeveelheid die de leverancier heeft bevestigd.
NB- U kunt alleen een waarde op dit veld opgeven als het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. in de sessie
- Dit veld is niet van toepassing in het geval van uitbesteding van bewerkingen en evenmin voor orders met als herkomst Inkooporder uitbesteding.
- Enterprise Planning gebruikt de orderhoeveelheid en de benodigde orderhoeveelheid die zijn opgeslagen in de geplande voorraadmutaties om te controleren of met de bevestigde hoeveelheden kan worden voorzien in de geplande hoeveelheden of dat er aanvullende levering nodig is.
- Eenheid bevestigde hoeveelheid
-
De eenheid waarin de Bevestigde hoeveelheid wordt uitgedrukt.
- Bevestiging geaccepteerd
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de Bevestigde hoeveelheid door de inkoper geaccepteerd. Er zijn geen verdere onderhandelingen met de leverancier mogelijk.
NB- U kunt alleen een waarde op dit veld opgeven als het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. in de sessie
- Als een bevestigde hoeveelheid van nul wordt geaccepteerd, wordt de orderregel automatisch geannuleerd.
- Gewijzigde ontvangstdatum
-
De nieuwe ontvangstdatum die wordt gebruikt als de leverancier niet kan voldoen aan de overeengekomen ontvangstdatum en een nieuwe ontvangstdatum doorgeeft. De gewijzigde ontvangstdatum vormt samen met de geplande en/of bevestigde ontvangstdatum de basis voor het bepalen van de leveranciersbeoordeling en het geplande voorraadverloop. Bovendien wordt deze datum ook gebruikt in de aanmaningsprocedure.
- Annulering in verwerking
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan deze inkooporderregel niet worden geannuleerd omdat de regel één of meer termijnbetalingsregels voor een leverancier bevat met als status Vrijgegeven of Gefactureerd. Wanneer deze regels de status Verwerkt krijgen, wordt de inkooporderregel geannuleerd.
Voor inkooporderregels waarvoor dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u corrigerende termijnbetalingsregels opgeven in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) om de gefactureerde bedragen te crediteren.
- Orderdatum
-
De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.
NB- Deze datum kan handmatig worden gewijzigd in een datum in het verleden of in de toekomst.
- Als het veld Financieel-economische mutaties loggen in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) op de waarde Standaardkosten staat, kan de orderdatum niet later vallen dan de huidige datum.
- Als de inkooporder een haalorder is, wordt de orderdatum gebruikt om de kostprijs te definiëren. Als er geen kostprijs wordt gevonden, kan de orderregel niet worden opgeslagen.
Default waarde
-
Handmatige orderinvoer
De huidige (aanmaak)datum. -
Orders automatisch genereren
De datum die is opgegeven op het veld Aanmaakdatum als orderdatum gebruiken tijdens genereren inkooporder van de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400).
- Detailgegevens
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderregel opgesplitst in meerdere regeldetails. Als u op Inkooporderregel (tdpur4601m000).
in het menu geschikt klikt, kunt u de diverse regeldetails opvragen in de sessieRegelgegevens worden gebruikt om orders voor grote hoeveelheden uit te splitsen in verschillende ontvangsten, zonder dat u voor elke ontvangst een afzonderlijke order hoeft te genereren.
- Gekoppelde gegevens
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er ten minste één order aan de inkooporderregel gekoppeld.
Klik op Inkooporderregel - gekoppelde informatie (tdpur4502s000).
in het menu geschikt om de gekoppelde order of orders op te vragen in de sessie - Goedgekeurd
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inkooporderregel goedgekeurd door een bevoegde medewerker.
NBLN schakelt dit selectievakje uit als u prijsgegevens op de inkooporder wijzigt.
- Geblokkeerd
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inkooporderregel geblokkeerd.
- Datum orderbevestiging
-
De datum waarop de kopen-van relatie de inkooporder heeft bevestigd of de datum waarop de verkooporder aan de verkopen-aan relatie is bevestigd.
De orderbevestigingsdatum wordt gebruikt voor de berekening van de objectieve leveranciersbeoordeling. De kopen-van relatie krijgt een beoordeling op basis van het tijdsinterval tussen de orderdatum en de orderbevestigingsdatum.
