Archiviazione/Eliminazione fatture di vendita completamente pagate (tfacr2260m000)
Utilizzare questa sessione per rimuovere le fatture completamente pagate dal file degli articoli aperti.
LN elimina le fatture con saldo pari a zero, inclusi tutti i documenti corrispondenti, ad esempio pagamenti, correzioni e così via. Vengono inoltre eliminati i dati relativi agli indirizzi di clienti occasionali e gli scadenzari incassi.
È possibile che la presenza di un numero elevato di dati fattura nel file degli articoli aperti determini un rallentamento nelle prestazioni del sistema. È pertanto necessario eliminare regolarmente i dati ridondanti, quali le fatture completamente pagate.
Prima di eliminare le fatture pagate, è necessario copiare i dati in una società di archiviazione definita nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
Insieme alle fatture completamente pagate, vengono rimosse anche le fatture cedute al factor dalla tabella Fatture cedute al factor (tfacr210).
Se in Contabilità vengono registrate informazioni sulla spedizione per assegnare alle fatture gli incassi anticipati sulla base dei dettagli relativi alla spedizione, verranno rimosse anche le informazioni sulla spedizione.
È possibile eliminare una fattura solo se si verificano le seguenti condizioni:
- La fattura, le correzioni e le note di accredito vengono finalizzate.
- Se le fatture sono incluse in una fattura mensile, potranno essere rimosse soltanto se lo stato della fattura mensile è Stampato.
- Intervallo selez.
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- Business Partner 'Destinazione fattura'
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Selezionare il Business Partner.
- Tipo transazione
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Selezionare il tipo di transazione.
- Documento
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Selezionare il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Periodo fattura
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Il periodo finanziario a cui vengono collegate le fatture.
- Separatore periodo
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Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Pagamento in periodo
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Il periodo finanziario a cui vengono collegati i pagamenti.
- Dati comuni
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Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN archivia i dati generali provenienti da Dati comuni.
- Contabilità
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Se la casella di controllo è selezionata, LN archivia i dati principali provenienti da Contabilità.
- Tipo di processo
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Selezionare Solo eliminazione Solo archiviazione o Archivia ed elimina a seconda delle esigenze.
- Stampa fatture rimosse
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Se la casella di controllo è selezionata, i dati delle fatture rimosse vengono stampati in un report.
- Valuta locale
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La valuta locale utilizzata per il report. Per visualizzare altre valute locali, scegliere Cambia valuta.
- Società originaria
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Il codice della società per cui viene eseguita l’archiviazione.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Società di archiviazione
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La società di archiviazione in cui vengono trasferiti i dati.
Nota- Questo campo è di sola visualizzazione.
- Infor LN ricava automaticamente questo valore dal campo Società di archiviazione nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Archivia testo
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Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN archivia i testi correlati ai dati principali.
- Sovrascrivi testo
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Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN sovrascrive i testi correlati ai dati principali.