Inkooporderregels (tdpur4101m000)

Het nummer van de inkooporder.

De status van de inkooporder.

Toegestane waarden

Aangemaakt

De order staat klaar om te worden samengevoegd of goedgekeurd.

Goedgekeurd

De order is goedgekeurd.

Gewijzigd

De order is na goedkeuring gewijzigd, omdat er orderregels zijn toegevoegd of gewijzigd. Dit betekent dat de inkooporder opnieuw moet worden goedgekeurd.

Verzonden

De order is verzonden naar de leverancier er wordt gewacht op ontvangst.

In verwerking

De order kan in verschillende fasen van de ontvangstprocedure zijn.

Geblokkeerd

De order is geblokkeerd. De orderprocedure kan pas worden voortgezet als de blokkering is opgeheven.

Geannuleerd

Alle regels van de order zijn geannuleerd.

Afgesloten

Alle stappen in de procedure voor de inkoopordersoort zijn uitgevoerd in Inkoop.

Vrijgegeven

Een technische/tijdelijke status tijdens de vrijgave naar Magazijnbeheer.

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.

Dit veld bepaalt wat voor regel deze orderregel is.

Toegestane waarden

De regel kan een van de volgende soorten zijn:

• Totaal

  De orderregel is opgesplitst in een aantal orderregeldetails. Op deze regel zijn de totale hoeveelheden en bedragen zichtbaar.

• Orderregel

  Deze regel is een normale regel. De regel is handmatig aangemaakt of automatisch gegenereerd.

De grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en gereedschappen die kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd en verkocht.

Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één kit worden verwerkt, of die aanwezig zijn in meerdere productvarianten.

U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Dit zijn voorbeelden van niet-fysieke artikelen:

• Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit)
• Serviceartikelen
• Onderaannemingsdiensten
• Lijstartikelen (menu's/opties)

De alternatieve manier om met de relatie te communiceren over artikelen.

Toegestane waarden

ICS

artikelcoderingssysteem

MPN

artikelnummer producent

Niet van toepassing

Er is geen cross-referentie van toepassing voor het artikel.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Cross-referentie artikel in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).

De code voor het artikelcoderingssysteem. Het artikelcoderingssysteem kan worden gebruikt om op een andere manier, bijvoorbeeld via de artikelcode van de kopen-van relatie, een artikel op te zoeken.

De artikelcode die wordt gebruikt om het artikel op het veld Artikel aan te geven.

Het veld Artikelreferentie bepaalt welke artikelcodes u kunt selecteren.

• ICS

  U kunt een code uit het artikelcoderingssysteem selecteren in de sessie Artikelcoderingssysteem - artikelen (tcibd0104m000).

• MPN

  U kunt een artikelnummer van de producent (ANP) selecteren in de sessie Artikelnummers producent (tdipu0145m000) of Artikelen per ANP (tdipu0149m000).

Het artikelnummer van de producent (ANP) die de voorkeur heeft.

De producent van het artikel of de producent die is gekoppeld aan het artikelnummer van de producent (ANP).

De artikelcode waarmee de producent het opgegeven artikel identificeert.

Het nummer van de revisie van het constructieartikel.

Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren.

De code van het project waarvoor het artikel nodig is.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is uitbesteding van bewerkingen uitbesteding van artikelen of uitbesteding van service van toepassing voor het artikel.

Een referentie die door de producent naar de subcontractor wordt verzonden, zodat de subcontractor de inkooporder voor uitbesteding aan de geleverde materialen kan koppelen. De subcontractor slaat de referentie naar uitbesteding op in de bijbehorende specificatie als gereserveerd voor de referentie.

De orderhoeveelheid die de leverancier nodig heeft.

De eenheid waarin de benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt.

De orderhoeveelheid die de leverancier nodig heeft, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De herkomst van de inkooporderregel.

Toegestane waarden

Enterprise Planning

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Orderplanning actualiseren (cppat1210m000) in Enterprise Planning.

Verkoop

• De order is het resultaat van een rechtstreekse levering of een crossdocking-order en is gegenereerd in de sessie Inkooporderadviezen overboeken (whina3212m000) in Magazijnbeheer.
• De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporders genereren (tdsls4241m000).

Service

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Resourceplanning serviceorders (tssoc2260m000) in Service.

Aanvraag

Het inkoopobject is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkoopaanvragen converteren (tdpur2201m000).

Van actuele order kopiëren

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporder kopiëren (tdpur4201s000).

Vanuit historie kopiëren

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporder kopiëren (tdpur4201s000).

Assemblagebeheer (ASC)

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie OHW-overboeking genereren (tiasc7200m000) in Productie.

Samenvoegen

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporders samenvoegen (tdpur4210m000).

Onderhoud

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Werkorders plannen (tswcs3200m000) in Service.

Voorraadafhandeling (INH)

De order is het resultaat van het uitvoeren van een van de volgende sessies in Magazijnbeheer:

• Inkooporderadviezen overboeken (whina3212m000)
• Orders genereren (kanban) (whinh2200m000)
• Orders genereren (tijdgefaseerd bestelniveau) (whinh2201m000)
• Orders genereren (OCB) (whinh2205m000)

Contracten

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporders genereren (tdpur3204m000), of de offerteaanvraag is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Offerteaanvragen vanuit contracten genereren (tdpur3201m000).

Offerteaanvraag

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Offerteaanvragen converteren (tdpur1202m000).

Handmatig

Het inkoopobject is handmatig opgegeven in de relevante sessie.

Extern

Het inkoopobject is aangemaakt door een andere applicatie dan LN.

Job-shopbeheer

De order of aanvraag is het resultaat van het genereren van een subcontracted service voor een production order in Productie. Deze herkomst is van toepassing in het geval van operation subcontracting.

Routing

De inkoopaanvraag is het resultaat van het genereren van een subcontracted service voor een routing operation in Productie. Deze herkomst is van toepassing in het geval van operation subcontracting.

