Fatture duplicate (tfacp2504m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, per la combinazione selezionata di fornitore e relativo numero di fattura, altre fatture del fornitore con lo stesso numero.

Nota

Questa sessione è disponibile soltanto se è stata immessa una fattura duplicata in alcune sessioni, tra cui:

  • Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000)
  • Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)
Numero fattura fornitore

Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner.

Business Partner 'Origine fattura'

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Società finanziaria

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Tipo transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Fattura

Il numero di documento. La combinazione di tipo di transazione e numero di documento consente di identificare le fatture.

Importo in valuta fattura

L'importo del pagamento.

Data fattura

Data di stampa della fattura.

Ordine di acquisto

Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni.

Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:

  • Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna.
  • Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare.
Business Partner 'Origine fattura'

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Soc. finanziaria

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Tipo di transazione

Una transazione può essere un prelievo o un ricevimento.

Sono disponibili i seguenti tipi di transazione:

  • richiesta di materiali
  • ricevimento pianificato

Numero fattura

Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Numero fattura fornitore

Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner.

Importo in valuta fattura

L'importo del pagamento.

Data fattura

Data di stampa della fattura.

Ordine di acquisto

Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni.

Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:

  • Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna.
  • Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare.