Factureerbare regels (cisli8110m000)

Het bronbedrijf.

De brondocumentsoort.

Het brondocumentnummer.

Het regelnummer van de ordergegevens.

Extra informatie over de order.

Welke informatie wordt opgeslagen, is afhankelijk van het brontype:


Type herkomst	Orderreferentie
Contract	Contractregel
Project	Verkopen-aan relatie
Verkooporder	Zending
Bonus	Bonusrelatie
Magazijnorder	Zending

Geblokkeerd
Niet van toepassing
Geannuleerd
Bevestigd
Gereed voor opslaan
In afwachting van goedkeuring
Gereed voor afdrukken
Naar extern systeem verzonden
Door extern systeem geweigerd
Door extern systeem goedgekeurd
Afgedrukt
Doorgeboekt

Default waarde

Geblokkeerd

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In behandeling: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Herroepen: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
Concept (revisie): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Geweigerd: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Goedkeuring ontvangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
Goedgekeurd: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Niet van toepassing: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

NB

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.

Het factuurvolgnummer dat is toegekend aan de factureerbare regel. Default waarde: 1

NB

Alleen voor selfbilling-facturen die gerelateerd zijn aan verkoopafroepschema's, kan de waarde groter zijn dan 1.
In het geval van factureerbare regels die zijn gesplitst als gevolg van de goedkeuring van een gedeeltelijk toegekende selfbilling-factuur, wordt een nieuw factuurvolgnummer aangemaakt voor de toegekende hoeveelheid en bedragen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn teksten aanwezig.

Referentie

Bedrijfsonderdeel: De afdeling waaraan de factureerbare regel is gekoppeld.
Financiële afdeling: Als de afdeling niet het verkoopbureau is, is dit de financiële afdeling
Vertegenwoordiger: De vertegenwoordiger die de factuur afhandelt.
Branche: De branche waarin de relatie actief is.
Regio: De regio waar de relatie is gevestigd.
Eerste referentie: Een tekst die wordt gebruikt om de factureerbare regel te identificeren.
Tweede referentie: Een extra tekst die wordt gebruikt om de factureerbare regel te identificeren.
Samenstellingsreferentie: Technisch veld dat wordt gebruikt om meerdere regels te combineren.

Condities

Leveringscondities

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Punt van eigendomsoverdracht

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Aan maandelijkse factuur koppelen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur.

Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld.

Selfbilling

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing.

Relaties

Verkopen-aan relatie

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

Default prijs- en kortingsovereenkomsten
Defaults van verkooporders
Leveringscondities
De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

Verzenden-aan relatie

De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde verkopen-aan relatie.

Factureren-aan relatie

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Betalen-door relatie

De betalen-door relatie van de factuur.

Adresgegevens

Verzenden-van adres

Het adres waarvandaan goederen worden verzonden.

Verkopen-aan adres

Het adres van de verkopen-aan relatie.

Verzenden-aan adres

Het adres waar goederen naartoe worden verzonden.

Factureren-aan adres

Het adres waarnaar de factuur wordt verzonden.

Dit is het adres van de factureren-aan relatie of het adres van uw eigen bedrijf.

Adres betalen-door relatie

Het adres van de betalen-door relatie.

Order

Orderdatum

De datum en tijd waarop de order is ingevoerd.

Kostensoort

De leveringssoort die wordt gedekt door de factureerbare regel.

Als de factureerbare regel geen betrekking heeft op goederen, services of kosten, selecteert u Niet van toepassing.

Project

De projectcode.

Partijcode

Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid.

Serienummer

De unieke identificatie van één fysiek artikel. LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer.

Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen.

Artikelcode debiteur

De artikelcode die door de klant wordt gebruikt op de factureerbare regel.

Orderhoeveelheid

De totale orderhoeveelheid.

Ordereenheid

De eenheid van de orderhoeveelheid.

Prijs

De orderprijs van het artikel.

Prijseenheid

De eenheid die wordt gebruikt voor de orderprijs.

Te factureren bedrag

Het bedrag van de regel, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Netto regelbedrag

Het nettobedrag van de factuurregel dat is opgegeven op de factureerbare regel. Dit veld wordt berekend met behulp van de volgende formule: net.line.amount = (source.line.amount - line.discount.amount - order.discount.amount - invoiced.amount.variance - hold.back.amount)

Factuurvaluta

De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.

Scenario intercompany-handel

Een bedrijfsproces, zoals Externe materiaallevering verkoop, waarbij twee onderdelen van een organisatie zijn betrokken die als entiteiten worden gedefinieerd. Een intercompany-handelsscenario is gekoppeld aan een intercompany-handelsovereenkomst. Het intercompany-handelsscenario en de intercompany-handelsovereenkomst zijn gekoppeld aan een intercompany-handelsrelatie.

Voorbeeld

Verkoopbureau S1 en magazijn W1 voor entiteiten maken deel uit van organisatie A, maar ze zijn gevestigd in verschillende landen. Om een verkooporder voor een externe klant af te handelen, geeft S1 de opdracht aan W1 om de goederen aan de klant te leveren. W1 stuurt een interne factuur naar S1 voor de kosten voor de goederen en de levering. Het bedrag van de interne factuur is gebaseerd op de verkooporderprijs.

Levering

Leverdatum

De datum waarop de goederen of diensten worden geleverd.

Op de factureerbare regel (status Geblokkeerd) kan de leverdatum worden gewijzigd voor alle herkomsten.

De leverdatum beïnvloedt het volgende:

Koers, als de koersbepaling is ingesteld op Leverdatum.
Belastingdatum, als deze datum is ingesteld op Leverdatum in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).
Jaar en periode, als Afgeleid-van boekingsperiode of Afgeleid-van belastingperiode is ingesteld op Leverdatum in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

Magazijn

Het magazijn waar geleverde goederen worden ontvangen.

Leveringspunt

Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn.

De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt.

Zending

Alle goederen die via een bepaalde route op een bepaalde tijd en datum naar een bepaald adres worden vervoerd. Een deel van een lading dat kan worden geïdentificeerd.

Zendingregel

Een entiteit die informatie geeft over een van de artikelen in een zending, zoals gewicht, hoeveelheid of extra kosten.

Pakbon

Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen.

Geleverde hoeveelheid

De totale hoeveelheid geleverde artikelen, uitgedrukt in de voorraadeenheid voor het artikel.

Leveringseenheid

De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.

Gewicht

Het gewicht van de lading die op de leveringsnota staat vermeld. De waarde op dit veld wordt alleen ingevuld als er een leveringsnota aanwezig is.

Gewichtseenheid

De eenheid van het gewicht van de lading die op de leveringsnota staat vermeld. In andere gevallen is dit de eenheid van het gewicht van de zending.

Leveringsnota

Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië.

Vervoerder/LDV

Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.

Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie.

Detailgegevens BO

Naam business object: In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte.
ID business-object: De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer.
Referentie business object: Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen.

NB
De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling.
GUID business object: De gegenereerde interne code van het business object.

Alternatieve BO-gegevens

Naam business-object: In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte.
ID business-object: De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer.
Referentie business object: Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen.

NB
De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling.

Factuurgegevens

Factuurnummer

Het financiële bedrijf waarin de factuur aanwezig is.

Mutatiesoort

De mutatiesoort en serie die worden gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de facturen.

De mutatiecategorie moet Verkoopfacturen zijn.

LN genereert de factuurdocumentnummers wanneer u de originele facturen afdrukt. Tot dat moment worden de factuurgegevens in Facturering aangeduid met een tijdelijk volgnummer.

Factuurnummer

Het documentnummer van de verkoopfactuur.

Type order

De soort order die is aangemaakt voor de factureerbare regel.

Toegestane waarden

Productieorder: Productieorders - functieoverzicht
Niet van toepassing: Niet gebruikt in de huidige context.
Prognose: prognose
CTP-reservering: capable-to-promise
Verkoopofferte: verkoopoffertes
Inkoopcontract: inkoopcontract
Verkoopcontract: verkoopcontract
Magazijnorder: magazijnorder
Serviceorder: serviceorder
PRP-inkooporder
PRP-magazijnorder
Inkooporder: inkooporder
Assemblageorder: Magazijnorders voor assemblage
Magazijnoverboeking: magazijnoverboeking
Productiebatch
Verkooporder: verkooporder
Geplande distributieorder: geplande distributieorder
Vraag assemblagedeel
Productieorder (handmatig): Productieorders - functieoverzicht
Inkooporder (handmatig): inkooporder
Verkooporder (handmatig): verkooporder
Serviceorder (handmatig): serviceorder
Magazijnoverboeking (handmatig): magazijnoverboeking
Reparatieverkooporder: reparatieverkooporder
Reparatiewerkorder: reparatiewerkorder
Reparatieverkooporder (handmatig): reparatieverkooporder
Geplande productieorder: geplande productieorder
Offerteaanvraag: offerteaanvraag
Prognose verkoopafroepschema
Reparatiewerkorder (handmatig): reparatiewerkorder
Transport: transportorder
Voorraad
Veiligheidsvoorraad: veiligheidsvoorraad
Assemblageorder (handmatig)
Inkoopaanvraag: inkoopaanvraag
Productieplan: Jobshop-productieplanning in Enterprise Planning
Geplande inkooporder: geplande inkooporder
Inkoopplan: inkoopplan
Inventarisatieorder: inventarisatieorder
Correctieorder: correctieorder
Herwaarderingsorder: herwaardering
Productieschema: productieschema
Productie kanban
Project
Project (handmatig)
Inkoopafroepschema: inkoopschema
Magazijnoverboeking (distributie): overboekingsorder
PCS-project
Wijzigingsorder reservering: wijzigingsorder reservering
Verkoopafroepschema: verkoopafroepschema
Voorraadeigendom wijzigingsorder: wijzigingsorder voorraadeigendom
Verwachte levering
Bevestigde levering
Prognose van klant
Prognose aan leverancier
Overboeking kopen-van relatie (inkoop)
Inkooporderadvies: inkooporderadvies
Overboeking kopen-v. rel. (afroepschema)
Overboeking verkopen-aan rel. (verkoop)
Overboek. verk.-aan rel. (afroepschema)
Overboek. verk.-aan rel. (WH handmatig)
Overboeking verk.-aan rel. (handmatig)
Assemblageorder
Overboeking verk.-aan rel. (WH distr.)
Geplande kostenpegoverdracht
Kostenpegoverdracht
Projectcontract
Klantreclamering
Leveranciersreclamering
Geplande activiteiten (Service): geplande activiteiten
Voorraad in quarantaine: quarantainevoorraad