Inkooporder uitbesteding

De leveringsorder inkoop of het inkoopafroepschema is gegenereerd in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) of de sessie Leveringsorders voor uitbesteding genereren (tdpur4216m000). De inkooporder of het inkoopafroepschema bevat leveringsregels om het benodigde materiaal te bestellen bij de kopen-van relatie die de goederen levert aan het administratieve magazijn (leveren-aan magazijn). Dat magazijn vertegenwoordigt het productiemagazijn van de onderaannemer.

Project

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Geplande PRP-inkooporders actualiseren (tppss6230m000) in Project.

Magazijnontvangst

De order wordt automatisch gegenereerd voor een onverwachte magazijnontvangst. De goederen kunnen dan worden ontvangen op basis van de gegenereerde inkooporder.

Inkooporders voor Magazijnontvangst kunnen alleen worden gegenereerd als het selectievakje Order voor onverwachte magazijnontvangst genereren voor het artikel en de relatie is ingeschakeld in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).

Betaling inkoop

De order wordt automatisch gegenereerd voor een verbruik van voorraad in consignatie dat niet kan worden gekoppeld aan een bestaande inkooporder of een bestaand inkoopafroepschema.

Dit is van toepassing in de volgende situaties:

• De inkoopordersoort is Consignatieaanvulling, zoals gedefinieerd in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000).
• Het selectievakje In consignatie is ingeschakeld voor het inkoopafroepschema in de sessie Inkoopafroepschema's (tdpur3110m000).
• Het verbruik is voor een correctieorder.
• Voorraad in consignatie wordt aangevuld door middel van een magazijnorder Inkoop (handmatig).
• Artikelvoorraad wordt afgehandeld per component en het verbruik is per component.

Als er nog geen ontvangst beschikbaar is, wordt er in Inkoop een ontvangst gegenereerd op basis van de nummergroep voor magazijnontvangsten en wordt er een te betalen ontvangst inkoop aangemaakt.

De orderhoeveelheid die de leverancier heeft bevestigd.

De eenheid waarin de Bevestigde hoeveelheid wordt uitgedrukt.

De orderhoeveelheid die de leverancier heeft bevestigd, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de Bevestigde hoeveelheid door de inkoper geaccepteerd. Er zijn geen verdere onderhandelingen met de leverancier mogelijk.

De orderhoeveelheid die de planner minimaal nodig heeft. Dit veld wordt alleen voor informatieve doeleinden gebruikt.

De Vestiging van de subcontractor.

De eenheid waarin de Minimum benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt.

De orderhoeveelheid die de planner minimaal nodig heeft, uitgedrukt in de voorraadeenheid. Dit veld wordt alleen voor informatieve doeleinden gebruikt.

De orderhoeveelheid, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

Dit veld wordt voorzien van de waarde uit het veld:

• Bevestigde hoeveelheid als deze bevestigde hoeveelheid groter is dan nul.
• Benodigde hoeveelheid als de Bevestigde hoeveelheid gelijk is aan nul.

De eenheid waarin u een artikel inkoopt, ook wel de eenheid voor de inkoophoeveelheid genoemd.

De orderhoeveelheid, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

Dit veld wordt voorzien van de waarde uit het veld:

• Eenheid bevestigde hoeveelheid als deze bevestigde hoeveelheid groter is dan nul.
• Benodigde hoeveelheid als de Eenheid bevestigde hoeveelheid gelijk is aan nul.

De prijs die u voor het artikel betaalt, uitgedrukt in de inkoopvaluta.

De herkomst van de prijs.

Toegestane waarden

Inkoopgegevens artikelen

Verkoopgegevens artikelen

Servicegegevens artikelen

Prijsboek leverancier

Default prijsboek

Prijsstructuur

Niet van toepassing

Extern

Verbruik

Generieke prijslijst

Handmatig

Kostendrager project

Contract

Variant

De matrixdefinitie van de prijsmatrix, als Herkomst prijs op Prijsstructuur staat.

Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht.

Inkoopcontracten worden gebruikt om specifieke overeenkomsten met kopen-van relaties te registreren aangaande de levering van bepaalde goederen.

Een contract bestaat uit:

• Een inkoopcontractkop met algemene relatiegegevens en optioneel met gekoppelde voorwaarden en condities.
• Eén of meer inkoopcontractregels met (centrale) prijsovereenkomsten, logistieke overeenkomsten en informatie betreffende hoeveelheden die van toepassing zijn op een artikel of prijsgroep.
• Detailgegevens van een inkoopcontractregel met logistieke overeenkomsten en informatie betreffende hoeveelheden die van toepassing zijn op een artikel of prijsgroep voor een specifieke locatie (magazijn) van een multi-company onderneming. Detailgegevens van een contractregel kunnen alleen bestaan voor overkoepelende inkoopcontracten.

U kunt klikken op:

• Contract ontkoppelen om een gekoppeld contract los te koppelen.
• Contract koppelen om een contract aan de inkooporderregel te koppelen.

Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren.

Het inkoopbureau dat aan het contract is gekoppeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geldig contract aanwezig, maar is dat niet aan de orderregel gekoppeld.

Dit selectievakje is in de volgende gevallen ingeschakeld:

• Er zijn meerdere contracten voor selectie beschikbaar, maar is er geen contract aan de orderregel gekoppeld.
• Een contract dat aan de orderregel gekoppeld is geweest, is handmatig losgekoppeld.

De totale materiaalprijs van de inkooporderregel.

De initiële prijs van de inkooporderregel.

Het totaal van alle toeslagen op de materiaalprijzen voor de inkooporderregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voor alle materialen die zijn gekoppeld aan de inkooporderregel, werkelijke materiaalprijzen beschikbaar.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er meerdere kortingsniveaus toegepast op de regel.

De munteenheid waarin de inkoopprijs wordt uitgedrukt.

De artikeleenheid waarin de inkoopprijs van het artikel wordt uitgedrukt. Deze eenheid kan afwijken van de voorraadeenheid van het artikel.

Het totale orderbedrag. Dit is een cumulatieve waarde van alle inkoopregelbedragen nadat de kortingen zijn afgetrokken.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet het artikel worden gefactureerd met termijnbetalingen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het volgende van toepassing:

• Voor alle gekoppelde detailregels en naleveringsregels zijn de belastinggegevens en de inkoopsoort identiek

• De volgende velden zijn leeg en niet beschikbaar:

  • Betalingsovereenkomst
  • Betalingscondities
  • Betaling
  • Selfbilling
  • Extensie
  • Kostencomponent
  • Factuurnummer
  • Factuurdatum
  • Gefactureerde hoeveelheid
  • Factuurbedrag

Via het geschikte menu kunt u de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) starten. In die sessie kunt u de termijnbetalingen opvragen, invoeren en muteren.

Als het selectievakje Voor samenvoeging in deze sessie ook is ingeschakeld, moet u de inkooporderregel samenvoegen voordat u de termijnbetalingen kunt opgeven in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000).

Default waarde

De default waarde van dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) of de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000).

De afbeelding van het artikel. De default wordt opgehaald uit het veld Afbeelding in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).

Het saldo van alle niet-betaalde facturen met betrekking tot één bepaalde relatie.

De valuta waarin het openstaande saldo wordt uitgedrukt.

De medewerker van uw bedrijf die de contactpersoon is voor een kopen-van relatie. Een inkoper wordt ook wel een inkoopagent genoemd.

Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert.

Wanneer u orders aanmaakt, controleert LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont LN een waarschuwing.

De valuta waarin de kredietlimiet wordt uitgedrukt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze inkooporderregel geannuleerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan deze inkooporderregel niet worden geannuleerd omdat de regel één of meer termijnbetalingsregels voor een leverancier bevat met als status Vrijgegeven of Gefactureerd. Wanneer deze regels de status Verwerkt krijgen, wordt de inkooporderregel geannuleerd.

Voor inkooporderregels waarvoor dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u corrigerende termijnbetalingsregels opgeven in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) om de gefactureerde bedragen te crediteren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inkooporderregel geblokkeerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een specificatie aan de inkooporderregel gekoppeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de standaard artikelomschrijving op de orderregel afgedrukt. Is er ook nog tekst van een orderregel aanwezig, dan wordt de standaard artikelomschrijving vóór de orderregeltekst afgedrukt.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt alleen de (eventuele) orderregeltekst op de orderregel afgedrukt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is tekst gekoppeld aan de orderregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is naleving internationale handelsregelgeving van toepassing op de regel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een peg distributie gekoppeld aan deze Inkooporderregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderregel opgesplitst in meerdere ontvangstregels. U kunt de diverse ontvangstregels opvragen door op Orderregelgegevens te klikken.

U kunt deze functionaliteit bijvoorbeeld gebruiken om orders met grote hoeveelheden uit te splitsen in verschillende ontvangsten. U hoeft dan niet voor elke ontvangst een afzonderlijke order te genereren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn bij de budgetcontrole afwijkingen vastgesteld voor de orderregel.

U kunt alleen doorgaan met de inkooporderprocedure als de budgetafwijkingen zijn verholpen. U kunt bijvoorbeeld het regelbedrag wijzigen of de gekoppelde verdeling over budgetrekeningen wijzigen in de sessie Verdeling over budgetrekeningen (tcbgc1100m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wacht de inkooporderregel op samenvoeging. U moet de inkooporderregel samenvoegen en de samengevoegde inkooporderregel goedkeuren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderregel opgesplitst in meerdere regeldetails. Als u op Orderregelgegevens in het menu geschikt klikt, kunt u de diverse regeldetails opvragen in de sessie Inkooporderregel (tdpur4601m000).

Regelgegevens worden gebruikt om orders voor grote hoeveelheden uit te splitsen in verschillende ontvangsten, zonder dat u voor elke ontvangst een afzonderlijke order hoeft te genereren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er ten minste één order aan de inkooporderregel gekoppeld.

Klik op Inkooporderregel - gekoppelde informatie in het menu geschikt om de gekoppelde order of orders op te vragen in de sessie Inkooporderregel - gekoppelde informatie (tdpur4502s000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inkooporderregel goedgekeurd door een bevoegde medewerker.

Het kortingspercentage voor de orderregel.

Het kortingsbedrag voor de orderregel.

De herkomst van de korting.

Toegestane waarden

Kortingsstructuur prijsboek

De korting is afkomstig uit het prijsboek waaraan een kortingsschema is gekoppeld.

Extern

De korting is afkomstig uit een extern pakket.

Handmatig

De korting is handmatig ingevoerd.

Contract

De korting is afkomstig uit een contract.

Kortingsstructuur

De korting is afkomstig uit een matrix Prijsbeheer (PCG) van het type Kortingsmatrix. Voor meer informatie, zie Een kortingsmatrix instellen.

Een methode om de reden aan te geven waarom een korting wordt gegeven. U kunt bijvoorbeeld korting verlenen omdat een klant grote hoeveelheden besteld. Indien u een korting verleent of een toeslag op een verkoopfactuur berekend, kunt u een kortingscode invoeren waarmee u de reden aangeeft.

Toeslagen en kortingen kunnen het resultaat zijn van:

• Standaard kortingen
• Toeslagen
• Te betalen provisies
• Te betalen bonussen

De matrixdefinitie van de kortingsmatrix, als Herkomst korting op Kortingsstructuur staat.

Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht.

Het totaalbedrag waarvan kortingen, belasting, bonussen, enz. moeten worden afgetrokken. Het resterende bedrag is dan het nettobedrag. Het brutobedrag wordt berekend door de orderhoeveelheid te vermenigvuldigen met de (boek)prijs.

Het totale kortingsbedrag uitgedrukt als een percentage van het (bruto) orderbedrag.

Het Regelkorting (%) wordt als volgt berekend:

               Bedrag regelkorting / (orderhoeveelheid * prijs) * 100%

Het kortingsbedrag dat het resultaat is van de orderregelkorting. Dit bedrag wordt als volgt berekend:

Kortingsbedrag orderregel = Hoeveelheid * Prijs * Orderregelkorting/100

De uitkomst van deze berekening wordt afgerond. Het kortingsbedrag voor de orderregel wordt altijd uitgedrukt in de order-/offertevaluta.

Het nettobedrag op de orderregel, uitgedrukt in de mutatievaluta. Dit bedrag wordt als volgt berekend:

Bedrag = (Hoeveelheid * Prijs) - Orderregelkorting

Een kortingspercentage of kortingsbedrag dat moet worden afgetrokken van het totale orderbedrag.

Het totaal van de kortingsbedragen van de orderregels voor de order.

De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.

Default waarde

• Handmatige orderinvoer

  De huidige (aanmaak)datum.

• Orders automatisch genereren

  De datum die is opgegeven op het veld Aanmaakdatum als orderdatum gebruiken tijdens genereren inkooporder van de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400).

De datum waarop de kopen-van relatie de inkooporder heeft bevestigd of de datum waarop de verkooporder aan de verkopen-aan relatie is bevestigd.

De orderbevestigingsdatum wordt gebruikt voor de berekening van de objectieve leveranciersbeoordeling. De kopen-van relatie krijgt een beoordeling op basis van het tijdsinterval tussen de orderdatum en de orderbevestigingsdatum.

De ontvangstdatum die wordt gebruikt voor het ophalen van de kostprijs voor de orderregel.

Dit kan een van de volgende datums zijn:

• De gewijzigde ontvangstdatum.
• Als de gewijzigde ontvangstdatum niet is opgegeven, de bevestigde ontvangstdatum.
• Als de bevestigde ontvangstdatum niet is opgegeven, de Geplande ontvangstdatum.

De datum kan niet voor de Orderdatum vallen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er rekening gehouden met de geselecteerde orderregel wanneer de totale orderwaarde wordt berekend om totale orderkortingen toe te passen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, past LN het berekende percentage van de orderkorting toe op de geselecteerde orderregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de inkooporderregel meegenomen wanneer de leveranciersbeoordeling wordt uitgevoerd.

De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde kopen-van relatie.

Het adres van de verzenden-van relatie.

De contactpersoon van de verzenden-van relatie.

De volledige naam van de contactpersoon.

Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU.

U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels.

De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan ontvangen worden. De geplande ontvangstdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.

De ontvangstdatum die de planner minimaal nodig heeft. Dit veld wordt alleen voor informatieve doeleinden gebruikt.

De ontvangen hoeveelheid, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

De ontvangen hoeveelheid uitgedrukt in de voorraadeenheid.

Het netto regelbedrag voor een specifieke ontvangst van goederen. Het netto regelbedrag is exclusief belasting en orderkorting. Het netto regelbedrag wordt uitgedrukt in de ordervaluta.

De berekening verloopt als volgt:

1. LN berekent het totale orderkortingsbedrag en rondt het af.
2. LN berekent het orderkortingsbedrag per orderregel en rondt het af.
3. LN berekent het netto regelbedrag als volgt:

(ontvangen hoeveelheid * prijs) - orderkortingsbedrag per orderregel 

De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter.

De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan er een transportorder worden gegenereerd op basis van de inkooporderregel.

Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.

Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie.

Een optie in Vracht waarmee kan worden voorkomen dat het ladingopbouwmechanisme de vervoerder overschrijft die door de gebruiker voor een bepaalde transportorderregel is geselecteerd.

De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route.

U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken.

Een entiteit waarmee de duur van het transport wordt uitgedrukt, zoals: levering binnen twaalf uur. Een servicegraad transport (optioneel) wordt als volgt gebruikt:

• Als een factor waarmee de transportkosten van een lading worden bepaald.
• Als een factor waarmee het transporttarief van een transportorder wordt bepaald.

Voer een servicegraad in om er zeker van te zijn dat in de transportorder dezelfde servicegraad wordt gebruikt als in de inkooporder.

De datum en tijd waarop het laden op de verzenden-van locatie is gepland.

Belastingclassificatie

Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

• Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
• Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals subcontractors en vertegenwoordigers
• Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de inkooporderkop.

Vrijgesteld

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is belastingvrijstelling van toepassing.

NB

Het volgende gebeurt als de parameter Niveau belastingvrijstelling in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) op de genoemde waarden staat.

• Als de parameter op Beperkt staat en u dit selectievakje handmatig inschakelt, wordt de default waarde voor Belasting opgehaald uit het veld Inkoop (vrijgesteld) van de sessie Belastingafhandeling (tctax0138m000). Als u dit selectievakje handmatig uitschakelt, wordt de belastingcode niet gewijzigd.
• Als de parameter op Uitgebreid staat en u dit selectievakje handmatig inschakelt, wordt de Belasting niet gewijzigd. Als u dit selectievakje handmatig uitschakelt, worden de velden Reden vrijstelling en Vrijstellingscertificaat gewist en uitgeschakeld.

Belastingland

Het land dat wordt gebruikt voor belastingdoeleinden.

Eigen belastingnummer

Een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven te identificeren. De belastingdienst kent de belastingnummers toe aan de geregistreerde bedrijven. Uw relaties moeten hun belastingnummer aan u geven. Relaties zonder belastingnummer worden beschouwd als particulieren.

Belasting

De belastingcode die van toepassing is op de inkooporderregel.

Belastingland relatie

Het land waarin de relatie het belastingnummer heeft.

Belastingnummer relatie

Het belastingnummer van de relatie.

NB

Het belastingnummer van de relatie is datumgebonden. Om het juiste belastingnummer voor de relatie te bepalen en weer te geven, gebruikt LN de geplande ontvangstdatum.

Reden vrijstelling

De reden waarom uw bedrijf is vrijgesteld van verkoopbelasting.

NB

• Dit veld is alleen van toepassing als de parameter Niveau belastingvrijstelling in de sessie Uitgebreid op Parameters belasting (tctax0100m000) staat.
• De default waarde op dit veld wordt bepaald door de methode waarmee belastinggegevens worden opgehaald. Deze methode wordt gedefinieerd in het groepsvak Zoekvolgorde belasting-library's van de sessie Parameters belasting (tctax0100m000).
• De redencode moet van het type Belastingvrijstelling zijn en moet geldig zijn op de datum op het veld Orderdatum.

Vrijstellingscertificaat

Uw eigen certificaat voor belastingvrijstelling.

NB

• LN drukt de redenen voor de vrijstelling af op facturen.
• Dit veld is alleen van toepassing als de parameter Niveau belastingvrijstelling in de sessie Uitgebreid op Parameters belasting (tctax0100m000) staat.
• De default waarde op dit veld wordt bepaald door de methode waarmee belastinggegevens worden opgehaald. Deze methode wordt gedefinieerd in het groepsvak Zoekvolgorde belasting-library's van de sessie Parameters belasting (tctax0100m000).

Classificatie logistieke kosten

Attribuut waarmee gebruikers een logistieke mutatie kunnen koppelen aan een specifieke verzameling logistieke kosten, waarbij de voor die mutatie geldende instellingen voor logistieke kosten worden overruled. Indien nodig kunnen gebruikers een classificatie voor logistieke kosten opgeven en deze classificatie voor de mutatie gebruiken.

Bedrag logistieke kosten

Het totaal van alle kosten voor de inkoop van een artikel tot aan de aflevering en ontvangst in een magazijn. Logistieke kosten zijn bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringskosten, in- en uitvoerrechten en afhandelingskosten.

In LN kunnen logistieke kosten deel uitmaken van meerdere verzamelingen logistieke kosten.

Het totale bedrag van de termijnbetalingen voor een leverancier die aan de inkooporderregel zijn gekoppeld.

De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort.

De datum waarop de factuur wordt afgedrukt.

De gefactureerde hoeveelheid op de inkooporderregel, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

De gefactureerde hoeveelheid op de inkooporderregel, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

Het gefactureerde bedrag voor de inkooporderregel, uitgedrukt in de ordervaluta.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt selfbilling gebruikt voor inkooporderregels die u afgeeft aan de kopen-van relatie.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de inkoopfactuur aangemaakt door de kopen-van relatie en ontvangen door uw bedrijf.

U kunt voor een inkooporderregel het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden gegenereerd.

• Inspectie

  Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn geïnspecteerd en goedgekeurd.

• Ontvangst

  Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn ontvangen of verbruikt.

Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om de datum te definiëren waarop de selfbilling-betalingen worden gebaseerd. U kunt zowel de ontvangstdatum als de verzenddatum als factuurdatum op selfbilling-facturen gebruiken.

Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, moet u een methode voor selfbilling selecteren, waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd.

De methode voor selfbilling bepaalt onder meer de criteria voor het samenstellen van de factuur, het factureringsinterval en het uitvoermedium.

Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en de leverancier.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000).

Toegestane waarden

Betalen bij ontvangst

Betalen bij gebruik

Geen betaling

Niet van toepassing

De eigenaar van het inkooporderregelartikel.

Er kan alleen een eigenaar worden opgegeven als het veld Betaling op Betalen bij gebruik of Geen betaling staat, als de inkooporderregel een VMI-leveringsregel met rechtstreekse levering is of als uitbesteding van service van toepassing is op de regel.

Default waarde

Deze default eigenaar wordt als volgt bepaald:

• Betaling is Betalen bij gebruik

  Als default waarden opgehaald uit Kopen-van relatie in deze sessie.

• Betaling is Geen betaling

  Als default waarden opgehaald uit Kopen-van relatie in deze sessie.
• Als de inkooporderregel door klanten geleverd materiaal bevat, die als defaultwaarden zijn opgehaald van de verkopen-aan relatie van de verkooporder voor de vraag op het hoogste niveau.

• VMI rechtstreekse levering

  Als default waarden opgehaald uit de Verkopen-aan relatie van de gekoppelde verkooporder.

• Uitbesteding service

  De default waarde wordt opgehaald uit de gekoppelde serviceorder of werkorder.

Gebruik dit veld om de eigendom van goederen te definiëren als goederen moeten worden geretourneerd.

Afhankelijk van de waarde op het veld Betaling van de inkooporder is de eigenaar het bedrijf ( Betalen bij ontvangst), de leverancier ( Betalen bij gebruik) of de klant ( Geen betaling). Met behulp van de waarde op het veld Eigendom retouren bepaalt Magazijnbeheer welke voorraad moet worden geretourneerd.

Toegestane waarden

Eigendom bedrijf

eigendom van bedrijf

In consignatie

in consignatie

Eigendom klant

eigendom van klant

Retour zoals afgegeven

Wanneer artikelen uit de productieomgeving worden teruggestuurd naar het magazijn, bijvoorbeeld omdat minder artikelen waren benodigd dan voor productie waren vrijgegeven, wordt de oorspronkelijke eigenaar van het moment van afgifte weer de eigenaar (tenzij de artikelen beschadigd zijn).

Uitgesteld

De datum waarop de eigendom overgaat van leverancier naar klant is nog onbekend. De wijzigingsdatum wordt bepaald nadat de artikelen zijn gepickt en is afhankelijk van zowel de typen magazijnen die betrokken zijn bij de goederenoverboeking als van de overeenkomst tussen leverancier en klant.

Niet van toepassing

De voorraad is eigendom van uw eigen organisatie. De eigendomswerking is alleen toepassing bij voorraad die geen eigendom is van de eigen organisatie.

Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en het magazijn, dat de inkooporder ontvangt.

Het veld is alleen van toepassing als het inkoopbureau en het magazijn bij verschillende enterprise-eenheden horen.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000).

Toegestane waarden

Betalen bij ontvangst

Betalen bij gebruik

Geen betaling

Niet van toepassing

Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en de klant.

Dit veld is geldig als er bij de leverancier een inkooporder wordt aangemaakt voor rechtstreekse levering van goederen door derden aan een VMI-magazijn bij de klant.

