Inkoopafroepschema's (tdpur3110m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om koppen van inkoopafroepschema's weer te geven, te muteren en te verwijderen.
Als de relatie in het inkoopafroepschema een interne relatie is en er is doorgaans geen contract aan het afroepschema gekoppeld, worden defaults voor de schemagegevens opgehaald uit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
Als de relatie in het inkoopafroepschema een externe relatie is, moet er een actief contract zijn om een afroepschema te kunnen aanmaken. De afroepschemagegevens worden daarom altijd opgehaald uit de sessie Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000) of Inkoopcontractregel - Logistieke detailregel (tdpur3102m100).
Alleen push-afroepschema's kunnen handmatig worden opgegeven in deze sessie. Pull-schema's worden altijd automatisch gegenereerd. U kunt een actief pull-prognoseschema echter wel handmatig bijwerken als de gekoppelde vrijgavesoort van dat schema niet Verzendvolgordeschema is. Pull-afroepschema's kunnen niet handmatig worden bijgewerkt. Deze schema's kunnen worden gewijzigd vanuit de herkomst waardoor het pull-afroepschema is gegenereerd.
Als er afroepschemaregels zijn, kunt u de kop niet wijzigen. Wanneer het afroepschema echter opnieuw wordt gegenereerd, worden de segmentsets en patrooncodes gecontroleerd die in de sessie Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000) zijn opgeslagen, en worden in geval van wijzigingen de nieuwe waarden gebruikt als defaults voor de afroepschemakop.
Als u op de knop Bijlagevenster openen klikt, wordt de sessie Objectkoppelingen (dmcom8110m000) gestart. In deze sessie kunt u een document in elk formaat aan het inkoopafroepschema koppelen, of het gekoppelde document of de gekoppelde documenten bekijken.
Wanneer er een push-schema wordt gegenereerd in de huidige sessie, wordt er ook een algemene magazijnorder aangemaakt.
- Afroepschema
-
Het nummer van het inkoopafroepschema.
Voor pull-schema's kan hetzelfde afroepschemanummer twee keer in deze sessie voorkomen. Het eerste nummer staat voor de afroepschemasoort Pull-prognose en het tweede nummer voor de afroepschemasoort Pull-afroep.
NBHet afroepschemanummer wordt aan de nummergroep van de inkooporder gekoppeld. U kunt de default nummergroep voor inkooporders/-afroepschema's opgeven op het veld Nummergroep in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400).
U kunt de default serie voor de nummergroep van het inkoopafroepschema in de volgende sessies bepalen:
- Inkoopbureaus (tdpur0112m000).
- Gebruikersprofielen (tdpur0143m000).
- Afroepschemasoort
-
De soort van het inkoopafroepschema.
NB- Als LN een afroepschema genereert, wordt de default soort voor het afroepschema opgehaald uit het veld Afroepschemasoort van de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000).
- Voert u een afroepschema handmatig in, dan is de soort van het afroepschema altijd Push. Pull-schema's kunnen niet handmatig worden aangemaakt.
Toegestane waarden
- Pull-afroep
-
Een lijst van tijdgefaseerde specifieke behoeften van inkoopartikelen, getriggerd vanuit de module Assemblagebeheer of vanuit Magazijnbeheer door middel van Kanban of Tijdsgefaseerd bestelniveau.
- Pull-prognose
-
Een lijst van tijdgefaseerde geplande productiebehoeften gegenereerd door Enterprise Planning, die naar de leverancier worden verzonden. Pull-prognoseschema's worden alleen gebruikt voor prognose-doeleinden. Om de artikelen daadwerkelijk te kunnen bestellen, moet er een pull-afroepschema worden aangemaakt.
- Push
-
Een lijst van tijdgefaseerde behoeften, aangemaakt door een centraal planningssysteem zoals Enterprise Planning of Project, die naar de leverancier worden verzonden. Push-schema's bevatten zowel een prognose voor de langere termijn als werkelijke orders voor de korte termijn.
- Kopen-van relatie
-
De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.
- Verzenden-van relatie
-
De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde kopen-van relatie.
- Verzenden-aan adres
-
Het adres van het magazijn of de plaats waar de goederen moeten worden geleverd.
- Aanvullende Intrastat-informatie
-
Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU.
U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels.
- Magazijn
-
Het magazijn waar de artikelen moeten worden ontvangen.
NB- Het magazijn kan niet van de soort Consignatie (eigendom) zijn.
- Een magazijn van de soort Consignatie (geen eigendom) is alleen toegestaan als het selectievakje is ingeschakeld en de verzenden-van relatie de eigenaar van de artikelen in het magazijn is.
- Dit veld is verplicht als het inkoopafroepschema is gekoppeld aan een detail van een inkoopcontractregel.
- Artikel
-
De grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en gereedschappen die kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd en verkocht.
Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één kit worden verwerkt, of die aanwezig zijn in meerdere productvarianten.
U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Dit zijn voorbeelden van niet-fysieke artikelen:
- Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit)
- Serviceartikelen
- Onderaannemingsdiensten
- Lijstartikelen (menu's/opties)
NBAlle artikelsoorten zijn toegestaan behalve de volgende:
- Artikelen die zijn gedefinieerd als gereedschappen.
- Kosten-, service- en uitbestedingsartikelen (wanneer er sprake is van consignatieorders).
- Lijstartikelen.
- Generieke artikelen.
- Projectartikelen (alleen voor pull-schema's).
Als de leverancier is geblokkeerd of niet is goedgekeurd in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000), kunt u het artikel niet in inkoopafroepschema's gebruiken.
Als het selectievakje Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) is uitgeschakeld voor een artikel, kan het artikel niet in inkoopafroepschema's worden gebruikt.
in de sessieNBAls het magazijn WMS-gestuurd is:
- En het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen seriedragend artikel invoeren waarvoor het selectievakje is ingeschakeld in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000). in de sessie
- En het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen seriedragend artikel invoeren waarvoor het selectievakje is uitgeschakeld in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000). in de sessie
- En het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen partij gestuurd artikel invoeren waarvoor het selectievakje is uitgeschakeld in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000). in de sessie
- Status
-
De status van het inkoopafroepschema.
Toegestane waarden
- Actief
-
Het afroepschema is actief.
- Beëindiging in uitvoering
-
Het afroepschema is beëindigd, maar de afroepschemaregels moeten nog worden gesloten. U kunt geen nieuwe regels toevoegen aan het afroepschema.
- Beëindigd
-
Het afroepschema is beëindigd. Alle afroepschemaregels met de status Beëindiging in uitvoering worden gesloten.
- Posities afroepschema vol
-
Omdat er geen positienummers meer beschikbaar zijn, kunnen er geen afroepschemaregels meer worden toegevoegd aan het afroepschema. De bestaande afroepschemaregels worden op de gebruikelijke manier afgehandeld.
- Verwerkt
-
Het afroepschema en alle afroepschemaregels zijn verwerkt.
- Historie afroepschema's loggen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de historie voor het inkoopafroepschema worden gelogd.
NBGedurende de levenscyclus van het inkoopafroepschema kan dit veld niet worden gewijzigd.
Default waarde
De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Historie afroepschema's loggen in de sessie Parameters inkoopafroepschema (tdpur0100m500) op het moment dat het inkoopafroepschema wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van het inkoopafroepschema, wordt dit veld niet gewijzigd.
- Genereerdatum
-
De datum waarop een bepaald afroepschema (opnieuw) is gegenereerd.
- Inkoopcontract
-
Het nummer van het gekoppelde inkoopcontract.