- Ontvangstdatum voor prijsbeheer
-
De ontvangstdatum die wordt gebruikt voor het ophalen van de kostprijs voor de orderregel.
Dit kan een van de volgende datums zijn:
- De gewijzigde ontvangstdatum.
- Als de gewijzigde ontvangstdatum niet is opgegeven, de bevestigde ontvangstdatum.
- Als de bevestigde ontvangstdatum niet is opgegeven, de Geplande ontvangstdatum.
De datum kan niet voor de Orderdatum vallen.
NBDit veld wordt gebruikt voor het ophalen van de kostprijs voor de orderregel als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Het veld Artikelsoort in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) staat niet op:
- Kosten
- Service
- Lijst
- De inkooporder is geen uitbestedingsorder.
- Het veld Project is leeg.
- De voorraadwaarderingsmethode staat op Kostprijs in de sessie Voorraadwaarderingsmethoden (whina1100m000).
Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan en LN de kostprijs niet kan ophalen, kunt u de orderregel niet opslaan.
- Herkomst prijs
-
De herkomst van de prijs.
Toegestane waarden
- Inkoopgegevens artikelen
- Verkoopgegevens artikelen
- Servicegegevens artikelen
- Prijsboek leverancier
- Default prijsboek
- Prijsstructuur
- Niet van toepassing
- Extern
- Verbruik
- Generieke prijslijst
- Handmatig
- Kostendrager project
- Contract
- Variant
- Prijsmatrix
-
De matrixdefinitie van de prijsmatrix, als Herkomst prijs op Prijsstructuur staat.
- Matrixprioriteit
-
Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht.
- Prijsstadium
-
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.prsg
- Contractsoort
-
Inkoopcontracten worden gebruikt om specifieke overeenkomsten met kopen-van relaties te registreren aangaande de levering van bepaalde goederen.
Een contract bestaat uit:
- Een inkoopcontractkop met algemene relatiegegevens en optioneel met gekoppelde voorwaarden en condities.
- Eén of meer inkoopcontractregels met (centrale) prijsovereenkomsten, logistieke overeenkomsten en informatie betreffende hoeveelheden die van toepassing zijn op een artikel of prijsgroep.
- Detailgegevens van een inkoopcontractregel met logistieke overeenkomsten en informatie betreffende hoeveelheden die van toepassing zijn op een artikel of prijsgroep voor een specifieke locatie (magazijn) van een multi-company onderneming. Detailgegevens van een contractregel kunnen alleen bestaan voor overkoepelende inkoopcontracten.
U kunt klikken op:
- om een gekoppeld contract los te koppelen.
- om een contract aan de inkooporderregel te koppelen.
- Contractregel
-
Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.
- Inkoopbureau contract
-
Het inkoopbureau dat aan het contract is gekoppeld.
- Genegeerd contract
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geldig contract aanwezig, maar is dat niet aan de orderregel gekoppeld.
Dit selectievakje is in de volgende gevallen ingeschakeld:
- Er zijn meerdere contracten voor selectie beschikbaar, maar is er geen contract aan de orderregel gekoppeld.
- Een contract dat aan de orderregel gekoppeld is geweest, is handmatig losgekoppeld.
NBAls een contract automatisch wordt losgekoppeld doordat velden worden bijgewerkt, wordt dit selectievakje uitgeschakeld.
- Materiaalprijs
-
De totale materiaalprijs van de inkooporderregel.
- Prijs excl. toeslagen materiaalprijzen
-
De initiële prijs van de inkooporderregel.
- Toeslagen materiaalprijzen
-
Het totaal van alle toeslagen op de materiaalprijzen voor de inkooporderregel.
- Alle materialen hebben werkelijke prijzen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voor alle materialen die zijn gekoppeld aan de inkooporderregel, werkelijke materiaalprijzen beschikbaar.
- Orderregeltekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is tekst gekoppeld aan de orderregel.
- Kortingscode
-
Een methode om de reden aan te geven waarom een korting wordt gegeven. U kunt bijvoorbeeld korting verlenen omdat een klant grote hoeveelheden besteld. Indien u een korting verleent of een toeslag op een verkoopfactuur berekend, kunt u een kortingscode invoeren waarmee u de reden aangeeft.
Toeslagen en kortingen kunnen het resultaat zijn van:
- Standaard kortingen
- Toeslagen
- Te betalen provisies
- Te betalen bonussen
- Kortingenmatrix
-
De matrixdefinitie van de kortingsmatrix, als Herkomst korting op Kortingsstructuur staat.
- Prioriteit kortingenmatrix
-
Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht.
- Brutobedrag
-
Het totaalbedrag waarvan kortingen, belasting, bonussen, enz. moeten worden afgetrokken. Het resterende bedrag is dan het nettobedrag. Het brutobedrag wordt berekend door de orderhoeveelheid te vermenigvuldigen met de (boek)prijs.
- Regelkorting (%)
-
Het totale kortingsbedrag uitgedrukt als een percentage van het (bruto) orderbedrag.
Het Regelkorting (%) wordt als volgt berekend:
Bedrag regelkorting / (orderhoeveelheid * prijs) * 100%
- Bedrag regelkorting
-
Het kortingsbedrag dat het resultaat is van de orderregelkorting. Dit bedrag wordt als volgt berekend:
Kortingsbedrag orderregel = Hoeveelheid * Prijs * Orderregelkorting/100
De uitkomst van deze berekening wordt afgerond. Het kortingsbedrag voor de orderregel wordt altijd uitgedrukt in de order-/offertevaluta.
NBDe orderregelkorting die in deze formule wordt gebruikt, is het totaal van het kortingsniveau dat is ingevoerd in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200).
- Bedrag orderkorting
-
Het totaal van de kortingsbedragen van de orderregels voor de order.
- Bepalend
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er rekening gehouden met de geselecteerde orderregel wanneer de totale orderwaarde wordt berekend om totale orderkortingen toe te passen.
- Geschikt
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, past LN het berekende percentage van de orderkorting toe op de geselecteerde orderregel.
- Herkomst korting
-
De herkomst van de korting.
Toegestane waarden
- Kortingsstructuur prijsboek
-
De korting is afkomstig uit het prijsboek waaraan een kortingsschema is gekoppeld.
- Extern
-
De korting is afkomstig uit een extern pakket.
- Handmatig
-
De korting is handmatig ingevoerd.
- Contract
-
De korting is afkomstig uit een contract.
- Kortingsstructuur
-
De korting is afkomstig uit een matrix Prijsbeheer (PCG) van het type Kortingsmatrix. Voor meer informatie, zie Een kortingsmatrix instellen.
- Kortingspercentage
-
Het kortingspercentage voor de orderregel.
NBEr kunnen diverse kortingsniveaus zijn. Als het eerste kortingsniveau een percentage is, hetgeen u kunt zien in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200), is dit veld ingevuld. Is het eerste kortingsniveau een bedrag, dan is dit veld leeg en is het veld Kortingsbedrag ingevuld.
- Kortingsbedrag
-
Het kortingsbedrag voor de orderregel.
NB- Er kunnen diverse kortingsniveaus zijn. Als het eerste kortingsniveau een bedrag is, hetgeen u kunt zien in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200), is dit veld ingevuld. Als het eerste kortingsniveau een percentage is, is dit veld leeg en is het veld Kortingspercentage ingevuld.
- Het kortingsbedrag wordt berekend voor elke eenheid op de orderregel. Als het kortingsbedrag 2 is en de orderhoeveelheid is 10, is het kortingsbedrag dus 20.
- Meerdere kortingsniveaus
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er meerdere kortingsniveaus toegepast op de regel.
- Nettobedrag
-
Het nettobedrag op de orderregel, uitgedrukt in de mutatievaluta. Dit bedrag wordt als volgt berekend:
Bedrag = (Hoeveelheid * Prijs) - Orderregelkorting
NBDe orderregelkorting die in deze formule wordt gebruikt, is het totaal van het kortingsniveau dat is ingevoerd in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200).