Default waarde

Als aan het magazijn een verkopen-aan relatie is gekoppeld, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000).

Toegestane waarden

Betalen bij ontvangst

Betalen bij gebruik

Geen betaling

Niet van toepassing

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

U kunt alleen een grootboekrekening invoeren als het volgende van toepassing is:

• Het artikel is een kostenartikel of een serviceartikel.
• Het selectievakje Grootboekcodes gebr. v. invoeren van grootboekrek. in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) is uitgeschakeld.

U kunt geen grootboekrekening invoeren als:

• Er een project van LN wordt gebruikt.
• De inkooporder afkomstig is uit LN Service.
• De inkooporder een rechtstreekse levering is.

Gebruik dit veld om de gewenste dimensie van deze dimensiesoort te selecteren.

U kunt alleen een grootboekrekening en dimensies invoeren als het volgende van toepassing is:

• Het artikel is een kostenartikel of een serviceartikel.
• Het selectievakje Grootboekcodes gebr. v. invoeren van grootboekrek. in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) is uitgeschakeld.

U kunt geen grootboekrekening en dimensies invoeren als:

• Er een project van LN wordt gebruikt.
• De inkooporder afkomstig is uit Service.
• De inkooporder een rechtstreekse levering is.

Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.

Het adres waar de goederen worden ontvangen.

De specifieke condities die kunnen worden vastgesteld voor partijartikelen op orderregels.

Deze condities zijn:

• Willekeurige

  Op de te ontvangen of verzenden goederen zijn geen specifieke partijcondities van toepassing. U kunt meerdere partijen gebruiken.

• Zelfde

  U kunt elke partij selecteren voor ontvangst of verzending, maar de totale ontvangst of verzending moet van dezelfde partij zijn.

• Specifieke

  U kunt slechts één specifieke partij ontvangen of verzenden.

Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid.

De unieke identificatie van één fysiek artikel. LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer.

Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen.

Dit veld is niet van toepassing als:

• Het veld Magazijn leeg is
• Het veld Partijselectie op Zelfde staat
• Het selectievakje Uitbesteed is uitgeschakeld, tenzij de inkooporderregel een retourorderregel is

Dit veld geeft aan of er een compleet artikel wordt ontvangen of dat de componenten worden ontvangen.

Wanneer er componenten worden ontvangen, worden niet altijd de componenten op het eerste niveau van de stuklijst ontvangen. LN scant de stuklijst van boven naar beneden totdat een niet-phantom-component wordt gevonden. Als de stuklijst alleen maar uit phantom-artikelen bestaat, wordt de stuklijstcomponent van het laagste niveau genomen.

De geplande datum voor het vrijgeven van de order voor Magazijnbeheer. De vrijgavedatum wordt berekend door de inslagdoorlooptijd van het magazijn af te trekken van de geplande ontvangstdatum.

De ontvangstdatum voor de artikelen, die is bevestigd door de kopen-van relatie of die is bevestigd aan de verkopen-aan relatie.

Deze datum wordt voor verschillende doeleinden gebruikt:

• Als een deel van de basis voor de leveranciersbeoordeling.
• Als de default waarde voor de bevestigde ontvangstdatum op de orderregels.
• Als de referentiedatum voor het afdrukken van aanmaningen.

De nieuwe ontvangstdatum die wordt gebruikt als de leverancier niet kan voldoen aan de overeengekomen ontvangstdatum en een nieuwe ontvangstdatum doorgeeft. De gewijzigde ontvangstdatum vormt samen met de geplande en/of bevestigde ontvangstdatum de basis voor het bepalen van de leveranciersbeoordeling en het geplande voorraadverloop. Bovendien wordt deze datum ook gebruikt in de aanmaningsprocedure.

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

De belasting die wordt geheven over de waarde van een exportartikel.

De waarde voor de douane wordt gebruikt bij de controle door de douane. Als op dit veld een waarde is ingevuld, hoeft de waarde niet opnieuw te worden berekend wanneer de artikelen door de douane gaan. Hiermee worden tijd en transportkosten bespaard.

Voor rechtstreekse leveringen wordt de waarde voor de douane via de verkooporder aan de inkooporder doorgegeven, waardoor u de waarde voor de douane niet op de inkooporder kunt wijzigen. Voor meer informatie, zie Rechtstreekse levering.

Default waarde

Voor dit veld wordt de inkoopprijs van het artikel als default waarde gebruikt. Als de inkoopprijs nul is, wordt de kostprijs van het artikel weergegeven als default waarde.

De waarde voor de douane wordt als volgt berekend:

prijs - kortingen orderregels - korting orderkop

U kunt de default waarde handmatig wijzigen.

U kunt de waarde voor de douane bijvoorbeeld wijzigen als:

• Een bedrijf een reserveonderdeel levert dat wordt gedekt door de garantie. De prijs van het reserveonderdeel is nul, maar de waarde van het reserveonderdeel is groter dan nul en dat geldt ook voor de waarde voor de douane.
• Een bedrijf een machine uitleent aan een relatie in het buitenland. De prijs voor deze service is nul, maar de waarde van de machine is groter dan nul en dat geldt ook voor de waarde voor de douane.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten de artikelen op deze orderregel bij ontvangst worden geïnspecteerd.

Dit selectievakje is niet beschikbaar als:

• De artikelsoort Kosten, Service of Lijst is.
• Het selectievakje Rechtstreekse levering in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000) is ingeschakeld voor de inkoopordersoort.
• Het selectievakje Haalorder in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000) is ingeschakeld voor de inkoopordersoort.
• Het veld Voorraadafhandeling in de huidige sessie op Per component staat.

De code van de conformiteitsrapportage die is gekoppeld aan het artikel.

Default waarde

De default code voor de conformiteitsrapportage wordt als volgt opgehaald:

1. Vanuit de sessie Inkoopcontractregels (tdpur3101m000).
2. Vanuit de sessie Specifieke regels inspectie eerste artikel (qmptc0116m100), indien inspectie van het eerste artikel (FAI) van toepassing is op het artikel.
3. Vanuit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
4. Vanuit de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000).