LN koppelt automatisch een jaarcontract aan het inkoopafroepschema. U kunt echter ook een projectcontract aan een inkoopafroepschema koppelen. U koppelt het jaarcontract los van het inkoopafroepschema en koppelt een projectcontract aan het inkoopafroepschema door op Geselecteerde inkoopcontractregels (tdpur3512s000) gestart. In die sessie kunt u een projectcontract selecteren. Wanneer u het contract wijzigt, verlaagt LN de afgeroepen hoeveelheid van het jaarcontract en wordt de afgeroepen hoeveelheid van het projectcontract verhoogd.
te klikken. Hierdoor wordt de sessieNB- Als er sprake is van externe relaties, wordt een afroepschema altijd gekoppeld aan een contractregel of contractregelgegevens. Logistieke overeenkomsten, die verplicht zijn voor een afroepschema, worden default opgehaald uit de sessie Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000) of Inkoopcontractregel - Logistieke detailregel (tdpur3102m100).
- Als er een interne relatie wordt ingevoerd, waarvoor doorgaans geen contract aanwezig is, worden de default logistieke overeenkomsten opgehaald uit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
- Positie
-
Het nummer van de inkoopcontractregel waaraan het inkoopafroepschema is gekoppeld.
- Inkoopbureau contract
-
Het inkoopbureau dat aan de contractregel is gekoppeld.
NBAls een afroepschema is gekoppeld aan een contract, wordt het default contractbureau van het afroepschema afgeleid van de contractregel. Is dit veld ingevuld, dan moet het contractbureau hetzelfde zijn als het inkoopbureau.
Als een afroepschema niet aan een contract is gekoppeld, is dit veld leeg en mag het niet worden ingevuld.
- Contractvolgnummer
-
Het nummer van het detail van de inkoopcontractregel waaraan de het inkoopafroepschema (push-schema) is gekoppeld.
- Kopen-van adres
-
Het adres van de kopen-van relatie.
- Kopen-van contactpersoon
-
De contactpersoon van de kopen-van relatie.
- Verzenden-van adres
-
Het adres van de verzenden-van relatie.
- Verzenden-van contactpersoon
-
De contactpersoon van de verzenden-van relatie.
- Artikelcoderingssysteem
-
Als u een alternatieve artikelcode gebruikt, moet u ook een artikelcoderingssysteem opgeven.
- Alternatieve artikelcode
-
Gebruik dit veld om de artikelcode van de kopen-van relatie op te slaan.
- Inkoopbureau
-
Een bedrijfsonderdeel in uw organisatie dat verantwoordelijk is voor het inkopen van benodigde materialen en diensten voor uw organisatie. U wijst nummergroepen toe aan het inkoopbureau.
Als een afroepschema aan een contract is gekoppeld, leidt LN het default inkoopbureau voor het afroepschema af van het gekoppelde contract. U kunt het default inkoopbureau dan niet meer op schemaniveau wijzigen.
Als een afroepschema niet aan een contract is gekoppeld, leidt LN het inkoopbureau van het afroepschema achtereenvolgens af van:
- Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)
- Artikelen (tcibd0501m000)
- De inkooporder die aan de kopen-van relatie is gekoppeld.
- Gebruikersprofielen (tdpur0143m000)
NBAlle activiteiten van het inkoopafroepschema worden gekoppeld aan het inkoopbureau. Alle financiële transacties voor het afroepschema worden geregistreerd voor het financiële bedrijf van het inkoopbureau.
- Planner
-
De planner die verantwoordelijk is voor dit inkoopafroepschema.
- Inkoper
-
De inkoper die verantwoordelijk is voor dit inkoopafroepschema.
- Rechtstr. lev.
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de inkooporder die aan het inkoopafroepschema is gekoppeld rechtstreeks geleverd.
- Segmentset voor materiaalvrijgaven
-
De segmentset die wordt gebruikt voor materiaalvrijgaven.
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Segmentset voor materiaalvrijgaven van de sessie Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000) of de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
- Segmentset voor verzendschema
-
De segmentset die wordt gebruikt voor verzendschema's.
