Belastingcodes per land (tcmcs0536m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de belastingcodes op te vragen die zijn gedefinieerd voor het land dat bovenaan de sessie wordt weergegeven. U kunt de gegevens van belastingcodes muteren in de sessie Belastingcode per land (tcmcs0136s000).

Indien u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen records zoeken en selecteren.

Land

Het land waarin de belasting moet worden betaald of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd.

Belastingcode

Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert.

Goedgekeurd

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN de belastingcodes om de belastingbedragen te berekenen en te rapporteren voor mutaties met de groepsbelastingcode.

Om een groepsbelastingcode goed te keuren, selecteert u de belastingcode en klikt u in het menu geschikt op Goedkeuren.

Waarschuwing

Wanneer u de groepsbelastingcode hebt goedgekeurd, kunt u de goedkeuring van de gerelateerde gegevens niet ongedaan maken en deze gegevens niet meer wijzigen.

Als uw financiële bedrijven de tabel Belastingcode per land (tcmcs036) delen, maar de tabel Boekingsgegevens voor belastingcodes (tfgld071) niet, moet u voor het goedkeuren van deze belastingcode grootboekrekeningen per belastingcode opgeven voor alle financiële bedrijven.

Voorbeeld: Tcmcs036 wordt gedeeld door financiële bedrijven 100 en 200, maar tfgld071 wordt door deze bedrijven niet gedeeld. Financieel bedrijf 100 is gevestigd in Nederland en financieel bedrijf 200 is gevestigd in de Verenigde Staten. Tcmcs036 bevat belastingcodes voor Nederland en de Verenigde Staten. Als u een Nederlandse belastingcode wilt goedkeuren, moeten de boekingsgegevens voor deze belastingcode worden opgegeven in financieel bedrijf 100, maar ook in financieel bedrijf 200.

Belasting aggregeren

Geeft aan dat de belastingcode een geaggregeerde belastingcode is.

Selecteer de belastingcoderegel en klik in het geschikt menu op Geaggregeerde belasting om de sessie Geaggregeerde belasting (tctax0140m000) te openen.

Groepsbelasting

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de belastingcode een groepsbelastingcode.

Dit veld is uitgeschakeld als het veld Gebruik belastingcode is ingesteld op Verkoop.

Belastingsimulatie

Geef aan of aparte belastingfacturen of facturen met alleen belasting moeten worden aangemaakt.

Toegestane waarden

BTW-factuur - gereclameerd

Selecteer deze optie voor mutaties met betrekking tot goederen die gratis zijn, en waarvoor alleen het belastingbedrag kan worden teruggevorderd. Op de klantfactuur wordt dan alleen het belastingbedrag vermeld.

BTW-factuur - niet gereclameerd

Selecteer deze optie voor mutaties met betrekking tot goederen die gratis zijn, en waarvoor het belastingbedrag niet kan worden teruggevorderd. Afhankelijk van de instelling Gratis in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000), wordt er helemaal geen factuur aangemaakt, of een nulfactuur.

Belasting op afzonderlijke factuur

Selecteer deze optie als u aparte facturen voor nettobedragen en belastingbedragen wilt aanmaken.

Op een orderregel met de optie Belasting op afzonderlijke factuur kunt u belastingfactuurgegevens opgeven. Selecteer in de sessie Factureerbare regels (cisli8110m000) in het menu geschikt de optie Belastingfactuurgegevens om de sessie Gerelateerde subsessies factureerbare regels (cisli8112m000) te starten. In deze sessie kunt u de belastingvaluta opgeven en de valutakoersen die u wilt gebruiken om het belastingbasisbedrag in de ordervaluta om te rekenen naar het belastingbasisbedrag in de belastingvaluta.

Hierdoor worden er twee facturen gegenereerd wanneer u de facturabele regel factureert: een nettofactuur en een belastingfactuur. De belastingfactuur wordt aangemaakt op basis van de opgegeven gegevens in Belastingfactuurgegevens.

Dit veld is uitgeschakeld als het veld Gebruik belastingcode is ingesteld op Inkoop.

Soort belasting

De soort belasting waarvoor de belastingcode wordt vastgelegd. Zie: Soorten belasting.

Als het veld Gebruik belastingcode op Inkoop staat, kan dit veld niet op de waarde Zegelbelasting worden gezet.
Als het veld Gebruik belastingcode op Verkoop staat, kan dit veld niet op de waarde Sociale verzekeringsbijdrage, Inkomstenbelasting of Soc. verz.bijdrage (bedrijfskosten) worden gezet.

Belastingsoort

Geeft aan wanneer de fiscale verplichting ontstaat. Zie BTW-soort voor meer informatie.

Gebruik belastingcode

De soort mutatie waarvoor de belastingcode wordt gebruikt.

Toegestane waarden

Verkoop
Niet van toepassing
Inkoop
Alle

Enkelvoudige belasting

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, verwijst de belastingcode naar een enkelvoudig belastingpercentage. Er wordt één belastingbedrag berekend op basis van één percentage. Dat bedrag wordt geboekt op één belastinggrootboekrekening in het pakket Fin. administratie.

U kunt de grootboekrekeningen en dimensies voor enkelvoudige belastingcodes definiëren in de sessie Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0571m000) in Fin. administratie.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, verwijst de belastingcode naar een meervoudig belastingpercentage. U kunt meerdere regels definiëren die samen het totale BTW-bedrag vormen. Elke belastingregel kan op een aparte belastinggrootboekrekening worden geboekt in het pakket Fin. administratie.

U kunt de grootboekrekeningen en dimensies voor meervoudige belastingcodes definiëren in de sessie Boekingsgegevens voor meervoudige belastingcodes (tfgld0570m000) in Fin. administratie.

Aangifte van alle belastingmutaties uitstellen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de aangifte van alle belastingmutaties met deze belastingcode uitgesteld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u deze uitgestelde belastingmutaties handmatig aangeven. Dit wordt gebruikt in het geval van exportbewerkingen, waarbij bewijs van export is vereist voordat de belastingmutaties worden aangegeven.

Dit selectievakje is default uitgeschakeld.
Dit veld is ook beschikbaar als de Belastingcode is goedgekeurd.

Aangifte van verkoopbelastingmutaties uitstellen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de aangifte van verkoopbelastingmutaties met deze belastingcode uitgesteld.

Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien:
- het selectievakje Aangifte van alle belastingmutaties uitstellen is uitgeschakeld.
- het veld Gebruik belastingcode is ingesteld op Verkoop of Alle.
Dit veld is ook beschikbaar als de Belastingcode is goedgekeurd.

Aangifte van inkoopbelastingmutaties uitstellen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de aangifte van inkoopbelastingmutaties met deze belastingcode uitgesteld.

Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien:
- het selectievakje Aangifte van alle belastingmutaties uitstellen is uitgeschakeld.
- het veld Gebruik belastingcode is ingesteld op Inkoop of Alle.
Dit veld is ook beschikbaar als de Belastingcode is goedgekeurd.

Aangifte van inkomende mutaties van verlegde belasting uitstellen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de aangifte van inkomende mutaties van verlegde belasting met deze belastingcode uitgesteld.

Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien:
- het selectievakje Aangifte van alle belastingmutaties uitstellen is uitgeschakeld.
- het veld BTW-soort is ingesteld op Verlegd.
Dit veld is ook beschikbaar als de Belastingcode is goedgekeurd.

Aangifte van uitgaande mutaties van verlegde belasting uitstellen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de aangifte van uitgaande mutaties van verlegde belasting met deze belastingcode uitgesteld.

Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien:
- het selectievakje Aangifte van alle belastingmutaties uitstellen is uitgeschakeld.
- het veld BTW-soort is ingesteld op Verlegd.
Dit veld is ook beschikbaar als de Belastingcode is goedgekeurd.