Transazioni imposta (tfgld1526m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe della dichiarazione fiscale e, se necessario, eliminarne alcune.

Per ogni transazione soggetta a tassazione vengono create due righe:

  • Riga per l'importo imposta
  • Riga per l'importo netto della transazione

Per rimuovere una transazione soggetta a tassazione, selezionare la riga nella quale è visualizzato il valore Importo imposta, quindi scegliere Elimina. L'applicazione rimuove entrambe le righe della transazione e aggiorna l'imponibile e l'importo totale dell'imposta.

Tipo di dichiarazione fiscale

Il tipo di dichiarazione fiscale, che può essere IVA, Ritenuta di acconto o Contributi previdenziali.

Categoria imposta

Metodo che consente di distinguere e/o raggruppare tipi di imposta per definire i criteri di selezione relativi a ricerche, report e pagamenti di imposta. Ad esempio, per i contributi previdenziali possono essere richieste le categorie Disoccupazione e Assicurazione medica.

Ufficio riscossioni

L'ufficio riscossioni per il quale viene preparata la dichiarazione fiscale.

Anno imposta

L'anno d'imposta per il quale viene preparata la dichiarazione fiscale.

Periodo imposta

Il periodo d'imposta per il quale viene preparata la dichiarazione fiscale.

Numero correzione

Se la dichiarazione corrente è una correzione di una dichiarazione precedente, in questo campo verrà visualizzato il numero di sequenza della correzione.

Se la dichiarazione non è una correzione, il valore di questo campo sarà uguale a zero.

Numero riga dichiarazione fiscale

Il numero di sequenza della riga generata.

Numero dichiarazione fiscale

Il numero della dichiarazione fiscale generato.

L'applicazione genera il numero utilizzando i seguenti dettagli separati da un trattino (-):

  • Anno dichiarazione fiscale
  • Periodo dichiarazione fiscale
  • Numero correzione
  • Tipo di dichiarazione fiscale
  • Ufficio riscossioni
  • Categoria imposta
Documento

Il numero del documento è costituito dai seguenti campi:

  • Numero società finanziaria
  • Tipo transazione
  • Numero documento
  • Numero riga
  • Numero di sequenza
Numero sequenza imposte

Il numero di sequenza della riga imposta all'interno della transazione.

Cod. imposta

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Origine imposta

L'origine dell'imposta, che può essere Acquisti o Vendite. Per origini di imposta di tipo diverso, il valore di questo campo è Non applicabile.

Posizione imposta

Rappresenta una casella nel modulo della dichiarazione fiscale. Le relazioni per posizione imposta consentono di collegare il codice imposta che contribuisce all'importo presente in una casella e la relativa posizione imposta. Per aggiungere la casella alla dichiarazione fiscale, collegare la posizione di imposta al registro principale della dichiarazione.

Tipo importo

Indica se nella riga viene visualizzato l'importo netto della transazione o l'importo imposta.

Il tipo di importo viene utilizzato per la stampa della posizione imposta.

  • Se il tipo di importo è Imp. netto, vengono specificati i seguenti campi:

    • Importo netto
    • Importo netto VL
    • Imponibile
    • Imponibile in valuta locale
  • Se il tipo di importo è Importo imposta, vengono specificati i seguenti campi:

    • Importo imposta
    • Importo imposta in valuta locale
Importo

L'importo netto della transazione o l'importo imposta.

Valuta

La valuta transazione della riga imposta.

Importo in VL

L'importo espresso nella valuta locale.

Conto contabile imposta

Il conto contabile in cui viene registrato l'importo imposta.

Dimensione

Le dimensioni nelle quali viene registrato l'importo imposta.

Anno imposta

L'anno d'imposta per cui viene preparata la dichiarazione fiscale.

Periodo imposta

Il periodo d'imposta per cui viene preparata la dichiarazione fiscale.

Data imposta

La data d'imposta per cui viene preparata la dichiarazione fiscale.

Numero fattura fornitore

Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner per identificare la fattura.

N. registrazione documento

Il numero di documento, ad esempio l'ID del pagamento del fornitore, registrato con le transazioni bancarie relative ai pagamenti anticipati.