Righe consumo scorte (tdsls4141m000)

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

• In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) rappresenta il cliente che esegue il consumo o per il quale il consumo viene eseguito.
• In un contesto di conto lavoro rappresenta il terzista che consuma i materiali forniti dal produttore per realizzare gli articoli per il produttore.

Il magazzino 'Destinazione spedizione'.

• In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) rappresenta il magazzino VMI amministrato del fornitore, che riflette il magazzino "reale" del cliente.
• In un contesto di conto lavoro rappresenta il magazzino amministrato del produttore, che riflette il magazzino del terzista.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

La data e l'ora del prelievo della merce consumata nel magazzino del cliente o del terzista. La data può essere passata o futura.

La quantità effettivamente consumata dal cliente, espressa nell'unità di misura del consumo.

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità consumata.

Il prezzo che il cliente prevede di dover pagare. Questo campo informativo è particolarmente utile in caso di autofatturazione, quando è possibile rilevare tempestivamente gli eventuali fraintendimenti relativi al prezzo.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.

In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) l'ID dell'ordine di acquisto del cliente utilizzato per cercare l'ordine di vendita o il programma di vendite del fornitore in base al quale è stato rifornito il magazzino VMI. Per stabilire se per il consumo è richiesta la fatturazione, viene utilizzato il tipo di pagamento specificato nel campo Pagamento dell'ordine di vendita o del programma vendite.

Se il fornitore esegue una pianificazione fornitura e crea ordini di vendita o programmi vendite per rifornire le scorte del cliente prima che quest'ultimo invii un ordine di acquisto, questo campo è vuoto. Questa situazione si verifica, ad esempio, nella pianificazione fornitura per scenario fornitore. Per ulteriori informazioni, consultare Panoramica degli scenari aziendali VMI.

In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) l'ID della riga dell'ordine di acquisto del cliente utilizzato per cercare la riga dell'ordine di vendita o del programma di vendite del fornitore in base alla quale viene rifornito il magazzino VMI. Per stabilire se per il consumo è richiesta la fatturazione, viene utilizzato l'ordine di vendita o il programma vendite.

In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) l'ID della sequenza dell'ordine di acquisto del cliente utilizzato per cercare la riga dell'ordine di vendita o del programma di vendite del fornitore in base alla quale viene rifornito il magazzino VMI. Per stabilire se per il consumo è richiesta la fatturazione, viene utilizzato l'ordine di vendita o il programma vendite.

Identificativo del modello, della parte o dell'anno relativi all'articolo con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Tale riferimento può essere utilizzato per identificare una riga contratto di vendita.

Questo riferimento è utilizzato per individuare il programma vendite corrispondente.

Il riferimento ricevuto dal Business Partner.

Questo riferimento è utilizzato per individuare il programma vendite corrispondente.

Un riferimento comunicato dal cliente per identificare la spedizione, ad esempio un ID di trasporto o un numero di spedizione del cliente. Se si utilizzano le schede prelievi, questo numero viene utilizzato per identificare la scheda prelievi a cui è collegata la riga di programma vendite.

Questo riferimento è utilizzato per individuare il programma vendite corrispondente.

Il riferimento inviato dal produttore al terzista attraverso l'ordine di acquisto conto lavoro. Il terzista utilizza questo riferimento quando dichiara il consumo al produttore.

Il riferimento delle scorte consumate provenienti dal cliente. Il riferimento è uno degli attributi che è possibile definire per le specifiche. Se in base ai termini e alle condizioni applicabili è definito l'utilizzo della funzionalità di allocazione e impegno definitivo, LN può collegare le specifiche alle righe di ordine/programma vendite e alle scorte.

Se le scorte vengono ricevute nel magazzino del cliente in base a un ordine/programma contenente un riferimento, quest'ultimo viene passato alle scorte. Le scorte sono quindi disponibili per i prelievi dei consumi effettuati per i programmi/ordini di domanda con riferimenti corrispondenti.

Riferimento informativo all'ID consumo del cliente.

Se la casella di controllo è selezionata, la quantità consumata nella riga di consumo viene restituita e non viene quindi fatturata.

Se la casella di controllo è selezionata, la quantità consumata deve essere fatturata. Vengono ridotte pertanto le scorte di proprietà della società e viene eseguita la fatturazione.

Se nel campo Riferimento conto lavoro relativo alla riga di consumo corrente è presente un riferimento conto lavoro, questa casella di controllo viene deselezionata, poiché in genere i materiali forniti dal produttore al terzista e consumati da quest'ultimo per produrre gli articoli per il produttore non vengono fatturati a carico del terzista.

Se nella riga di consumo non è presente alcun riferimento conto lavoro e non viene individuato alcun ordine di vendita/programma vendite tramite il campo Ordine cliente, i termini e le condizioni pertinenti vengono cercati nel campo Pagamento della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Se il pagamento è di tipo Pagamento all'utilizzo oppure non è definito, è obbligatorio eseguire la fatturazione.

Se la casella di controllo non è selezionata, la fatturazione non è richiesta. Vengono ridotte pertanto soltanto le scorte di proprietà di terzi e non viene eseguita alcuna fatturazione.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di consumo viene elaborata. Di conseguenza, gli ordini di vendita/programmi vendite, gli ordini di magazzino, l'ordine di produzione e gli ordini di acquisto correlati vengono aggiornati in modo da ridurre le scorte nel magazzino amministrato e creare le righe di fatturazione eventualmente necessarie.

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) corrisponde al documento di trasporto utilizzato per la spedizione al magazzino VMI.

Questo campo viene utilizzato per cercare la spedizione del programma vendite corrispondente e registrarla in Fatturazione.

In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) corrisponde al documento di trasporto utilizzato per la spedizione dal magazzino VMI al produttore.

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

• In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino del cliente che esegue il consumo o per il quale il consumo viene eseguito.
• In un contesto di conto lavoro rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino del terzista che consuma i materiali forniti dal produttore per realizzare gli articoli per il produttore.

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000).

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga di ordine, visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

L'ordine o la riga di ordine per cui sono stati allocati gli articoli.

LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

La fornitura che soddisfa questa domanda è stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.