Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000)
Utilizzare questa sessione per consentire a ratificatori assegnati di approvare le fatture di acquisto ricevute per la registrazione.
Per confermare una fattura, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare la fattura.
- Selezionare la casella di controllo Confermato.
- Fare clic su Salva.
- Ratificatore assegnato
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Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione.
- Approva prima del
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La data prima della quale la fattura deve essere confermata.
- Documento
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Il numero di serie della fattura.
- Business Partner
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Importo
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La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Importo
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L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Numero fattura Business Partner
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Il numero identificativo del Business Partner per la fattura.
- Confermato
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Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è stata approvata per la registrazione.
- Approvato il
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La data in cui è stata approvata la fattura selezionata.