Ordini per Consumo (tfacp2543m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini di acquisto, ordinati in base alla società logistica e al consumo.
- Doc. trasp.
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Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.
- Sequenza consumo
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Pagamento ricevuto.
- Sequenza incassi
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Il numero di sequenza dell'incasso.
- Sequenza consumo
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Il numero di sequenza del consumo.
- Data consumo
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La data del consumo.
- Societàlogistica
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Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.
- Tipo ordine
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- Acquisto
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Normali ordini di acquisto sottoposti ad autofatturazione e programmi di ordini di acquisto.
- Vendite (Obsoleto)
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Fatturazione triangolare tra un magazzino e un ufficio vendite o tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite.
- Trasferimento (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino generati automaticamente.
- Trasferimento (Manuale) (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino creati manualmente.
- Trasferimento semilavorati (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due centri di lavoro.
- Progetti e Commesse (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.
- Progetti e Commesse (Manuale) (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.
- Pianificazione aziendale (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Pianificazione aziendale.
- Assemblaggio (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati nel modulo Controllo assemblaggio di Produzione.
- Ordine
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Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni.
Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:
- Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna.
- Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare.
- Posizione
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Il numero di posizione dell'ordine di acquisto.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza dell'ordine di acquisto.
- Business Partner 'Origine vendita'
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Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
- Ufficio acquisti società finanziaria
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Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.
- Ordine sottoposto ad autofatturazione
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Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è stato creato tramite autofatturazione.
- Quantità approvata in unità misura scorte
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La quantità approvata nell'unità di misura scorte.
- Quantità respinta in unità misura scorte
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La quantità respinta nell'unità di misura scorte.
- Stato fatturazione
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Valori consentiti
- Fatturato
- Non applicabile
- Da fatturare
- Tipo fatturaz.
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Il tipo di transazione della fattura.
Valori consentiti
- Interno
- Manuale
- Autofatturazione
- Valuta
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La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Prezzo unitario in unità misura ordine
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Prezzo unitario predefinito calcolato moltiplicando il fattore per la determinazione dei prezzi per il prezzo base specificato nel registro prezzi più aggiornato della matrice di prezzo.
- Prezzo unitario in unità di prezzo
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Prezzo unitario predefinito calcolato moltiplicando il fattore per la determinazione dei prezzi per il prezzo base specificato nel registro prezzi più aggiornato della matrice di prezzo.
- Unità di prezzo
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Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.
- Importo consumo lordo
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L'importo totale del consumo inclusi gli sconti.
- Importo sconto totale in valuta ordine
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L'importo totale dello sconto, espresso nella valuta dell'ordine.
- Data cessazione fattura
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Ultima data per cui vengono elaborate le transazioni. Le transazioni con una data transazione successiva alla data di cessazione specificata per un processo non vengono incluse nel processo stesso.
- Codice schema
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Codice utilizzato per identificare lo schema delle attività. Nello schema sono definite la data e l'ora, ad esempio il mese o il giorno del mese, in cui si desidera eseguire l'attività.
- Metodo autofatturazione
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Il metodo di autofatturazione.
- Complet. associato
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Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto è stato completamente associato.