Elaborazione recupero credito inesigibile (tfacr2216m000)

Utilizzare questa sessione per elaborare il recupero di credito inesigibile e creare il documento di Prima nota e le transazioni di recupero di credito inesigibile per le righe selezionate.

Anno d'imposta: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di anni d'imposta.
Periodo d'imposta: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi d'imposta.
Intervalli di selezione aggiuntivi: Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare i dati in base a Business Partner 'Destinazione fattura' e Documento.
Business Partner 'Destinazione fattura': I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Destinazione fattura'
Documento: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di codici di tre posizioni definiti dall'utente per l'identificazione dei documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Numero documento: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di documento correlati alla transazione di recupero di credito inesigibile.
Registrazione recupero credito inesigibile: Se la casella di controllo è selezionata, vengono creati automaticamente gli inserimenti di Prima nota di recupero dell'imposta per una transazione di recupero di credito inesigibile.
Data documento: La data in cui viene registrato il documento di recupero di credito inesigibile.
Anno finanziario: L'anno finanziario in cui viene registrato il documento di remissione di credito inesigibile.
Periodo finanziario: Il periodo finanziario in cui viene registrato il documento di remissione di credito inesigibile.
Anno di reportistica: L'anno di reportistica in cui viene registrato il documento di remissione di credito inesigibile.
Periodo di reportistica: Il periodo di reportistica in cui viene registrato il documento di remissione di credito inesigibile.
Anno d'imposta: L'anno per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
Periodo d'imposta: Il periodo per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
Batch: Un batch è costituito da un gruppo di transazioni comprese in un unico periodo.
Documento: Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Report processo: Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report di processo.
Stampa report errori: Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report degli errori.