Sales-listing genereren (cisli2280m000)

Kies Selecteren per factureringsbatch of Selecteren op factuur.

Schakel dit selectievakje in om het uitvoerbestand te valideren.

Schakel dit selectievakje in om onverwerkte records te overschrijven.

Selecteert de ordersoorten en de te factureren orders. Als u een factureringsbatch verwerkt, selecteert LN de factuurgegevens en worden er facturen gegenereerd voor de ordersoorten en voor orders die zijn geselecteerd met de factureringsbatch.

Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld.

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

De serie deel van het documentnummer.

De herkomst van de factuurgegevens.

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

De datum waarop de factuur wordt afgedrukt.

Selecteer het uitvoerapparaat voor een procesverslag.

Selecteer het uitvoerapparaat voor een foutenverslag.