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Segmentset voor verzendschema van de sessie Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000) of de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
- Afgiftepatroon voor materiaalvrijgave
-
Het patroon waarmee de afgiftetijd voor materiaalvrijgaven wordt bepaald.
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Afgiftepatroon voor materiaalvrijgave van de sessie Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000) of de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
- Afgiftepatroon voor verzendschema
-
Het patroon waarmee de afgiftetijd voor verzendschema's wordt bepaald.
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Afgiftepatroon voor verzendschema van de sessie Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000) of de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
- Factureren-door relatie
-
De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.
- Betalen-aan relatie
-
De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.
- Koersbepaling
-
De manier waarop LN bepaalt welke valutakoers moet worden gebruikt.
De beschikbare opties worden hierbij bepaald door het valutasysteem van het bedrijf. U kunt het valutasysteem definiëren op het veld Valutasysteem van de sessie Bedrijven (tcemm1170m000).
Toegestane waarden
- Documentdatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- Handmatig ingegeven
-
U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.
- Leverdatum
-
Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.
Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.
De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- Ontvangstdatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- Verwachte betaaldatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.
Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn
De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- Vast
-
U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in rapporteringsvaluta
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in lokale valuta
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in lok. val. of rapport.val.
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Inkooptarieven voor ontvangsten gebruiken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN inkoopkoersgegevens voor de debetzijde van de inkoopordermutatie of inkoopontvangstmutatie.
NBDe waarde op dit veld wordt opgehaald uit het overeenkomende veld in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).
- Valuta
-
De valuta van het inkoopafroepschema.
Default waarde
De default voor de valuta wordt opgehaald uit de factureren-door relatie die is gekoppeld aan de kopen-van relatie. U kunt de default valuta echter vervangen door een andere valuta.
NB- U kunt de valuta van het afroepschema niet wijzigen als er afroepschemaregels zijn vrijgegeven.
- Als het inkoopafroepschema een pull-schema is, kunt u de valuta niet wijzigen.
- Koers/Koersfactor
-
De gedefinieerde valutakoers.
- Type valutakoers
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000046
- Koers/Koersfactor
-
De factor waarmee inkoopmutatiebedragen in een vreemde valuta worden vermenigvuldigd om de bedragen in de eigen valuta op te geven.
NBDe koers wordt opgehaald uit de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) wanneer er handmatig of automatisch een inkoopafroepschemakop wordt aangemaakt en deze valutakoers wordt dan toegepast gedurende de totale levensduur van een afroepschema. Zolang er geen afroepschemaregels zijn aangemaakt voor het inkoopafroepschema, kunt u de inkoopkoers op dit veld wijzigen.
- Koersfactor
-
De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.
NBDe koersfactor wordt opgehaald uit de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) wanneer er een inkoopafroepschemakop wordt aangemaakt en deze koersfactor wordt dan toegepast gedurende de totale levensduur van een afroepschema. Zolang er geen afroepschemaregels zijn aangemaakt voor het inkoopafroepschema, kunt u de koersfactor op dit veld wijzigen.
- Selfbilling
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn geplande artikelen selfbilling-artikelen in uw bedrijf.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de inkoopfactuur aangemaakt door de kopen-van relatie en ontvangen door uw bedrijf.
- Factureren na
-
U kunt voor een inkoopafroepschema het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden betaald.
-
Inspectie
Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn geïnspecteerd en goedgekeurd. -
Ontvangst
Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn ontvangen of verbruikt.
-
- Selfbilling-methode
-
Als het selectievakje
is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om een methode voor selfbilling te selecteren waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd.De methode voor selfbilling bepaalt onder meer de criteria voor het samenstellen van de factuur, het factureringsinterval en het uitvoermedium.
- Afroepschematekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er speciale tekst met bijvoorbeeld additionele referentie-informatie beschikbaar.
- Betaling
-
Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat het inkoopafroepschema afgeeft, en de leverancier.
