Distribuzione pegging (tfacp2555m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare il modo in cui i costi fatturati per gli ordini di acquisto con pegging vengono distribuiti tra i legami di pegging correlati.

Soc. logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Riga ordine

Il numero di ordine.

Riga ordine

La riga dell'ordine.

Riga ordine

Il numero di sequenza dell'ordine.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi di conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Doc. trasp.

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

Ricevimento

Gli articoli ricevuti.

Sequenza incassi

Il numero della riga di ricevimento.

Riga

Il numero di riga che identifica il legame di pegging nella distribuzione.

Commessa

/baanerp/tp/glossary/glossary#000063

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Attività

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Società fattura

La società in cui è stata creata la fattura.

Tipo di transazione fattura

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Numero documento fattura

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

  • Codice del tipo di transazione
  • Numero di serie
  • Numero di sequenza
Importo associato in valuta ordine

L'importo associato, espresso nella valuta dell'ordine.

Nota

Se questo importo e I'importo della fattura associato nella valuta dell'ordine non corrispondono, è presente una differenza di prezzo.

Valuta di ord.

La valuta dell'ordine.

Importo fattura associato in valuta ordine

L'importo della fattura associato, espresso nella valuta dell'ordine.

Business Partner 'Origine fattura'

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Stato fattura

La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.

Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:

  1. Bozza--> Registrato
  2. Registrato--> Associato
  3. Associato--> Approvato
  4. Approvato--> Associato, se l'approvazione della fattura è stata annullata.

Data fattura

Data di stampa della fattura.

Importo fattura associato in valuta fattura

L'importo della fattura associato, espresso nella valuta della fattura.

Valuta fattura (VF)

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Importo fattura associato in valuta locale

L'importo della fattura associato, espresso nella valuta locale.

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

  • La valuta locale
  • Due valute di reportistica
Quantità ricevuta

Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte.

Unità di misura scorte

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità approvata in unità misura scorte

Numero di articoli consegnati che è stato approvato.

Quantità respinta in unità misura scorte

Numero di articoli consegnati che è stato rifiutato.

Quantità fatturata

Numero di articoli effettivamente fatturati.