Fatture vendita (tfacr2522m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare l'elenco delle fatture di vendita per un Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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Il nome del Business Partner.
- Totale saldo fattura vendita
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Il saldo fatture totale per questo Business Partner 'Destinazione fattura'.
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La valuta locale in cui viene espresso il saldo fattura.
- Totale saldo ordine acquisto
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Il saldo ordini totale per questo Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Business Partner 'Origine fattura'
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In questo campo viene indicato se il Business Partner 'Destinazione fattura' è anche un business partner 'Origine fattura'.
- Totale saldo fattura acquisto
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Il saldo fatture totale per questo Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Totale saldo ordine acquisto
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Il saldo ordini totale per questo Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Importo - Rif.
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- ID bancario
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Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- Documento
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Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Documento
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Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Riga
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Il numero di riga che identifica una transazione nel documento.
- Tipo doc.
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Il tipo di documento identifica il tipo di fattura.
LN sceglie un tipo di documento in base al tipo di transazione utilizzato per creare il documento.
- Fattura esterna
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Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
- Data discadenza
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In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.
- Importo in
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L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
- Saldo in
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L'importo del saldo espresso nella valuta locale.
- Dubbio
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Se la casella di controllo è selezionata, la fattura viene contrassegnata come fattura di dubbia esigibilità.
- Termini di pagamento
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Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.
I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
- Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
- La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
- Tipo vend.
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Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.
- Valuta
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La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Data documento
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La data di creazione della fattura.
Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.
- Scadenzari
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Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti.
- Saldo conantic. incassi
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L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso.
- Saldo in valuta fattura (VF)
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Nel saldo fattura viene indicato l'importo della fattura non pagato.
Questo importo viene espresso in una delle valute locali.
- Importo in valuta fattura (VF)
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L'importo espresso nella valuta della fattura.
- Importo imposta in valuta fattura (VF)
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L'importo imposta espresso nella valuta del pagamento.
- Importo imposta in
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L'importo imposta espresso nella valuta locale.
- Riferimento
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Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:
- La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
- Il contatto del Business Partner
- Il numero della fattura di origine
- Dettagli incasso
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- Importo
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L'importo totale della fattura.
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La valuta in cui vengono calcolati gli importi nella fattura.
- Documento
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Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- N. documento
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Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.
- Riga
-
Il numero di riga che identifica una transazione in un documento.
- Numero scadenzario
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Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Batch
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Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.
- Imp. inval. fattura
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L'importo totale espresso nella valuta della fattura.