NB- U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het inkoopafroepschema een push-schema is waaraan een algemene magazijnorder is gekoppeld.
- Dit veld wordt op Betalen bij gebruik gezet als het selectievakje is ingeschakeld voor het push-schema.
- Betalen bij gebruik of Geen betaling kan alleen worden geselecteerd als er een verkopen-aan relatie aan het magazijn is gekoppeld.
Toegestane waarden
- Betalen bij ontvangst
- Betalen bij gebruik
- Geen betaling
- Niet van toepassing
- Betaling (intern)
-
Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat het inkoopafroepschema afgeeft, en het magazijn, dat het inkoopafroepschema ontvangt.
U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het inkoopafroepschema een push-schema is waaraan een algemene magazijnorder is gekoppeld.
NB- U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. in de sessie
- U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het inkoopafroepschema een push-schema is waaraan een algemene magazijnorder is gekoppeld.
- Dit veld wordt op Betalen bij ontvangst gezet als het inkoopbureau aan dezelfde enterprise-eenheid is gekoppeld als het magazijn.
- Als de kopen-van relatie een interne relatie is, kan dit veld niet op Betalen bij gebruik worden gezet.
- Als het veld Betaling op Geen betaling staat, wordt dit veld op Niet van toepassing gezet.
- Dit veld kan niet op Geen betaling worden gezet.
Toegestane waarden
- Betalen bij ontvangst
- Betalen bij gebruik
- Geen betaling
- Niet van toepassing
- Betaling (rechtstreekse levering)
-
Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat het inkoopafroepschema afgeeft, en de klant.
Dit veld is van toepassing als er bij de leverancier een inkoopafroepschema wordt aangemaakt voor rechtstreekse levering van goederen door derden aan een VMI-magazijn bij de klant.
U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het inkoopafroepschema een push-schema is waaraan een algemene magazijnorder is gekoppeld.
NB- U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. in de sessie
- U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het inkoopafroepschema een push-schema is waaraan een algemene magazijnorder is gekoppeld.
- Dit veld moet op Betalen bij gebruik of Geen betaling worden gezet als er een verkopen-aan relatie aan het magazijn is gekoppeld.
- Dit veld wordt op Niet van toepassing gezet als er geen verkopen-aan relatie aan het magazijn is gekoppeld.
- Dit veld kan niet op Betalen bij ontvangst worden gezet omdat er geen verkooporders voor inkoopafroepschema's kunnen worden gegenereerd.
Toegestane waarden
- Betalen bij ontvangst
- Betalen bij gebruik
- Geen betaling
- Niet van toepassing
- Op basis van zending / ontvangst
-
Gebruik dit veld om op te geven op welk datum- en tijdschema behoeften worden gebaseerd.
NBDe default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Gebaseerd op zending of ontvangst van de sessie Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000) of het veld Gebaseerd op zending of ontvangst van de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000), maar kan in de huidige sessie worden overschreven.
Toegestane waarden
- Op ontvangstniveau
-
De afroepschemabehoefte wordt gebaseerd op de datum en tijd waarop de goederen bij uw magazijn moeten worden geleverd. Hierdoor zijn tijdberekeningen gebaseerd op de geplande leverdatum.
- Gebaseerd op zending
-
De afroepschemabehoefte wordt gebaseerd op de datum en tijd waarop de goederen naar het magazijn van de kopen-van relatie zijn verzonden. Hierdoor zijn tijdberekeningen gebaseerd op de geplande verzenddatum.
- In consignatie
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het artikel op het afroepschema afgehandeld als consignatievoorraad.
NB- U kunt dit selectievakje niet inschakelen als het afroepschema wordt gegenereerd door Enterprise Planning.
- Als u het afroepschema handmatig aanmaakt en Factureren na op Ontvangst staat, kunt u dit selectievakje niet inschakelen.
- Verzendbericht tijdens goederenontvangst verwerken
-
Dit veld wordt gebruikt om te bepalen wanneer Inkoop wordt bijgewerkt met gegevens van een verzendbericht uit Magazijnbeheer.