- Factuur op basis van termijnbetalingen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet het artikel worden gefactureerd met termijnbetalingen.
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het volgende van toepassing:
- Voor alle gekoppelde detailregels en naleveringsregels zijn de belastinggegevens en de inkoopsoort identiek
-
De volgende velden zijn leeg en niet beschikbaar:
- Betalingsovereenkomst
- Betalingscondities
- Betaling
- Selfbilling
- Extensie
- Kostencomponent
- Factuurnummer
- Factuurdatum
- Gefactureerde hoeveelheid
- Factuurbedrag
NBWanneer een termijnbetalingsregel voor een leverancier of een ontvangst is gekoppeld aan de inkooporderregel, is dit selectievakje niet meer beschikbaar.
Via het geschikte menu kunt u de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) starten. In die sessie kunt u de termijnbetalingen opvragen, invoeren en muteren.
Als het selectievakje Voor samenvoeging in deze sessie ook is ingeschakeld, moet u de inkooporderregel samenvoegen voordat u de termijnbetalingen kunt opgeven in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000).
Default waarde
De default waarde van dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) of de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000).
- Verzenden-van relatie
-
De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde kopen-van relatie.
- Adres
-
Het adres van de verzenden-van relatie.
- Contactpersoon
-
De contactpersoon van de verzenden-van relatie.
- Volledige naam
-
De volledige naam van de contactpersoon.
- Leveringscondities
-
De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.
- Punt van eigendomsoverdracht
-
Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.
- Douanewaarde
-
De belasting die wordt geheven over de waarde van een exportartikel.
De waarde voor de douane wordt gebruikt bij de controle door de douane. Als op dit veld een waarde is ingevuld, hoeft de waarde niet opnieuw te worden berekend wanneer de artikelen door de douane gaan. Hiermee worden tijd en transportkosten bespaard.
Voor rechtstreekse leveringen wordt de waarde voor de douane via de verkooporder aan de inkooporder doorgegeven, waardoor u de waarde voor de douane niet op de inkooporder kunt wijzigen. Voor meer informatie, zie Rechtstreekse levering.
NBDe waarde voor de douane is alleen van toepassing als de goederen worden geleverd door Magazijnbeheer. Als dit veld is ingevuld en u de order vrijgeeft voor Magazijnbeheer, wordt de waarde voor de douane als default gebruikt in Magazijnbeheer.
NBBij uitbestedingen met of zonder materiaalstroom wordt deze waarde gebruikt voor de berekening op basis van de logistieke kosten.
Default waarde
Voor dit veld wordt de inkoopprijs van het artikel als default waarde gebruikt. Als de inkoopprijs nul is, wordt de kostprijs van het artikel weergegeven als default waarde.
De waarde voor de douane wordt als volgt berekend:
prijs - kortingen orderregels - korting orderkop
U kunt de default waarde handmatig wijzigen.
U kunt de waarde voor de douane bijvoorbeeld wijzigen als:
- Een bedrijf een reserveonderdeel levert dat wordt gedekt door de garantie. De prijs van het reserveonderdeel is nul, maar de waarde van het reserveonderdeel is groter dan nul en dat geldt ook voor de waarde voor de douane.
- Een bedrijf een machine uitleent aan een relatie in het buitenland. De prijs voor deze service is nul, maar de waarde van de machine is groter dan nul en dat geldt ook voor de waarde voor de douane.
NB- Als de sessie Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000) een automatische activiteit is in de orderprocedure die van toepassing is, wordt de waarde voor de douane niet afgedrukt. Zie Inkoopordersoort (tdpur0694m000) voor meer informatie over activiteiten in orderprocedures.
- De waarde voor de douane wordt niet afgedrukt als u in de sessie Inkooporder (tdpur4100m900) op Ctrl+P drukt of op de knop Afdrukken klikt en Voorbeeld inkooporders selecteert om inkoopordergegevens af te drukken.
- U kunt inkooporders naar leveranciers versturen via een EDI- of een BOD-bericht. De afkortingen staan voor Electronic Data Interchange en Business Object Document. Als Douanewaarde (tdpur401.cuva) moet worden opgenomen, moet u het protocol aanpassen.