Registro errori (tfacp2580m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare gli errori che si sono verificati durante il processo di associazione e approvazione delle fatture.

Il messaggio di errore viene visualizzato nella parte destra dello schermo. Se necessario scorrere la sessione verso destra o fare doppio clic sulla riga.

Per visualizzare ulteriori dettagli sull'errore, ad esempio la sessione in cui si è verificato, fare doppio clic su una riga.

Dal menu Visualizza è possibile scegliere diverse opzioni per ordinare i messaggi di errore.

Dal menu appropriato è possibile scegliere i comandi per associare e approvare una fattura, per visualizzare i dettagli relativi alla fattura e per eliminare manualmente i messaggi di errore dal registro errori.

Doc.

La parte che designa il tipo di transazione nel numero di documento fattura.

Doc.

Il numero documento fattura.

Utente che ha immesso la fattura

L'identificativo utente nel sistema LN relativo all'impiegato che ha immesso la fattura.

Tipo fattura

Il tipo di fattura.

Anno batch

L'anno in cui è stato creato il batch per l'elaborazione delle fatture.

Numero batch fatture

Il batch per l'elaborazione delle fatture.

Origine fattura

Indica l'origine della fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Autofattura
Obsoleto
Manuale
Fattura interna
Fattura esterna
Fattura ricevuta
Attestazione di pagamento
Fattura provvigione
Tipo di documento esterno

Il tipo di documento della fattura esterna per il quale vengono registrati i dati relativi agli errori.

Valori consentiti

Scontrino fiscale (Brasile)
BDE
Non applicabile
EDI
Automatizzazione fatture AP
Tipo di processo

Il processo che ha generato l'errore.

Codice sessione

La sessione utilizzata per eseguire il processo che ha generato l'errore.

Registra utente

L'utente che ha eseguito il processo che ha generato l'errore.

Data registro

La data e l'ora in cui è stato eseguito il processo che ha generato l'errore.

Numero sequenza

Il numero di sequenza del messaggio.

Se per una fattura si sono verificati più errori, il numero di sequenza può essere maggiore di uno.

Messaggio

La descrizione dell'errore.

Addetto acquisti

L'addetto agli acquisti.

Società logistica

La società logistica nella quale è stato creato l'ordine di acquisto o l'ordine di trasporto.

Tipo ordine

Il tipo di ordine correlato alla fattura di acquisto.

Ordine

Il numero dell'ordine correlato alla fattura di acquisto.

Riga ordine

Il numero della riga ordine correlata alla fattura di acquisto.

Numero di sequenza riga ordine

Il numero di sequenza della riga ordine correlata alla fattura di acquisto.

Carico

Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il carico.

Spedizione

Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicata la spedizione.

Gruppo ordini trasporto

Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il gruppo di ordini di trasporto.