Type factuurregel

De soort factuur. Ieder logistiek pakket heeft zijn eigen soort facturen.

Toegestane waarden

Voorschotfactuur
Materiaal
Niet van toepassing
Taak
Materieel
Gereedschap
Reizen
Uitbesteding
Helpdesk
Transport
Rente
OHW-overboeking
Termijn
Driehoeksfacturering
Tijdelijke inhouding
Termijn additionele kosten
Selfbilling
Overig
Magazijnorder
Afroepschema's
Retrobilling
Creditnota
Regie
Debetnota
Transportorder
Rechtstreekse levering
Bonusregels
PCS-order
Onkosten
Driehoeksinkoop
Verrekenpost
Contractlevering
Verhuur
Eenheidsprijs
Activiteit
Aanvraag termijnbetaling
Voortgang
Premies & boetes
Voorschotfactuur
Aanvraag vooruitbetaling
Handmatige verkoop
Verkooporder
Contracttermijn
Niet-facturabel

NB

U kunt de termijnbetalingsaanvragen gebruiken voor de verrekening met andere facturen, zoals termijnen.
Voor een factuur kunt u niet meer dan één termijnbetalingsaanvraag verwerken.
De termijnbetalingsaanvragen resulteren in een speciale factuurindeling: het formulier Contractor's Request for Progress Payment (SF 1443) is mogelijk verplicht voor contractanten die voor de Amerikaanse overheid werken. Het rapport wordt gebruikt voor facturen van de soort Aanvraag termijnbetaling.
Bij het boeken van de integratiemutaties voor de opbrengsten met betrekking tot termijnbetalingsaanvragen worden de integratiedocumentsoorten Projectopbrengst/Termijnbetaling gebruikt. Deze worden tegengeboekt wanneer de termijnbetalingsaanvraag wordt verrekend met een volgende factuur.

Factureringsscenario

Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan de bronsoort in de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000).

Verschil gefactureerd bedrag

Het correctiebedrag wanneer de selfbilling-factuur groter of kleiner is dan het originele bedrag.

KB-bedrag

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Belastingbedrag

Het belastingbedrag van de factuurregel, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Waarde voor douane

De totale waarde van alle artikelen in uw zending, waarmee het bedrag wordt bepaald van de invoerrechten andere belastingen.

Tot en met (datum)

De t/m-datum van de factuurregel voor het proces van het samenstellen van facturen.

Datum goedkeuring

De datum waarop de factuur is goedgekeurd.

Factureermethode

Een set parameters voor het definiëren van, onder andere, de ordersoorten en orderregels die op een factuur kunnen worden gecombineerd, de factuursoort die moet worden gegenereerd en de kosten die moeten worden geaggregeerd op Project en Service. U kunt diverse factureermethoden definiëren voor uw factureren-aan relaties.

Factuurindeling

Een factuurindeling geconfigureerd in de sessie Factuurindelingen (cisli1150m000).

Factureringsbatch

Het financiële bedrijf waarin de verkoopfactuur is gegenereerd.

Type verkoop

Het type verkoop van de factuur.

