Acquisto di un cespite

Per acquistare un cespite, è possibile utilizzare i seguenti due moduli:

  • Cespiti
  • Contabilità fornitori

    Nel modulo Contabilità fornitori le fatture correlate ai cespiti possono essere registrate nei seguenti due modi:

    • Fattura di acquisto costi
    • Fattura di acquisto correlata a ordine

Registrazione di un cespite

È possibile creare un cespite direttamente nel modulo Cespiti.

Per creare un cespite, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Nella sessione Cespiti (tffam1500m000) creare un nuovo cespite e specificare i valori necessari.
  2. Verificare lo stato del cespite. Il campo Stato cesp. è impostato su Immesso. I valori predefiniti dei libri cespiti e delle ubicazioni vengono ricavati dai parametri FAM.
  3. Proseguire con il processo di capitalizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere: la sezione relativa al processo Capitalizzazione dei cespiti.

Al termine del processo di capitalizzazione, il campo Stato cesp. è impostato su Acquisito.

Registrazione di una fattura di acquisto costi

Quando nel modulo Contabilità fornitori si registra una fattura di acquisto per un cespite, è possibile creare il cespite senza un codice cespite. Verranno creati un numero e un'estensione del cespite nel modulo Cespiti.

Per registrare una fattura di acquisto di costi, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Verificare il cespite creato nella sessione Cespiti (tffam1500m000) del modulo Cespiti.

Il campo Stato cesp. è impostato su Acquisito.

Registrazione di una fattura di acquisto correlata a ordine

Nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) registrare la fattura di acquisto e associare la fattura all'ordine di acquisto.

Per registrare una fattura di acquisto correlata a ordine, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Nella sessione Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000) selezionare la riga dell'ordine.
  2. Scegliere Articolo costo dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000).
  3. Specificare un valore nel campo Conto contabile della sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000).
  4. Fare clic sulla scheda Periodo.
  5. Specificare i valori nei campi Quantità 1 e Numero cespite.

Dopo aver creato un cespite, finalizzare le transazioni e verificare il cespite creato nel modulo Cespiti.

Nota

Il conto contabile selezionato per la fattura deve avere il campo Integrazione cespiti impostato su Investimento nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).