Dettagli correzione (tfacp2526s000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli di una fattura di correzione.

Documento: Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Doc.: Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Tipo transazione: Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della correzione.
Documento: Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della correzione.
BP 'Origine fattura': Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Valuta: La valuta della fattura.
Valuta locale: La valuta locale. Per passare a un'altra valuta locale, scegliere Visualizza altre valute.
Importo: L'importo corretto della fattura. Questo importo è espresso nella valuta della fattura definita nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
Importo: L'importo totale della fattura espresso in una delle valute locali.
Importo imposta in valuta pagamento: L'importo da pagare come imposta sull'importo della fattura.
Importo imposta in valuta pagamento: L'importo dell'imposta espresso in una delle valute locali.
Riferimento: Un testo di riferimento per uso interno.
Data documento: La data di creazione della fattura.
Periodo finanziario: L'anno finanziario correlato alla fattura di acquisto.
Separatore periodo: Il separatore tra l'anno e il periodo.
Periodo finanziario: Il periodo finanziario correlato alla fattura di acquisto.
Periodo d'imposta: L'anno in cui è stata liquidata l'imposta sull'importo della fattura.
Periodo d'imposta: Il periodo in cui è stata liquidata l'imposta.
N. esecuzione finalizzazione: Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni.
Data di finalizzazione: La data in cui è stata eseguita la finalizzazione della transazione.