Belasting

Belastingclassificatie: De belastingclassificatie van de factuurregel.
Vrijgesteld: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de logistieke mutatie vrijgesteld van belasting.
Belastingland: Het land waarin de belasting moet worden betaald of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd.
Eigen identificatienummer: Het belastingnummer van uw bedrijf.
Belastingcode: Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert.
Belastingland relatie: Het land waarin de relatie belastingplichtig is.
Identificatienummer relatie: Het belastingnummer van de relatie.
Certificaat vrijstelling: Het nummer van het belastingvrijstellingscertificaat.
Reden vrijstelling: Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving gebaseerd op een mutatie en het bijbehorende type. Redencodes worden gebruikt bij het selecteren van gegevens voor overzichten en rapportage.
ABC-mutatie: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op handel van het type Rechtstreekse levering of Externe materiaallevering verkoop.

Valutakoers belastingrapportage

Belastingvaluta

De valuta waarin de belastingrapportage wordt verwerkt.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Registratie per belastingland is ingesteld op Actief in de sessie Parameters collectieve registratie (tctax2100m000).
Deze default waarde wordt opgehaald met de belastingvaluta die is opgegeven in de:
- sessie Parameters belasting per land (tctax0101m000),
- de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) of
- lokale valuta van het financiële bedrijf.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Type valutakoers

De valutakoers die wordt gebruikt voor het converteren van belastingbedragen van de mutatievaluta naar de valuta voor de belastingrapportage.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Registratie per belastingland is ingesteld op Actief in de sessie Parameters collectieve registratie (tctax2100m000).
De default waarde wordt opgehaald met het type valutakoers voor belastingrapportage dat is opgegeven in de:
- sessie Parameters belasting per land (tctax0101m000),
- de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) of
- het type valutakoers van de mutatie.
U kunt de waarde in dit veld alleen wijzigen als:
- u de bevoegdheid hebt om factuurgegevens te wijzigen.
- de Factuurstatus van de factureerbare regel is ingesteld op Tijdelijk inactief
- de belastingvaluta niet de factuur of de eigen valuta is
U kunt het type valutakoers muteren van de belastingvaluta's waarvoor het selectievakje Gebruikt voor belastingrapportage in de sessie Typen valutakoersen (tcmcs0140m000) is ingeschakeld.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Koersbepaling

De koersbepaling die wordt gebruikt voor de conversie van de valutakoers voor belasting.

NB

U kunt de waarde in dit veld alleen wijzigen als:
- u de bevoegdheid hebt om factuurgegevens te wijzigen.
- de Factuurstatus van de factureerbare regel is ingesteld op Tijdelijk inactief
- de belastingvaluta niet de factuur of de eigen valuta is

Koersdatum

De koersdatum die wordt gebruikt om de belastbare bedragen in de factuurvaluta om te rekenen naar de valuta voor de belastingrapportage.

NB

U kunt de waarde in dit veld alleen wijzigen als:
- de Koersbepaling is ingesteld op Handmatig ingegeven
- u de bevoegdheid hebt om factuurgegevens te wijzigen.
- de Factuurstatus van de factureerbare regel is ingesteld op Tijdelijk inactief
- de belastingvaluta niet de factuur of de eigen valuta is

Koers/koersfactor

De code van de koers en koersfactor die in het belastingrapportagedocument wordt gebruikt.

Koersfactor voor belastingvaluta

De koersfactor die wordt bepaald op basis van het type valutakoers en de koersdatum voor de conversie van factuurvaluta naar de valuta voor de belastingrapportage. Als de belastingvaluta een eigen valuta is, wordt de koersfactor voor factureerbare regel voor deze eigen valuta meegenomen.

De omrekenkoers van de eigen valuta en de valuta waarin de order is opgesteld.

Betaling

Betalingscondities

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

De datum waarop moet worden betaald
De datum waarop de kortingsperioden vervallen
Het kortingsbedrag

Kredietbeperking

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Datum kredietbeperking

De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur.

Betaalwijze

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

Het maximumbedrag
De vervaldatum
Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

Bankrekeningcode

Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder transacties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer.

LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing.

QR-factuur

Geeft aan of de factuur een QR-factuur met IBAN of QR voor IBAN is. Dit wordt gebruikt voor facturering met QR voor Zwitserland.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Zwitserland in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.

QR voor facturering

Het type QR-factuur dat voor de factuur is verwerkt.

Toegestane waarden

QR voor facturering

IBAN
QR-IBAN
Niet van toepassing

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Zwitserland in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.

Bankrekening

Een bankrekening van uw bedrijf.

Internationaal bankrekeningnummer

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

QR-IBAN

Het internationale bankrekeningnummer (IBAN-nummer) dat wordt gebruikt voor de wissels die in Zwitserland worden verwerkt.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als:

het selectievakje Zwitserland in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
het selectievakje QR-factuur toestaan is ingeschakeld.

Valutakoers

Koersbepaling: De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta.
Soort wisselkoers: Het type valutakoers dat van toepassing is op de factuur.
Koersdatum: De valutakoersen die op deze datum gelden, zijn van toepassing op de factuurregel.
Valutakoersfactor: De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.
Valutakoers: De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.
Valutakoers: De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta.

Mutatiesoort originele factuur

The transaction type part of the original invoice document number.

Originele factuur

The line number on the invoice.

Originele factuurregel

De regel van de oorspronkelijke factuur.

Vervaldatum originele factuur

De vervaldatum van de originele factuur.

Documentnummer factuurontvangst

Als de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald, is dit de mutatiesoort van de ontvangst waarvoor de rentefactuur wordt gegenereerd.

Documentnummer

Als de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald, is dit het documentnummer van de ontvangst waarvoor de rentefactuur wordt gegenereerd.

Regelnummer

Het regelnummer van de ontvangst.

Ontvangstdatum factuur

Dit is de ontvangstdatum indien de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald.

Ontvangstbedrag factuur

Dit is het ontvangstbedrag in de factuurvaluta indien de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald.

Aantal rentedagen

Het aantal dagen waarover rente wordt berekend.

Rentepercentage

Het percentage dat wordt gebruikt om de rente te berekenen.

Handmatige verkoop

Intrastat handm. verk. loggen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden Intrastat-gegevens gelogd voor handmatige verkoopfacturen.

Additionele statistische informatieset

Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU.

U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels.

Verzamelrekening

Dimensiesoorten: Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.
Kopdimensies: Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
Dimensiesoorten: Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.

Boeking

Afstoting

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gerelateerd aan de afstoting van een activum.

Activum

Een informatief veld waarop bijvoorbeeld verwezen kan worden naar:

De persoon of afdeling met de autorisatie om een bepaalde taak uit te voeren.
De contactpersoon van de relatie.
Het nummer van de oorspronkelijke factuur

Grootboekcode

Code die staat voor een grootboekrekening met de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema.

U kunt een grootboekcode koppelen aan specifieke logistieke mutaties. Zulke integratiemutaties worden direct toegewezen aan de grootboekrekening en dimensies van de grootboekcode. Ze worden niet opgenomen in het integratieproces.

Grootboekrekening

De grootboekrekening voor de creditboeking.

Dimensiesoorten

Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.

Dimensies

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Dimensiesoorten

Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.

Contract

Programma: /baanerp/tp/glossary/glossary#000387
Structuurdeel: /baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp
Activiteit: /baanerp/tp/glossary/glossary#000005
Verrekenpost: /baanerp/tp/glossary/glossary#000017
Projectregel: Het projectregelnummer
Totaalbedrag project in factuurvaluta: Het factuurbedrag.

Contract

Levering

/baanerp/tp/glossary/glossary#000390

Schema

De datums en hoeveelheden van een artikel die aan een klant kunnen worden toegezegd.

Met dit overzicht kunt u bepalen hoeveel volume op tijd kan worden geleverd en hoeveel te laat wordt geleverd.

Volgens het artikelhoofdplan zullen er later in die maand meer stoelen gereedkomen. Een aantal daarvan is reeds aan andere klanten toegezegd.

Voorbeeld

Een klant bestelt 80 bureaustoelen en geeft 1 mei als gewenste leverdatum op. De CTP-hoeveelheid op die dag is echter 30 stoelen.

Voortgangsdatum

De registratiedatum voor de geprognosticeerde afwijking van de opbrengsten.

Adres orderacceptatie

De plaats waar de goederen worden geaccepteerd.

Registratiedatum

De datum waarop de kostenmutatie wordt geregistreerd.

Loonkostenbedrag

Het bedrag dat is overeengekomen met de hoofdaannemer dat wordt gevormd door loonkosten.

Met behulp van dit percentage wordt het bedrag berekend dat moet worden overgemaakt naar de eerste geblokkeerde rekening. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de eerste geblokkeerde rekening die wordt gemuteerd in Liquiditeitenbeheer.

NB

De waarde die hier wordt weergegeven, is afkomstig van Project.

Geblokkeerd bedrag

Het bedrag dat moet worden overgeboekt naar de eerste geblokkeerde rekening die wordt gemuteerd in Liquiditeitenbeheer.

De grondslag die wordt gebruikt om het loonkostenbedrag te berekenen:

belastinggrondslag = (prijs * hoeveelheid) - kortingsbedrag - bedrag inhouding

Het loonkostenbedrag wordt berekend met behulp van de volgende formule:

loonkostenbedrag = grondslag * loonsombestanddeel van contractbedrag

Het geblokkeerde bedrag wordt vervolgens berekend met behulp van de volgende formule:

geblokkeerd bedrag = loonkostenbedrag * percentage G-rekening loon

NB

Dit veld is alleen van belang in Nederland.

