売上申告 (tccom7570m000)
セッションの目的: 売上申告ラインまたは EU 内申告ラインをリストします。売上申告ラインごとに請求書が対応付けられています。マニュアルでの売上申告ラインの表示、入力、および訂正は、[売上申告 (tccom7170s000)] 詳細セッションで行うことができます。
各請求書は次の 3 つのフィールドで識別されます。
- 会社番号
- 取引タイプ
- 請求書番号
請求書の発行元および関連請求書発行元
このセッションでは、販売管理やサービスなどから開始された請求済* 取引がリストされます。正規の販売オーダやサービスオーダなどでは、[請求書の発生元] と請求書番号を使用して取引を一意に識別できます。また、取引が開始されたパッケージで取引を追跡することもできます。この場合は、[請求書の発生元] フィールドが [適用なし] に設定されます。ただし、訂正の場合は、[請求書の発生元] フィールドに訂正タイプが入力され、請求書番号だけが引き続き使用されます。この場合は、[関連請求書発生元] フィールドに最初の請求書の発行元 (つまり、訂正が適用された発行元) が表示されます。
* EU 内の他国
- 請求書の発生元
-
請求元を示す請求タイプ
[検索]を使用して売上申告データを検索すると、使用可能な請求タイプをすべて選択できます。
売上申告の請求書に調整を加えた場合、このフィールドの値は次のどちらかになります。
- [マニュアル取引] - 請求書は、LN で生成されたものではなく、ユーザがマニュアルで入力したものです。
- [マニュアル訂正] - LN で生成された請求データをユーザが訂正したものです。
- 会社
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オーダにリンクされている財務会社
請求書は次のもので識別されます。
- 会社番号
- 取引タイプ
- 請求書番号
- 取引タイプ
-
この請求書の取引タイプ
請求書は次のもので識別されます。
- 会社番号
- 取引タイプ
- 請求書番号
- 請求書
-
各請求書の識別番号。これは取引タイプコードの番号と、特定オーダタイプの請求書に使用されるシリーズの先頭空番号との組合せです。
請求書は次のもので識別されます。
- 会社番号
- 取引タイプ
- 請求書番号
- 位置
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請求書が関連付けられたオーダライン
- 関連請求書発生元
-
請求書データの訂正対象となる請求書の発行元
たとえば、1 つの請求書にサービスオーダと販売オーダが組み合されている状況で、サービスオーダだけを訂正したい場合は、[関連請求書発生元]を[サービスオーダ]に設定することができます。
- インコタームコード
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売上申告の取引に適用される EU 内コード
指定可能な値
- [商品]
- [三者間取引]
- [オーダ作業]
- [なし]
- [免税供給 (CP42/CP63)]
- [委託請求]
注:[免税供給 (CP42/CP63)] および [委託請求] オプションは、納税申告の国がスロベニアであり、[導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000)] セッションの [スロベニア用機能] [国] タブである場合、売上申告取引に適用されます。
これらのオプションは、ログに記録された取引またはマニュアル売上申告レコードの形式でマニュアルで指定します。この値は、売上申告レコードが処理されていない場合にのみ修正できます。
- 申告年度
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取引の申告年度
- 申告期間
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取引の申告期間
- 申告国
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売上申告の一部として納税申告が提出される国のコード
- 自己の ID
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納税申告登録 ID に関連付けられた自己の ID 番号
注:このフィールドは、[一括登録パラメータ (tctax2100m000)] セッションの [拡張登録管理] フィールドが [有効] 以外に設定されている場合にのみ有効になります。
このフィールドは、[申告国] が指定されている場合にのみ有効になります。
- 自己の ID
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納税申告が提出されるエンティティの税金番号
注:このフィールドは、[一括登録パラメータ (tctax2100m000)] セッションの [拡張登録管理] フィールドが [有効] 以外に設定され、[オーダ発生元] が [マニュアル] 以外に設定されている場合にのみ有効になります。
- 取引先 ID 番号
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法人または法人企業の識別に使用される番号。登記済の企業には、税務当局から税金番号が割り当てられています。取引先の税金番号を知っている必要があります。税金番号のない取引先は、個人として扱われます。
- 納税申告番号
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取引の申告税金番号
- 取引先
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請求書の作成対象となった取引先
- 名前
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取引先の名前
- 請求価額の取引通貨
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請求書に記載される商品総額。商品合計金額は、税金と延滞金利を除く、オーダライン正味額の合計です。商品金額は決済通貨で表されます。
- 日付
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請求日
- 処理済
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このチェックボックスがオンの場合、このラインは以前の売上申告生成時にすでに処理が済んでいます。