Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000)

Il numero dell'ordine di vendita per il quale si desidera modificare i prezzi e gli sconti.

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Riga ordine

La riga ordine viene suddivisa in varie sequenze. Le quantità e gli importi totalizzati sono visibili in questa riga. Solo i campi generali possono essere modificati in questa riga. Per questa riga non vengono effettuate transazioni logistiche o finanziarie.

Questo tipo di riga è indicato anche come riga di totale il cui numero di sequenza è zero.

Riga ordine/consegna

La riga può essere:

• Una normale riga ordine. La riga viene creata manualmente o generata automaticamente. Il numero di sequenza della riga ordine è zero.
• Una riga ordine divisa. La riga viene creata manualmente o generata automaticamente. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserito il valore specificato nella riga ordine. Il numero di sequenza della riga di consegna è maggiore di zero.

Ordine a saldo

Questa riga è una riga ordine a saldo. Viene creata mediante la conferma di un ordine a saldo. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserita la quantità dell'ordine a saldo specificata nella riga originaria. Il numero di sequenza della riga ordine a saldo è maggiore di zero.

Valori consentiti

Riga ordine

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Il prezzo di vendita (modificato) per l'articolo.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.

Il prezzo di un materiale, che può essere, ad esempio:

• Il prezzo di base dei materiali se i prezzi effettivi dei materiali non sono (ancora) applicabili
• La somma di questi componenti: prezzo di base del materiale + ricarico del prezzo del materiale+ costi di ricarico del prezzo del materiale, se i prezzi effettivi dei materiali sono applicabili.

Se la casella di controllo è selezionata, per l'ordine di vendita sono disponibili più sconti.

La percentuale di sconto modificata.

L'importo sconto modificato per l'articolo.

Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.

Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:

• Sconti standard
• Ricarichi
• Provvigioni dovute
• Ribassi dovuti

L'importo consegnato basato sulla quantità consegnata.

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo di vendita modificato per l'articolo verrà aggiornato anche nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di vendita verrà modificato soltanto per la riga di ordine di vendita in oggetto.

Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo o lo sconto modificato verrà aggiornato anche per le altre righe dello stesso ordine e della stessa posizione.

Il numero del contratto di vendita collegato.

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

L'ufficio vendite correlato al contratto.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

• Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
• Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.

La data di consegna relativa alla riga di ordine di vendita.

Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Unità in cui viene venduto un articolo.

Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di vendita.

La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di misura scorte.

Il progetto dell'articolo.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Lo stato della riga ordine in Fatturazione.

Valori consentiti

In sospeso

I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.

Nota

Un batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, consultare Stato del batch di fatturazione.

Annullato

La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.

Confermato

Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.

Combinato

La fattura è stata composta. LN ha generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.

È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.

Stampato

È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. LN ha sostituito il numero di sequenza temporaneo della fattura con il numero di documento della fattura originaria.

La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.

Registrato

La fattura è stata inviata al cliente e registrata nel package Contabilità. Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.

Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione ed eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione.