Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000)

Het financiële bedrijf waarin de factuur wordt geboekt.

Het volgnummer van de handmatige verkoopfactuur.

Het gegenereerde nummer van de handmatige verkoopfactuur.

De artikelcode.

De hoeveelheid goederen die wordt gedekt door de factuurregel.

De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.

De prijs per eenheid

De mutatiesoort, het documentnummer en het regelnummer van de factuur.

De datum waarop de factuur wordt afgedrukt.

De factuurvaluta.

Het belastingland van de factuurregel.

De belastingcode van de factuurregel.

Het bedrag van de factuurregel, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het brutobedrag in de factuurvaluta.

Geblokkeerd

Niet van toepassing

Geannuleerd

Bevestigd

Gereed voor opslaan

In afwachting van goedkeuring

Gereed voor afdrukken

Naar extern systeem verzonden

Door extern systeem geweigerd

Door extern systeem goedgekeurd

Afgedrukt

Doorgeboekt

Default waarde

Geblokkeerd

De leveringssoort die wordt gedekt door de factuurregel.

Als de factuur geen betrekking heeft op goederen, services of kosten, selecteert u Niet van toepassing.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden Intrastat-gegevens gelogd voor handmatige verkoopfacturen.

Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië.

Als het transportdocument in Magazijnbeheer op Altijd staat, kunt u de leveringsnota selecteren.

De belastingclassificatie van de factuurregel.

Het belastingnummer van uw bedrijf.

Het land waarin de relatie belastingplichtig is.

Het belastingnummer van de relatie.

Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU.

U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de logistieke mutatie vrijgesteld van belasting.

Het nummer van het belastingvrijstellingscertificaat.

Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving gebaseerd op een mutatie en het bijbehorende type. Redencodes worden gebruikt bij het selecteren van gegevens voor overzichten en rapportage.

Het bedrag van de factuurregel, uitgedrukt in de eigen valuta.

Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het brutobedrag in de eigen valuta.

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het belastingbedrag van de factuurregel, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het belastingbedrag van de factuurregel, uitgedrukt in de eigen valuta.

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

De valutakoersen die op deze datum gelden, zijn van toepassing op de factuurregel.

De valutakoers en de koersfactor die worden gebruikt om bedragen om te rekenen van de factuurvaluta naar de eigen valuta.

De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta.

Als de factuur betrekking heeft op de afstoting van een activum, schakelt u dit selectievakje in.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een rekening invoeren op het veld Grootboekrekening.

Facturen die betrekking hebben op vaste activa kunnen niet worden samengesteld met andere soorten factuurregels..

Als de factuurregel de afstoting van een vast activum dekt, dan is dit het activumnummer en de activumextensie.

Een informatief veld waarop bijvoorbeeld verwezen kan worden naar:

• De persoon of afdeling met de autorisatie om een bepaalde taak uit te voeren.
• De contactpersoon van de relatie.
• Het nummer van de oorspronkelijke factuur

Als u het selectievakje Grootboekcode gebruiken in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) inschakelt voor facturen die geen betrekking hebben op vaste activa, kunt u een grootboekcode invoeren om de rekening voor de creditboeking aan te geven.

De grootboekrekening voor de creditboeking. Segmentrapportage - instellen

LN geeft default de grootboekrekening weer die u hebt ingevoerd in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

Als u het selectievakje Afstoting hebt uitgeschakeld, bevat dit veld de grootboekrekening voor handmatige verkoopfacturen. De grootboekrekening moet een integratierekening zijn.

Als u het selectievakje Afstoting inschakelt, bevat dit veld de grootboekrekening voor facturen die betrekking hebben op vaste activa. De grootboekrekening mag geen integratierekening zijn en het veld Integratie met Vaste activa moet op Afstoting staan in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).

De dimensies waarop de handmatige verkoopfactuur moet worden geboekt.

De default omschrijving van de dimensie.

Een korte tekst die dient ter identificatie van de factuur.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is extra tekst aanwezig voor de factuurregel.

Klik op de knop Teksteditor als u extra tekst wilt aanmaken. Als de factuurgegevens de status Tijdelijk inactief of Gefiatteerd hebben, kunt u een tekst aanmaken.

De t/m-datum van de factuurregel voor het proces van het samenstellen van facturen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur.

Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld.