Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture associate alla riga di ricevimento selezionata.

Società logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Documento di trasporto

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

Tipo ordine
Acquisto

Normali ordini di acquisto sottoposti ad autofatturazione e programmi di ordini di acquisto.

Vendite (Obsoleto)

Fatturazione triangolare tra un magazzino e un ufficio vendite o tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite.

Trasferimento (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino generati automaticamente.

Trasferimento (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino creati manualmente.

Trasferimento semilavorati (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due centri di lavoro.

Progetti e Commesse (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.

Progetti e Commesse (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.

Pianificazione aziendale (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Pianificazione aziendale.

Assemblaggio (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati nel modulo Controllo assemblaggio di Produzione.

Ordine

Il numero dell'ordine di acquisto.

Posizione

Il numero della riga ordine di acquisto.

Numero di sequenza

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Ricevimento

Il numero dell'incasso.

Sequenza incassi

Il numero di sequenza dell'incasso.

Fattura di acquisto società finanziaria

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Tipo di transazione fattura

La prima parte del numero di fattura che indica il tipo di transazione.

Doc. fattura

Il numero di documento.

Procedura associazione

Una delle seguenti:

  • Associa a ordine di acquisto
  • Associa a ricevimento di acquisto
  • Associa a consumo di acquisto
  • Non applicabile
Quant. associata

La quantità fatturata.

Unità scorte

La valuta della fattura.

Importo associato

L'importo associato.

Valuta fattura (VF)

La valuta della fattura.

Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto

Se la casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati il prezzo di acquisto medio e l'ultimo prezzo di acquisto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Data approvazione

La data in cui la fattura viene approvata e le relative transazioni vengono registrate in Contabilità generale.

Periodo approvaz.

L'anno in cui la fattura viene approvata e in cui vengono registrate le transazioni.

Periodo approvaz.

Il periodo in cui la fattura viene approvata e in cui vengono registrate le transazioni.

Eccezione budget

Se la casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget nella sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000).

Per correggere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se si utilizza la funzionalità Controllo budget.