Soort honorarium

Vaste premie: Een vast bedrag dat u ontvangt van uw toeleverancier.
Premie toekennen: Een percentage dat u ontvangt van uw toeleverancier, bijvoorbeeld voor tijdige leveringen.
Simuleringspremie: Een percentage dat u ontvangt van uw toeleverancier, bijvoorbeeld voor een eerste order.
Boete: Een percentage dat u moet betalen aan uw toeleverancier, bijvoorbeeld voor een te late levering of een kostenoverschrijding.

Opbrengstode

/baanerp/tp/glossary/glossary#RevenuCode.tp

Opbrengstvolgnummer

Het nummer dat wordt gebruikt om een gegevensrecord of een stap in een aantal opeenvolgende activiteiten aan te duiden. Volgnummers worden gebruikt in vele contexten. LN genereert doorgaans het volgnummer voor het volgende artikel of de volgende stap. Afhankelijk van de context kunt u dit nummer overschrijven.

Factureren-aan contactpersoon

De contactpersoon voor de factureren-aan relatie.

Gunningsdatum contract

De datum waarop de contractregel is toegekend.

Termijn

Termijnnummer: Een incrementele betaalwijze waarbij factuurbetalingen over een bepaalde periode worden gespreid. Termijnen maken het mogelijk om facturen voor een verkooporder te sturen vóór of na de daadwerkelijke levering van de goederen.
Aantal punten: Het totale aantal punten dat op dit moment is gefactureerd voor de termijn.
Percentage: Het belastingpercentage dat op de factuurregel van toepassing is.
Laatste termijn: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de termijn de laatste termijn.
Voorschotten: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voorschotten van toepassing.

Inhoudingen

Nummer inhouding: Het inhoudingsnummer.
Percentage inhouding: Het inhoudingsbedrag uitgedrukt als percentage.
Bedrag inhouding: Het inhoudingsbedrag.

Kostendrager

Loonkosten: De taak die wordt gedekt door de factureerbare regel.
Materieel: De materieel code.
Onderaanneming: Het uitbestede werk dat wordt gedekt door de factureerbare regel.
Overige kosten: De overige kosten die worden gedekt door de factureerbare regel.
Overhead: De overheadkosten die worden gedekt door de factureerbare regel.
Hoeveelheid tijd: Het aantal tijdseenheden.
Tijdseenheid: De eenheid waarin de grootheid TIJD kan worden uitgedrukt.

Verkoop / magazijn

Verkoopordersoort

The sales order type of the sales order.

EDI of factuur afdrukken

Geeft aan of de factuur via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) werd verzonden of werd afgedrukt.

Productvariant

Een unieke configuratie van een configureerbaar artikel. De variant is het resultaat van het configuratieproces en geeft informatie als kenmerkopties, componenten en bewerkingen.

Voorbeeld

Configureerbaar artikel: elektrische boor

Opties:

3 voedingsbronnen (batterijen, 12 V of 220 V)
2 kleuren (blauw, grijs).

Met deze opties kunnen in totaal 6 productvarianten worden geproduceerd.

Revisie

De revisie van een revisiegestuurd maakartikel.

Origineel factuurbedrijf

Het bedrijf waarvoor de factureerbare regel is aangemaakt.

Afhandeling kits

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een kitorder van toepassing.

Setnummer

Voor een verkooporder verwijst dit nummer naar de verkooporderset.

Voor een interne factuur verwijst dit nummer naar de magazijnorderset.

Omrekeningsfactor ordereenheid

De factor die wordt gebruikt om de hoeveelheid in ordereenheden om te rekenen in de hoeveelheid in voorraadeenheden.

Referentie

Klantordernummer: Het ordernummer dat door de klant wordt gebruikt.
Klantorderregel: Het nummer van de orderregel dat door de klant wordt gebruikt.
Ordervolgnummer klant: Het volgnummer van de order dat door de klant wordt gebruikt.
Zendingreferentie: Identificeert een groep artikelen die tegelijk worden afgeroepen.

Termijn

Termijnfacturering: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de facturering gedaan in termijnen.
Oorspronkelijke termijnregel: De oorspronkelijke termijnregel.

Selfbilling

Debiteurenfactuur

Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt.

Factuurdatum debiteur

De factuurdatum die door de klant wordt gebruikt.

Factuur ontvangen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden selfbilling-facturen elektronisch ontvangen en worden de gegevens ervan automatisch in de selfbilling-factuurtabellen ingevoerd.

Toegekende SBF-relatiecode

/baanerp/ci/sli/cisli5105m000#cisli505.srco

Status relatie selfbilling-factuur

Een van de volgende opties:

Afgeletterd
Geweigerd
Goedgekeurd
Verwerkt

Oorspronkelijk geleverde hoeveelheid

De hoeveelheid die oorspronkelijk is geleverd.