De code van de zending die in Magazijnbeheer tijdens het ASN-proces is aangemaakt bij de ontvangst van goederen aan de hand van het verzendbericht van de leverancier.

Het ASN-nummer van de kopen-van relatie.

Het volgnummer dat aan elke afzonderlijke goederenontvangst wordt toegekend.

Het nummer van de ontvangstregel die is gekoppeld aan het ontvangstnummer in Magazijnbeheer. U kunt ontvangsten registreren in de sessie Magazijnontvangst (whinh3512m000).

De datum waarop de bestelde goederen worden ontvangen.

De fysieke hoeveelheid goederen in een of meer magazijnen, inclusief de geblokkeerde voorraad.

De voorraadeenheid waarin hoeveelheden worden uitgedrukt.

De geplande ontvangsten. De voorraad is ontvangen en het inslagadvies is gegenereerd. Het advies is echter nog niet vrijgegeven. Deze hoeveelheid is inbegrepen in de economische voorraad.

Voorraad in alle magazijnen die is gereserveerd voor uitslagorderregels. Nadat de voorraad is verzonden, dus nadat deze het magazijn heeft verlaten, wordt de reservering verwijderd. Dit wordt ook wel standaard reservering of zachte reservering genoemd. Zie ook voorraadlocatiereservering.

Zie ook locatiereservering.

Het reserveren van voorraad voor een order zonder rekening te houden met de fysieke voorraad van de goederen in het magazijn. Voorheen werd dit harde reservering genoemd.

Het aantal ontvangen artikelen dat is goedgekeurd, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

Het aantal ontvangen artikelen dat is goedgekeurd, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De totale afgekeurde hoeveelheid minus de hoeveelheid die in een later stadium is geaccepteerd voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

De totale afgekeurde hoeveelheid minus de hoeveelheid die in een later stadium is geaccepteerd voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De totale afgekeurde hoeveelheid die voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, van de locatie voor afgekeurde goederen is teruggestuurd naar de kopen-van relatie, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

De totale afgekeurde hoeveelheid die voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, van de locatie voor afgekeurde goederen is teruggestuurd naar de kopen-van relatie, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De totale afgekeurde hoeveelheid die voor deze regel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, is vernietigd op de locatie voor afgekeurde goederen, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

De totale afgekeurde hoeveelheid die voor deze regel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, is vernietigd op de locatie voor afgekeurde goederen, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De totale hoeveelheid die zich op dit moment voor deze regel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, op de locatie voor afgekeurde goederen bevindt, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

De totale hoeveelheid die zich op dit moment voor deze regel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, op de locatie voor afgekeurde goederen bevindt, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De totale bestelde en bevestigde naleveringshoeveelheid van de inkooporderregel, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

Voorbeeld

Als u geen 6 maar 4 stuks wilt nabestellen en u dus de waarde 4 op het veld Te bevestigen naleveringshoeveelheid van de sessie Potentiële naleveringen inkoop (tdpur4101m700) invoert en de nalevering bevestigt, bevat het veld Naleveringshoeveelheid in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) de waarde 4.

Als van de nabestelde 4 stuks er 3 stuks worden ontvangen, blijft het getal 4 (totale bestelde en bevestigde naleveringshoeveelheid) op het veld Naleveringshoeveelheid staan, maar verandert de waarde op het veld Te bevestigen naleveringshoeveelheid in 1 (openstaande naleveringshoeveelheid).

Als u vervolgens op het veld Te bevestigen naleveringshoeveelheid van de sessie Potentiële naleveringen inkoop (tdpur4101m700) de potentiële naleveringshoeveelheid wijzigt van 1 in 0, wordt de waarde op het veld Naleveringshoeveelheid gewijzigd in 3 en de waarde op het veld Te bevestigen naleveringshoeveelheid gewijzigd in 0.

De totale bestelde en bevestigde naleveringshoeveelheid van de inkooporderregel, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De totale niet-bevestigde potentiële naleveringshoeveelheid voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

Voorbeeld

De totale niet-bevestigde potentiële naleveringshoeveelheid voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

Voorbeeld

De unieke identificatie van een activiteit.

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Die delen van projecten waarvoor speciale regelingen getroffen zijn betreffende facturering, zoals meerwerk en minderwerk, stelposten, te verrekenen hoeveelheden en risicoregelingen. Een verrekenpost kan aan één of meer begrotingsregels gekoppeld worden.

Een kostencomponent is een door de gebruiker gedefinieerde kostencategorie.

Kostencomponenten hebben de volgende functies:

• Uitsplitsen van de kostprijs, verkoopprijs of waarderingsprijs van een artikel.
• Vergelijken van de voorgecalculeerde en werkelijke productieorderkosten.
• Berekenen van de productieresultaten.
• Weergeven van de verdeling van uw kosten over de verschillende kostencomponenten in de module Cost Accounting.

Kostencomponenten kunnen de volgende kostensoorten betreffen:

• Bewerkingskosten
• Materiaalkosten
• Toeslag
• Algemene kosten
• Niet van toepassing

Een eigenschap van een inkooporder waarmee u het type inkoop kunt vaststellen en daarmee het soort betaling. Deze eigenschap wordt gebruikt om de inkoop op de correcte rekening in de Crediteurenadministratie te boeken als de factuur wordt aangemaakt. Bij het boeken van een inkoopfactuur wordt door LN de verzamelrekening opgehaald op basis van het type inkoop dat is gekoppeld aan de inkooporderregel.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
• De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

• De datum waarop moet worden betaald
• De datum waarop de kortingsperioden vervallen
• Het kortingsbedrag

Default waarde

Voor het ophalen van default waarden wordt de volgende methode toegepast:

• Als de inkooporderregel wordt gegenereerd op basis van een leveringscontract, worden de default betalingscondities uit de contractkop opgehaald.
• Als de inkooporderregel wordt gegenereerd op basis van een offerteaanvraag, worden de default betalingscondities uit de offerteaanvraag opgehaald.
• Als de inkooporderregel een retourorderregel is, worden de default betalingscondities opgehaald uit het veld Betalingscondities voor creditnota's in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).
• Als de inkooporderregel op basis van een andere herkomst is gegenereerd of handmatig is ingevoerd, worden de default betalingscondities in deze volgorde bepaald:
  1. Als aan de inkooporderregel een contract is gekoppeld, worden de default betalingscondities uit de contractkop opgehaald.
  2. De default betalingscondities worden uit de inkooporderkop opgehaald.

Code die staat voor een grootboekrekening met de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema.

U kunt een grootboekcode koppelen aan specifieke logistieke mutaties. Zulke integratiemutaties worden direct toegewezen aan de grootboekrekening en dimensies van de grootboekcode. Ze worden niet opgenomen in het integratieproces.

U kunt alleen een grootboekcode invoeren als het volgende van toepassing is:

• Het artikel is een kostenartikel of een serviceartikel.
• Het selectievakje Grootboekcodes gebr. v. invoeren van grootboekrek. in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) is ingeschakeld.

U kunt geen grootboekcode invoeren als:

• Er een project van LN wordt gebruikt.
• De inkooporder afkomstig is uit LN Service.
• De inkooporder een rechtstreekse levering is.

Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling.

Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel.

De code van de inkooporderbevestiging.

Een nummer dat wordt gebruikt om wijzigingen toe te wijzen aan een inkooporder of een verkooporder.

De reden die kan worden toegewezen aan een gewijzigde (regel van een) inkoopdocument of verkoopdocument.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400):

• Default wijzigingsredencode voor toevoegen orderregel
• Default wijzigingsredencode voor wijzigen orderregel
• Default wijzigingsredencode voor annuleren orderregel

De indicator voor het soort wijziging van een gewijzigde inkoopdocument(regel) of verkoopdocument(regel).

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400):

• Default wijzigingssoort voor toevoegen orderregel
• Default wijzigingssoort voor wijzigen orderregel
• Default wijzigingssoort voor annuleren orderregel

De verkopen-aan relatie waaraan dit leveringsobject via aan vraag gepegged is gekoppeld.

LN kan de artikelen die voor de huidige order zijn geleverd, gebruiken om een order af te handelen voor de verkopen-aan relatie die op dit veld wordt weergegeven.

De verzenden-aan relatie waaraan dit leveringsobject via vraagpegging is gekoppeld.

LN kan de artikelen die voor de huidige order zijn geleverd, gebruiken om een order af te handelen voor de verzenden-aan relatie die op dit veld wordt weergegeven.

Het soort order waaraan deze order via vraagpegging is gekoppeld.

Toegestane waarden

Service (handmatig)

Reparatieverkooporder

reparatieverkooporder

Reparatieverkoop (handmatig)

Reparatiewerkorder

reparatieorder

Reparatiewerkorder (handmatig)

Verkooporder

verkooporder

Verkoopafroepschema

verkoopafroepschema

Niet van toepassing

Verkoop (handmatig)

Serviceorder

serviceorder

De order of orderregel waaraan de artikelen op deze order via vraagpegging zijn gekoppeld.

De referentiecode waaraan dit leveringsobject via aan vraag gepegged is gekoppeld.

LN kan alleen de artikelen die met de huidige order zijn geleverd, gebruiken om te voldoen aan een vraag die is gespecificeerd met de referentie op dit veld.

LN kan dit veld op twee manieren gebruiken:

• Als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld, gebruikt LN het veld Referentie om een referentiecode vast te leggen die is gedefinieerd door een klant.
• Als het veld Verkopen-aan relatie leeg is, gebruikt LN het veld Referentie om een interne referentie vast te leggen.

U kunt een referentiecode gebruiken om een verzameling artikelen aan elkaar te koppelen, zelfs als deze verschillende routings volgen, bijvoorbeeld als sommige van de artikelen naar een subcontractor worden getransporteerd en later weer worden geretourneerd.

De identificatie van de opties en kenmerken voor een geconfigureerd artikel. De ID wordt gebruikt in de artikelspecificatie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Klik op Optielijst om de opties en kenmerken van het geconfigureerde artikel op te vragen in de sessie Optielijst (tcibd4522m000).

De aanwezige voorraad die is gereserveerd in het Magazijn, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

De aanwezige voorraad die is gereserveerd in het Magazijn, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De totale hoeveelheid van leveringsorders die hard-pegged is en in het Magazijn wordt ontvangen, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

De totale hoeveelheid van leveringsorders die hard-pegged is en in het Magazijn wordt ontvangen, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

De aanwezige voorraad die niet is gereserveerd in het Magazijn, uitgedrukt in de inkoopeenheid.

De aanwezige voorraad die niet is gereserveerd in het Magazijn, uitgedrukt in de voorraadeenheid.

Additioneel veld

Door de gebruiker gedefinieerde velden met verschillende structuren die kunnen worden toegevoegd aan verschillende sessies. Gebruikers kunnen de velden in die sessies bewerken. Aan de inhoud van deze velden is geen functionele logica gekoppeld.

Velden met additionele informatie kunnen worden gekoppeld aan databasetabellen. Bij koppeling aan een tabel worden de velden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Een veld gedefinieerd voor de tabel whinh200 wordt bijvoorbeeld als een extra veld weergegeven in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000).

De inhoud van additionele velden kan worden overgedragen tussen databasetabellen. Voorbeeld: de informatie opgegeven door een gebruiker in additioneel informatieveld A in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt overgedragen naar additioneel informatieveld A in de sessie Zendingen (whinh4130m000). Hiervoor moeten er velden voor additionele informatie met een identieke veldstructuur en veldnaam A aanwezig zijn voor de tabellen whinh200 en whinh430 (whinh430 behoort bij de sessie Zendingen (whinh4130m000)).

Klik op Uitgebreide extra gegevens om alle velden met additionele informatie op te halen die zijn gekoppeld aan het inkoopdocument in de sessie Extra additionele informatie (tcstl2110m000).