Totale kortingenmatrices inkoop (tdpcg0130m140)

Hiermee wordt de soort van een matrixdefinitie gedefinieerd. De matrixsoort is gekoppeld aan een set matrixattributen.

De volgende matrixsoorten zijn beschikbaar in Prijsbeheer:

• Verkoopprijs
• Korting verkoopregel
• Totale korting verkoop
• Inkoopprijs
• Korting inkoopregel
• Totale korting inkoop
• Verrekenprijs
• Regelpromoties
• Orderpromoties
• Transporttarief (klant)
• Transporttarief (vervoerder)

Elke soort heeft een eigen selectie attributen. De combinatie van maximaal zes attributen identificeert de matrixdefinitie van een matrixsoort.

Met kortingsniveaus kunt u meer dan één korting definiëren voor een order of orderregel.

Het nummer van de kortingsmatrix.

Het volgnummer voor de kortingsmatrix, dat telkens wanneer u de relevante kortingsmatrix opgeeft automatisch met één wordt verhoogd.

De omschrijving van de kortingsmatrix.

De eerste datum waarop de kortingsmatrix geldig is. De default ingangsdatum is gelijk aan de systeemdatum.

De laatste datum waarop de kortingsmatrix geldig is. Als u geen datum opgeeft, blijft deze kortingsmatrix altijd geldig.

Het kortingspercentage dat kan worden afgetrokken van het brutobedrag of het nettobedrag van een order of een orderregel.

Een code die een kortingsschema identificeert.

De code de korting identificeert voor rapportagedoeleinden.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de hoeveelheid en de waarde van de orderregel meegenomen wanneer de totale orderwaarde wordt berekend. De totale orderwaarde bepaalt of een orderkorting kan worden toegepast op de order.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en een orderkorting kan worden toegepast op een order, is de orderregel geschikt voor het toepassen van orderkorting wanneer die korting wordt verdeeld over de orderregels.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, komt de orderregel niet in aanmerking voor orderkorting wanneer de orderkorting wordt verdeeld over de orderregels. Andere regels van dezelfde order kunnen in aanmerking komen voor de korting.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en een korting wordt gevonden, wordt het proces voor het ophalen van de korting gestopt.

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

Een manier om relaties met vergelijkbare kenmerken te groeperen, bijvoorbeeld relaties uit lidstaten van de EU of relaties waarvoor specifieke douaneregels gelden.

De parent-relatie die wordt gebruikt om een groep leveranciers met dezelfde prijzen of prijsovereenkomsten te classificeren.

Een bedrijfsonderdeel in uw organisatie dat verantwoordelijk is voor het inkopen van benodigde materialen en diensten voor uw organisatie. U wijst nummergroepen toe aan het inkoopbureau.

De bron van de informatie waarop een order is gebaseerd, zoals sessies van LN of door de gebruiker gedefinieerde bronnen, zoals telefoon, e-mail, enzovoort.

Een code waarmee de aard of de functie van een order en derhalve ook van het bericht, wordt aangeduid.

Voorbeelden:

• Normale order versus retourorder
• Factuur versus creditnota

De classificatie die bepaalt welke sessies (in welke volgorde) onderdeel zijn van de orderprocedure. U kunt ook een van de volgende categorieën aan de ordersoort toekennen: kostenorder, haalorder, retourorder en uitbestedingsorder.

Ordersoortcodes zijn vereist in de ERP EDI-berichten die gerelateerd zijn aan een enkelvoudige order. Aan enkelvoudige orders gerelateerde EDI-berichten dienen voor de verwerking van:

• Orders (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
• Orderwijzigingen (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
• Orderbevestigingen (ANSI X12 855 en 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
• Facturen (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).

Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties.

De wijze waarop de betaling (inkoopfactuur) of de incasso (verkoopfactuur) plaatsvindt. De betaalwijze definieert gegevens zoals het maximumbedrag, de soort vervaldatum, of vreemde valuta toegestaan zijn en welke gegevens afgedrukt moeten worden op het verslag.

Deze gegevens zijn defaults die u zonodig kunt wijzigen op de order of factuur.

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen.

De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:

• Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
• Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

Geef op hoe de korting wordt berekend.

Toegestane waarden

Bedrag

Het kortingsbedrag wordt van de order of de orderregel afgetrokken.

Percentage

Het kortingspercentage wordt van de order of de orderregel afgetrokken.

Afroepschema

Deze optie wordt gebruikt als de korting onderdeel is van een kortingsschema.