Totalen

Orderkortingsbedrag: Het totale bedrag van de regelkortingen voor de order.
Bedrag regelkorting: Het totale kortingsbedrag van de factureerbare regel.

Specificatie regelkorting

Kortingsmethode

Een code die aangeeft op welke manier kortingen worden berekend wanneer gebruikgemaakt wordt van meerdere kortingsniveaus.

Kortingen worden berekend op basis van een van de volgende bedragen:

Bruto: de korting wordt berekend over het brutobedrag.
Netto: de korting wordt berekend over het nettobedrag. Het nettobedrag wordt berekend op basis van het brutobedrag min de kortingen op vorige niveaus.

Kortingspercentage

Het percentage dat u kunt aftrekken van de brutoverkoopprijs of de bruto-inkoopprijs.

Kortingsbedrag

De korting die u aan een relatie geeft, berekend per eenheid en uitgedrukt in een waarde. Bijvoorbeeld 3 euro.

Service

Servicetype

De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en soort dekking.

Servicecontract

De code van het servicecontract.

Garantieclaim

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN het vorderingsnummer mee in de factuurgegevens, samen met de andere serviceordergegevens.

Het bedrag van de kostprijs van verkopen voor de serviceorder wordt naar Fin. administratie geboekt.

Vordering

Het vorderingsnummer. De default waarde wordt opgehaald uit Service

Type meting

De code van het type meting.

Gemeten waarde

De waarde van de meting voor het artikel.

Afdrukken op factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factuurregel afgedrukt.

BTW op basis van

Bij Service bevat dit veld het type levering waarop de factuur van toepassing is.

Adres locatie

De adrescode van de plaats waar de activiteit voor de serviceorder moet worden uitgevoerd.

Artikelidentificatie

Artikel: Het artikel dat gefactureerd moet worden.
Koptekst/Uitgebreide installatiegroep: Een set seriedragende artikelen met dezelfde locatie die het eigendom zijn van dezelfde relatie. Als u seriedragende artikelen groepeert in een installatiegroep, kunt u de artikelen collectief onderhouden.
Serienummer: Het serienummer.
Seriedragend artikel (reparatieverkooporder): Een artikel dat door een unieke artikelcode (onderdeelnummer van producent) en een serienummer wordt geïdentificeerd
Gereedschapsnummer: Een nummer dat wordt toegekend ter identificatie van een gereedschap. De combinatie van een gereedschapssoort (bijvoorbeeld hamer) en een gereedschapsnummer (bijvoorbeeld 1) is uniek en vormt een unieke gereedschapscode in LN.

Loonkosten

Servicetaak: De taak die wordt gedekt door de factureerbare regel.

Keren

Werkelijke starttijd: De datum en tijd waarop de servicemedewerker begint te werken aan de toegewezen activiteit.
Werkelijke eindtijd: De datum en tijd waarop de servicemedewerker de toegewezen activiteit voltooit.

Servicecontract

Begindatum termijn: De begindatum van de termijn.
Einddatum termijn: De einddatum en -tijd van de termijn.
Aantal perioden voor financiële verdeling: Het aantal boekingsperioden waarover u de termijnbedragen verdeelt.

Reiskosten

Reistijd

De op tijd gebaseerde kosten die gemoeid zijn met reizen van een service-center naar een locatie.

NB

Het veld wordt samen met de andere serviceordergegevens opgenomen in de factuurgegevens als aan de volgende condities wordt voldaan:

In de sessie Facturen (cisli3105m000) staat Serviceordersoort op Serviceorder of Servicecall.
Het selectievakje Reistotaalregel voor afstand en tijd in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) is ingeschakeld.

Reisafstand

De op afstand gebaseerde kosten die gemoeid zijn met reizen van een service-center naar een locatie.

NB

Het veld wordt samen met de andere serviceordergegevens opgenomen in de factuurgegevens als aan de volgende condities wordt voldaan:

In de sessie Facturen (cisli3105m000) staat Serviceordersoort op Serviceorder of Servicecall.
Het selectievakje Reistotaalregel voor afstand en tijd in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) is ingeschakeld.

Kosten

Verwachte kosten (bedrag): De voorgecalculeerde kosten die door serviceactiviteiten voor artikelen worden gemaakt. Het bedrag wordt uitgedrukt in de eigen valuta.

Debet-/creditnota's

Type document

Een van de volgende waarden:

Verkoopfactuur
Vooruitontvangst

Factuur

Oorspronkelijk nummer schema: Het oorspronkelijke schemanummer.

Overmaking

Code: De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid.
Serienummer overmaking: Het volgnummer van het overmakingsbericht.
Kredietanalist: De medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren en bewaken van het krediet dat u geeft aan een factureren-aan relatie.

