Dismissione di un cespite
Per scartare o dismettere un cespite, è possibile utilizzare tre diversi moduli:
- Contabilità clienti
- Cespiti
- Fatturazione
Per dismettere un cespite nel modulo Contabilità clienti, utilizzare le seguenti sessioni:
Fatture vendita (tfacr1110s000)
Specificare la quantità e il numero del cespite nella scheda Varie. Selezionare il conto contabile a credito con l'integrazione per la dismissione di cespiti.Numeri di esecuzione finalizzazione (tfgld1519m000)
Finalizzare il batch con la transazione relativa alla fattura di vendita. Lo stato del cespite verrà impostato su Dismesso nel modulo Cespiti.
Per dismettere un cespite in Fatturazione, utilizzare le seguenti sessioni:
Fatture di vendita manuali (cisli2520m000)
Specificare i dettagli di intestazione e scegliere dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000).Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000)
Selezionare la casella di controllo Dismissione cespite e specificare i valori nei campi Conto contabile, Numero cespite e Estensione cespite. Salvare i dettagli e scegliere dal menu appropriato.Fatture di vendita manuali (cisli2520m000)
Per finalizzare il batch e registrare le transazioni di dismissione, scegliere dal menu appropriato. Verificare i report generati.