Selfbilling-methoden (tcmcs0157m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om selfbilling-methoden aan te maken en te muteren waarmee de samenstellingscriteria, inhoud en uitvoer voor de selfbilling-inkoopfactuur worden gedefinieerd. Selfbilling-methoden die in deze sessie zijn aangemaakt, kunnen worden opgegeven in het bijbehorende veld van de sessie Voorwaarden en condities facturering (tctrm1145m000).

Selfbilling-methode

De code van de selfbilling-methode.

Artikelcode op factuur

Selecteer de artikelcode die op de factuur moet worden gebruikt.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Intern artikel
Een artikelcode die is gedefinieerd in Artikelen (tcibd0501m000).
Kruisreferentie artikel
Een leveranciersartikelcode die is ingesteld via Artikelcoderingssystemen (tcibd0106m000).
Artikelnummer producent
Een artikelnummer producent (ANP).

Ontvangsten en verbruik aggregeren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden ontvangsten en verbruik met dezelfde datum-/artikel-/prijsgegevens geaggregeerd op één factuurregel. De prijs is relevant omdat er slechts één eenheidsprijs is voor een artikel op een factuurregel.

Leveranciersnummer gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het leveranciersnummer gebruikt op de factuur.

Ordernummer leverancier gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het ordernummer van de leverancier gebruikt op de factuur in plaats van het interne inkoopordernummer.

Factuurnummer leverancier gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het factuurnummer van de leverancier gebruikt op de factuur.

In sommige landen omvat een selfbilling-overeenkomst een overeengekomen reeks factuurnummers die de klant van de leverancier mag gebruiken tijdens het genereren van selfbilling-facturen. Voor een dergelijke situatie moet de selfbilling-methode een nummergroep omvatten voor selfbilling-facturen. Het moet mogelijk zijn om hier een reeks factuurnummers op te geven (bereik met laagste en hoogste waarde). Tijdens het genereren van selfbilling-facturen moet deze nummergroep worden gebruikt om een factuurnummer voor de leverancier te genereren. Dit nummer wordt opgeslagen als het Factuurnummer leverancier (tfacp200.isup) in de factuur. Zodra geen nieuwe facturen meer kunnen worden gegenereerd omdat de hoogste waarde is bereikt, moet de gebruiker hierop attent worden gemaakt door middel van een foutenverslag. Selfbilling is pas weer mogelijk voor deze factureren-door relatie als een nieuw bereik is toegevoegd. Er mogen geen onderbrekingen zijn in de facturen die door ons worden gegenereerd namens de leverancier.

Criteria samenstellen

Selecteer de samenstellingscriteria.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Niet samenstellen
Voor elke ontvangst voor een orderregelvolgnummer wordt een factuur aangemaakt.
Samenstellen (standaard)
Alle ontvangsten voor één relatie worden gecombineerd op één factuur (logistiek bedrijf en ordersoort komen overeen). Op orderniveau moeten relatie, valuta, type inkoop en koersbepaling overeenkomen om te voorkomen dat bijvoorbeeld één factuur wordt aangemaakt voor orders met meerdere valuta's.
Samenstellen per ordernummer
Alle ontvangsten voor één order worden gecombineerd op één factuur (logistiek bedrijf, ordersoort en ordernummer komen overeen).
Samenstellen per pakbon
Alle ontvangsten met dezelfde pakbon worden gecombineerd op één factuur (logistiek bedrijf, ordersoort en zending komen overeen). Op orderniveau moeten relatie, valuta, type inkoop en koersbepaling overeenkomen om te voorkomen dat bijvoorbeeld één factuur wordt aangemaakt voor meerdere relaties.

Patrooncode

Selecteer een patrooncode in de sessie Patronen (tcccp0190m000).

Negatieve bedragen op afzonderlijke factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN negatieve bedragen af op een afzonderlijke factuur.