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt Inkoop bijgewerkt wanneer geplande goederen worden ontvangen op basis van een verzendbericht.
Na ontvangst van de goederen worden de volgende gegevens bijgewerkt voor een inkoopafroepschema(regel):
- Verzonden cumulatief
- Verzonden hoeveelheid
- Verzendbericht laatste leverancier
- Ontvangen cumulatief
- Ontvangen hoeveelheid
- ID laatste zending
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt Inkoop bijgewerkt wanneer een verzendbericht wordt aangemaakt in Magazijnbeheer voor de goederen die moeten worden ontvangen.
Nadat het verzendbericht is aangemaakt, worden de volgende gegevens bijgewerkt voor een inkoopafroepschema(regel):
- Verzonden cumulatief
- Verzonden hoeveelheid
- Verzendbericht laatste leverancier
- De status van de afroepschemaregel wordt ingesteld op Verzendbericht ontvangen
NBU kunt de waarde van dit selectievakje niet wijzigen. De waarde is gebaseerd op de instelling van het selectievakje Parameters inkoopafroepschema (tdpur0100m500).
in de sessie - Cum. verzonden voor ontvangsten zonder ASN bijwerken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het verzonden cumulatief ook bijgewerkt voor ontvangsten van goederen waarvoor geen overeenkomend verzendbericht (ASN) of waarvoor het verzendbericht niet is gekoppeld. Het verzonden cumulatief wordt bijgewerkt met de ontvangen hoeveelheid.
NBU kunt de waarde van dit selectievakje niet wijzigen. De waarde is gebaseerd op de instelling van het selectievakje Parameters inkoopafroepschema (tdpur0100m500).
in de sessie - Inkoopordersoort
-
De inkoopordersoort die wordt gebruikt voor het ophalen van de magazijnordersoort tijdens het genereren van magazijnorders op basis van het inkoopafroepschema.
NBU kunt in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000) inkoopordersoorten definiëren en magazijnordersoorten koppelen aan de inkoopordersoort.
LN haalt de default inkoopordersoort achtereenvolgens uit de volgende sessies op:
- Inkoopcontracten (tdpur3100m000)
- Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000)
- Kopen-van relatie (tccom4120s000)
De volgende inkoopordersoorten mogen niet voor inkoopafroepschema's worden gebruikt:
- Rechtstreekse levering
- Haalorder
- Retourorder
- Kostenorder
- Uitbestedingsorder
- Ordersoort voor consignatiebetaling
- Belastingclassificatie
-
Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.
U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:
- Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
- Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals subcontractors en vertegenwoordigers
- Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).
- Additionele informatie
-
- Additioneel veld
-
Door de gebruiker gedefinieerde velden met verschillende structuren die kunnen worden toegevoegd aan verschillende sessies. Gebruikers kunnen de velden in die sessies bewerken. Aan de inhoud van deze velden is geen functionele logica gekoppeld.
Velden met additionele informatie kunnen worden gekoppeld aan databasetabellen. Bij koppeling aan een tabel worden de velden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Een veld gedefinieerd voor de tabel whinh200 wordt bijvoorbeeld als een extra veld weergegeven in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000).
De inhoud van additionele velden kan worden overgedragen tussen databasetabellen. Voorbeeld: de informatie opgegeven door een gebruiker in additioneel informatieveld A in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt overgedragen naar additioneel informatieveld A in de sessie Zendingen (whinh4130m000). Hiervoor moeten er velden voor additionele informatie met een identieke veldstructuur en veldnaam A aanwezig zijn voor de tabellen whinh200 en whinh430 (whinh430 behoort bij de sessie Zendingen (whinh4130m000)).
Klik op Uitgebreide extra gegevens om alle velden met additionele informatie op te halen die zijn gekoppeld aan het inkoopdocument in de sessie Extra additionele informatie (tcstl2110m000).