Elektronische BTW-aangifte instellen

Deze functionaliteit is specifiek voor Duitsland.

Voer de volgende stappen uit om de basisgegevens voor de belastingaangifte in te stellen:

  1. Maak de belastingaangiftekop aan in de sessie Belastingaangiftekop (tfgld1620m000). Voer de bestandsnaam en het pad van het XML-bestand in.

  2. Klik op het tabblad Belastingposities per belastingaangiftekop (tfgld1121m000) in het betreffende menu op Initialiseren. LN maakt de layout van de aangifte aan. Voor elk veld dat moet worden ingevoerd, maakt LN maakt een afzonderlijke regel. Voor sommige regels zijn default waarden beschikbaar. In andere velden moet u een waarde invoeren.

    U moet met name belastingposities aanmaken voor de velden met de btw-aangifte die van toepassing zijn op uw bedrijf. Met een belastingpositie worden de belastingcodes gegroepeerd die bijdragen aan een bepaald bedrag in de aangifte en worden de belastingcodes aan het vak in de belastingaangifte gekoppeld.

  3. Maak in de sessie Belastingposities (tfgld0120m000) de vereiste belastingposities aan en de koppelingen naar de belastingcodes per land. Selecteer vervolgens de belastingposities in de btw-aangifteregels op het tabblad Belastingposities per belastingaangiftekop (tfgld1121m000) van de sessie Belastingaangiftekop (tfgld1620m000).
  4. Geef de vereiste tag-inhoud op om de belastingaangiftekop te voltooien. Voor elke belastingaangiftekopregel waarvoor het selectievakje Gebruikersspecifieke tag-inhoud is ingeschakeld, moet u handmatig een vaste tag-inhoud invoeren in de sessie Belastingposities per belastingaangiftekop (tfgld1121m000).

    Onder meer de volgende tags zijn verplicht:

    • ‘Landesnummer’
    • ‘Steuernummer’
    • ‘Finanzamt’
    • De naam en de adresgegevens van de 'Absender' (de afzender) en de 'Datenlieferant' (de declarant).

    Belangrijk! Als het veld Vestigingen leeg is, gebruikt LN de waarde voor Fiscaal identificatienr. uit de sessie Algemene bedrijfsgegevens (tccom0102s000).

    Laat alle andere velden in de sessie Belastingposities per belastingaangiftekop (tfgld1121m000) ongewijzigd, tenzij aanpassingen nodig zijn voor gewijzigde formaten en dergelijke.