Factuurkorting

Datum factuurkorting: De datum van de eerste factuurkorting.
Factuurkorting in factuurvaluta: Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur.
Datum factuurkorting: De datum van de tweede factuurkorting.
Factuurkorting in factuurvaluta: Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur.
Datum factuurkorting: De datum van de derde factuurkorting.
Factuurkorting in factuurvaluta: Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur.

Bedragen

Grondslag: Het verkooporderbedrag waarop de bonus is gebaseerd.
Vast bedrag: Als de bonus bestaat uit een vast bedrag, is dit het bonusbedrag.

Percentage

Bonuspercentage

Het percentage dat moet worden betaald aan een verkopen-aan relatie als een soort korting voor het afsluiten van een verkooporder.

Factureringscyclus

De code van de factureringscyclus.

NB

De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Factureren-aan relaties (tccom4512m000). U kunt echter de waarde aanpassen op basis van autorisatie én wanneer de Factuurstatus van de factureerbare regel is ingesteld op Tijdelijk inactief.
Wanneer deze waarde wordt aangepast, moet de Tot en met (datum) opnieuw worden geëvalueerd.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Groeipercentage

Als de bonus een groeipercentage bevat, is dit het groeipercentage.

Koptekst: Omschrijvende tekst of opmerkingen die zijn gekoppeld aan de kopregel.
Extra koptekst: Extra tekst die aan de kopregel is gekoppeld.
Regeltekst: Tekst die aan de factureerbare regel is gekoppeld.
Detailtekst: Detailtekst die aan de factureerbare regel is gekoppeld.
Tekst serviceartikel: Tekst die aan een serviceartikel is gekoppeld.
Oplossingstekst: Tekst die aan een oplossing is gekoppeld.
Voettekst: Omschrijvende tekst of opmerkingen die zijn gekoppeld aan de voetregel.

De omrekeningsfactor die wordt toegepast op de leveringseenheid.

De omrekeningsfactor toegepast op de prijseenheid.

Het factuurbedrag, uitgedrukt in de lokale valuta.

Een omschrijving van de factuurregel.

/baanerp/ci/sli/cisli3105m000#cisli305.setl

Het nummer van een externe pakbon.

De gegenereerde interne code.

Factuurverzendmethode

Een door de gebruiker te definiëren manier voor het categoriseren van facturen op basis van de verzendmethode. LN drukt facturen af die zijn gegroepeerd op basis van de factuurverzendmethode. Per factuurverzendmethode sorteert en drukt LN de facturen af binnen elke postcode per adres.

U kunt een default factuurverzendmethode selecteren voor elke factureren-aan relatie.

De projectcode.

De status die is toegewezen aan de relatie. De status bepaalt de acties die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd.

U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder opgeven voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief.

Toegestane waarden

Actief

Als de status van de relatie(rol) Actief is, kunt u de relatie gebruiken voor zakelijke mutaties. U moet de periode definiëren dat de relatie Actief is. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Niet actief

Als de status van de relatie(rol) Niet actief is, kunt u de relatie niet gebruiken voor zakelijke mutaties.

U kunt geen ingangsdatum en vervaldatum invoeren voor de status Niet actief.

Prospect

U kunt de status Prospect gebruiken voor een relatie(rol) als u algemene relatiegegevens invoert, maar niet de detailgegevens voor een specifieke rol. Indien er geen detailgegevens voor een specifieke rol zijn vastgelegd, kunt u bijvoorbeeld geen verkooporders of inkoopcontracten invoeren omdat de verkopen-aan rol of de kopen-van rol niet is opgegeven.

U moet de periode definiëren dat de relatie de status Prospect heeft. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Als de factuur is overgedragen met recht van regres, bevat dit veld de betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de factuur.

De titel die wordt gebruikt op documenten die aan de relatie worden gestuurd.

Door de gebruiker gedefinieerde velden met verschillende structuren die kunnen worden toegevoegd aan verschillende sessies. Gebruikers kunnen de velden in die sessies bewerken. Aan de inhoud van deze velden is geen functionele logica gekoppeld.

Velden met additionele informatie kunnen worden gekoppeld aan databasetabellen. Bij koppeling aan een tabel worden de velden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Een veld gedefinieerd voor de tabel whinh200 wordt bijvoorbeeld als een extra veld weergegeven in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000).

De inhoud van additionele velden kan worden overgedragen tussen databasetabellen. Voorbeeld: de informatie opgegeven door een gebruiker in additioneel informatieveld A in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt overgedragen naar additioneel informatieveld A in de sessie Zendingen (whinh4130m000). Hiervoor moeten er velden voor additionele informatie met een identieke veldstructuur en veldnaam A aanwezig zijn voor de tabellen whinh200 en whinh430 (whinh430 behoort bij de sessie Zendingen (whinh4130m000)).