Berekening en registratie van belasting via het belastingpakket

Voor verkoopbelasting worden de belastingbedragen berekend op het niveau van de orderregel en de factuurregel.

Als u een belastingpakket gebruikt, worden de belastingbedragen berekend door het belastingpakket en worden de berekende belastingbedragen doorgegeven aan de applicatie voor het boeken in het Grootboekadministratie en worden de ordersaldi van de relaties bijgewerkt. De applicatie gebruikt de belastingcode alleen om de boekingsgegevens voor de belasting te bepalen.

Register van het belastingpakket

Het belastingpakket berekent de belastingbedragen en slaat deze op in de eigen registers, samen met andere gegevens. Met deze gegevens kunnen belastingbedragen worden teruggezocht in het register en kan aangifte worden gedaan. Het belastingregister bevat de volgende gegevens:

  • Mutatiesoort
  • Documentnummer of factuurnummer
  • Factuurdatum
  • Belastingbedrag dat betaald moet worden aan de belastingdienst

Registratie van belastingbedragen

Het belastingpakket werkt automatisch het eigen register bij voor de volgende mutaties:

  • Definitieve facturen die zijn gegenereerd in Facturering.
  • Handmatig aangemaakte facturen in Debiteurenadministratie als deze zijn gejournaliseerd.
NB

Voor ander financiƫle mutaties, zoals handmatig aangemaakte journaalposten, moet u de sessie Bereken-utility belastingpakket (tctax6212m000) gebruiken om de belastingbedragen te berekenen en het register van het belastingpakket bij te werken.

Belastingbedragen berekenen

Als u een belastingpakket gebruikt, berekent het belastingpakket de belasting voor een aantal van de mutaties en documenten die worden aangemaakt in de applicatie. De belastingbedragen worden per regel berekend.

Belangrijke mutaties en documenten:

  • Verkoopfacturen
  • Inkoopcontracten
  • Inkooporders
  • Inkoopfacturen
  • Projectoffertes
  • Verkoopoffertes, -orders en -contracten
  • Servicecontracten en -contractoffertes
  • Serviceorders

Het belastingpakket berekent het belastingbedrag op basis van de volgende gegevens:

  • Jurisdictie
  • Belastbaar bedrag
  • Ordersoort, bijvoorbeeld Verkooporder of Serviceorder
  • Type product (inkoop of verkoop)
NB

Voor mutaties en documenten anders dan verkoopfacturen die zijn aangemaakt in Facturering en Debiteurenadministratie, berekent het belastingpakket het belastingbedrag zonder het register van het belastingpakket bij te werken.

Belastingjurisdictie bepalen

Om de jurisdictie voor elke order vast te stellen, gebruikt het belastingpakket de volgende adressen:

  • Verzenden-van
  • Verzenden-aan
  • Administratieve verzenden-van
  • Administratieve verzenden-aan