Codici imposta per Riga (tfgld1109m000)

Utilizzare questa sessione per modificare gli importi dell'imposta per le aliquote d'imposta non semplice.

Se il tipo di imposta è ritenuta di acconto, in questa sessione verranno visualizzati solo gli importi imposta. Per modificare gli importi dell'imposta, è necessario utilizzare la sessione Importi ritenute di acconto (tfacp2103s000).

Transazioni

  1. Avviare la sessione Transazioni (tfgld1101m000).
  2. Dopo aver immesso i dati di intestazione, immettere o selezionare una riga con il tipo di transazione Prima nota.
  3. Scegliere Inserim. transaz. dal menu appropriato.
  4. È possibile immettere i normali dati della transazione nella sessione Documenti di Prima nota (tfgld0618m000). È inoltre necessario selezionare un'aliquota d'imposta non semplice per questa transazione.
  5. È possibile scegliere Dettagli imposta (tfgld1109m000) dal menu appropriato.
Documento
Società

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Documento

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Il numero di documento.

Riga

La parte del numero di documento della transazione finanziaria che designa il numero di riga.

N.sequenza

Il numero di sequenza della riga transazione per registrazioni multiple.

Paese destinatario imposta

Il paese nel quale vengono dichiarate le transazioni fiscali.

La descrizione o il nome del codice.

Paese

Il Paese nel quale viene pagata l'imposta.

Cod. imposta

Il codice imposta per un determinato Paese o gruppo di Paesi.

Tasso valuta reportistica imposte
Valuta imposta

La valuta in cui viene elaborata la reportistica delle imposte.

Nota
  • Questo campo è abilitato soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
  • Per impostazione predefinita, questo valore corrisponde alla valuta dell'imposta specificata nelle seguenti sessioni:
    • Parametri imposta per Paese (tctax0101m000)
    • Parametri imposta (tctax0100m000) o
    • alla valuta locale della società finanziaria.
Tipo tasso valuta imposta

Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta di reportistica delle imposte gli importi delle imposte espressi nella valuta della transazione.

Nota
  • Questo campo è abilitato soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
  • Per impostazione predefinita, questo valore corrisponde al tipo di tasso di cambio per la reportistica delle imposte specificato nelle seguenti sessioni:
    • Parametri imposta per Paese (tctax0101m000)
    • Parametri imposta (tctax0100m000) o
    • al tipo di tasso di cambio della transazione.
Tasso in valuta imposta

Il tasso da utilizzare per la conversione nella valuta dell'imposta.

Nota

Per impostazione predefinita, questo valore corrisponde al tasso di cambio utilizzato per la valuta dell'imposta.

Data tasso di cambio imposta

La data del tasso di cambio utilizzata per la conversione in base al tasso di cambio dell'imposta.

Determinatore tasso di cambio imposta

Il determinatore del tasso utilizzato per la conversione in base al tasso di cambio dell'imposta.

La descrizione o il nome del codice.

Totali
Valuta registrazione

La valuta utilizzata nel documento di transazione.

Importo netto

L'importo netto totale.

Nota

Per le fatture doganali il valore è 0.

Valuta registrazione

La valuta in cui viene espresso l'importo netto.

Importo netto in valuta imposta

L'importo netto ricavato per impostazione predefinita dalla riga del codice imposta nella valuta dell'imposta.

Imponibile in valuta imposta

L'imponibile espresso nella valuta dell'imposta.

Importo imposta in valuta imposta

L'importo totale dell'imposta espresso nella valuta dell'imposta.

Importo IVA

L'importo totale nella valuta della transazione.

Importo lordo

L'importo lordo totale.

N. sequenza imposta

Il numero di sequenza del codice imposta.

Se viene selezionata un'imposta semplice, è possibile avere più numeri di sequenza di imposta. In caso contrario, si ha un solo numero di sequenza di imposta. Vedere il campo Imposta semplice nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).

Dettagli imposta
Conto imposta
Codice di registrazione

Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.

Numero identificativo

Il numero identificativo associato al codice di registrazione.

La ragione sociale associata al codice di registrazione.

Tipo di registrazione

Il tipo di registrazione del Business Partner.

La ragione sociale associata al Business Partner.

Metodo di calcolo

Il metodo di calcolo dell'importo imposta.

Percent. imposta

La percentuale di imposta applicata al codice imposta e al numero di sequenza, in base alla data del documento.

Importo imposta in valuta pagamento

L'importo dell'imposta nella valuta della transazione.

Importo imposta in valuta locale

L'importo dell'imposta espresso nella valuta della società.

Valuta locale

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

  • La valuta locale
  • Due valute di reportistica
Dati imposte Business Partner
Numero ID

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Paese destinatario imposta

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Regione/Provincia

La regione o la provincia.

Informazioni aggiunt.
Campo aggiuntivo

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

Dimensioni
Conto/Dimensioni
Conto contabile imposta

Il conto contabile nel quale viene immesso il conto imposta. Questo conto contabile viene definito nella sessione Righe codice imposta multipla (tcmcs0135s000).

Stato dichiarazione fiscale

Lo stato della dichiarazione fiscale.

Valori consentiti

Stato imposta

  • Differita
  • Pronto per la dichiarazione
  • Selezionato per dichiarazione
  • Inoltrato
  • Inviato a banca
  • Pagato
  • Non applicabile
Dimensione 1

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

In queste dimensioni vengono registrati anche gli importi imposta sulle transazioni.

Se al conto imposta sono collegate dimensioni obbligatorie e non sono state definite le dimensioni per il conto contabile della Prima nota, LN utilizza le dimensioni specificate nella sessione Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000) o Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000).

Imponibile

L'imponibile espresso nella valuta della transazione.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il valore del campo Importo netto è 0.

Imponibile in valuta locale

L'imponibile espresso nella valuta locale.