Fatture duplicate (tfacp2504m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, per la combinazione selezionata di fornitore e relativo numero di fattura, altre fatture del fornitore con lo stesso numero.
Questa sessione è disponibile soltanto se è stata immessa una fattura duplicata in alcune sessioni, tra cui:
- Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000)
- Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)
- Numero fattura fornitore
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Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner.
- Business Partner 'Origine fattura'
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Società finanziaria
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Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.
- Tipo transazione
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Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Fattura
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Il numero di documento. La combinazione di tipo di transazione e numero di documento consente di identificare le fatture.
- Importo in valuta fattura
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L'importo del pagamento.
- Data fattura
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Data di stampa della fattura.
- Ordine di acquisto
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Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni.
Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:
- Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna.
- Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare.
- Business Partner 'Origine fattura'
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Soc. finanziaria
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Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.
- Tipo di transazione
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Una transazione può essere un prelievo o un ricevimento.
Sono disponibili i seguenti tipi di transazione:
- richiesta di materiali
- ricevimento pianificato
- Numero fattura
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Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Numero fattura fornitore
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Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner.
- Importo in valuta fattura
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L'importo del pagamento.
- Data fattura
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Data di stampa della fattura.
- Ordine di acquisto
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Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni.
Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:
- Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna.
- Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare.