Righe programmi vendite (tdsls3107m300)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe di programma vendite visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Programmi vendite (tdsls3611m100).

Se si fa doppio clic su una riga o si fa clic su Nuovo, viene avviata la sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Data di scadenza - Inizio

Il numero di giorni rimasti alla scadenza della data di inizio della riga programma vendite.

Nota
  • Se in questo campo viene visualizzato un valore negativo, la riga di programma è già scaduta e viene mostrato il numero di giorni successivi alla data di inizio.
  • Se la riga programma vendite è già stata consegnata, nel campo non viene specificato alcun valore.
Programma

Il numero del programma vendite.

Tipo di programma

Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite.

Valori consentiti

Rilascio materiale
Programma di spedizione
Programma di spedizione supplementare
Scheda prelievi

Revisione programma

Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner.

Posizione

Il numero che identifica il singolo fabbisogno di un articolo che deve essere fornito a un Business Partner specifico in una data e a un'ora specifiche.

Stato

Lo stato della riga programma vendite indica la fase della riga nel processo di programma vendite.

Valori consentiti

Creato

La riga di programma di vendite è stata creata in LN, che può rettificarla o approvarla durante il processo di rettifica o approvazione che viene eseguito per il programma di vendite o per la relativa revisione.

Annullato

La riga programma vendite viene annullata.

Una riga di programma vendite può essere annullata nei seguenti modi:

  • Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga viene chiuso. Per ulteriori informazioni, consultare Chiusura dei programmi vendite.
  • La riga programma vendite viene annullata nel processo di rettifica del programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica dei programmi vendite.
  • La riga programma vendite viene annullata nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
In fase di annullamento

La riga programma vendite viene annullata, ma il processo in uscita è stato già avviato. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, la riga di programma vendite ottiene lo stato Annullato.

Sostituito

Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga è stato sostituito da un'altra revisione approvata e anche la riga è stata sostituita. Per ulteriori informazioni, consultare Revisione programma vendite.

Sostituzione in corso

La riga di programma di vendite è sostituita da un'altra revisione approvata, ma la riga di ordine di uscita non può più essere aggiornata. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, la riga di programma vendite ottiene lo stato Sostituito. Per ulteriori informazioni, consultare Revisione programma vendite.

Rettificato

La riga di programma vendite è stata rettificata nel processo di rettifica avviato per il programma (o per la relativa revisione). Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica dei programmi vendite.

Approvato

La riga programma vendite viene approvata. È possibile inoltrare il programma vendite a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Per ulteriori informazioni, consultare Approvazione dei programmi vendite.

Ordine generato

La riga programma vendite viene inoltrata a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Gli articoli richiesti possono essere spediti.

Spedito parzialmente

Non viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È possibile fatturare la quantità spedita. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino.

Merci consegnate

Viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È ora possibile fatturare la riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino.

Rilasciato a Fatturazione

La riga di programma di vendite viene inoltrata a Fatturazione. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione.

Fatturato

Viene fatturata l'intera quantità ordinata della riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione.

Elaborato

La riga programma vendite viene elaborata. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite.

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

  • Accordi su sconti e prezzi predefiniti
  • Valori predefiniti di ordini di vendita
  • Termini di consegna
  • Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Business Partner 'Destinazione spedizione'

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Numero identificativo Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di consegna pianificata.

Attestazione esenzione

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte.

Nota
  • Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Motivo esenzione

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

Nota
  • LN stampa i motivi di esenzione sulle fatture di vendita.
  • Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
  • Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data/Ora di ricev. pianif..

Pagamento

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette la riga programma vendite, e il cliente.

Nota

Questo campo può essere impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento solo se nel campo Flusso merci è specificato il valore Consegna trasferimento magazzino.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento
Pagamento all'utilizzo
Nessun pagamento
Non applicabile

Autofatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di programma vendite è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Informazioni Intrastat aggiuntive

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Tipo di vendita

Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto del modulo Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via.

Nota

Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.

Articolo

L'articolo richiesto nel programma vendite.

Flusso merci

Il tipo di ordine a cui viene rilasciata la riga programma vendite.

Nota

Se questo campo è impostato su Consegna trasferimento magazzino e la riga programma viene inoltrata a Magazzino, viene creato un ordine di trasferimento dal Magazzino della riga programma nel Magazzino 'Destinazione spedizione'. Magazzino 'Destinazione spedizione'.

Valori consentiti

Consegna magazzino

Indica che le merci vengono consegnate dal magazzino.

Consegna ordine di vendita

Indica che le merci vengono consegnate come indicato nell'ordine di vendita.

Consegna trasferimento magazzino

Indica che le merci vengono consegnate a seguito del trasferimento di magazzino.

Consegna diretta

Indica che le merci vengono consegnate come previsto dal processo di consegna diretta.

Ordine

Il numero dell'ordine a cui viene rilasciata la riga di programma vendite.

Posizione

Il numero che identifica il numero di posizione dell'ordine di magazzino o dell'ordine di vendita derivato dalla riga programma. Per questo campo viene specificato un valore soltanto se è presente una relazione uno a uno tra l'ordine e la riga programma. Se è presente una relazione "uno a molti" a causa della presenza di più ordini di produzione o informazioni di sequenza, viene specificato un valore soltanto per il campo Ordine. I dettagli di produzione e di sequenza sono reperibili nell'ordine di magazzino corrispondente.

Sequenza

Il numero che identifica la sequenza nella riga ordine risultante dal fabbisogno del programma.

Quantità di rettifica

La quantità rettificata per la riga di programma vendite, espressa nell'unità di vendita.

ID ultima spedizione

Il numero dell'ultima spedizione per la riga programma vendite.

Correzione spedizione

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un record di correzione spedizione per la riga programma vendite nella sessione Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000).

Data ultima fattura

La data in cui è stata stampata l'ultima fattura per la riga programma vendite.

Società ultima fattura

La società finanziaria specificata nell'ultima fattura inviata per la riga programma vendite.

Articolo cliente

Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata.

È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

Tipo ultima transazione

Il tipo di transazione utilizzato per registrare l'ultima riga ordine fatturata per la riga programma vendite in Contabilità.

Ultima fattura

Il numero dell'ultima fattura stampata per la riga programma vendite.

Campo aggiuntivo

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

Quantità richiesta

La quantità dell'articolo richiesta per la riga programma vendite.

Se al programma vendite è collegato un contratto di vendita, la quantità viene espressa nell'unità specificata nella riga contratto di vendita. Se al programma vendite non è collegato alcun contratto di vendita, viene utilizzata l'unità di vendita specificata nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Nota
  • Non è possibile utilizzare quantità negative in un programma vendite.
  • Non è possibile modificare le quantità durante il periodo bloccato del programma vendite.
Unità quantità ordinata

L'unità in cui è espressa la Quantità richiesta.

Quantità consegnata

La quantità già consegnata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di vendita.

Unità vendita

Unità in cui viene venduto un articolo.

Ultima data di consegna

L'ultima data in cui è stata eseguita la spedizione di merci per la riga programma vendite.

Tipo di fabbisogno

Il tipo di fabbisogno delle righe programma vendite determina le azioni eseguite da LN se la riga programma vendite viene approvata.

Data di inizio

La data e l'ora di inizio della riga programma vendite. La data di inizio corrisponde alla prima data del periodo di validità della riga programma vendite.

La data di inizio della riga programma vendite corrisponde inoltre alla data in cui gli articoli richiesti devono essere pronti per la spedizione. Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito:

  • Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la data presente in Data di inizio corrisponde alla data immessa in Data/Ora di ricev. pianif..
  • Basato su ricevimento, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. In questo caso, viene calcolato il valore predefinito del campo Data di inizio in base all'impostazione del campo Data/Ora di ricev. pianif..

Per la data di inizio della riga programma vendite sono valide le seguenti restrizioni:

  • La data di inizio non può essere anteriore alla Data di generazione del programma vendite.
  • La data di inizio non può essere posteriore alla data di fine della riga programma vendite precedente dello stesso programma vendite, a meno che tale riga non interessi un fabbisogno di tipo Immediato.
  • Se il programma vendite è collegato a un contratto di vendita, la data di inizio della riga programma non può essere precedente a quella specificata nel campo Data di validità.
  • Il Business Partner 'Destinazione vendita' e il Business Partner 'Destinazione spedizione' devono essere attivi alla data di inizio.

Riferimento

Il riferimento ricevuto dal Business Partner.

Nota
  • Il riferimento viene specificato soltanto se il programma vendite include numeri di riferimento.
  • Se la riga programma vendite è collegata a una scheda prelievi, questo riferimento è facoltativo. Riferimento spedizione tuttavia è un riferimento obbligatorio per le schede prelievi.

Specifiche

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di programma vendite sono collegate delle specifiche.

Data ordine

Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.

Data/Ora di ricev. pianif.

Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione.

Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito:

  • Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la data presente in Data di inizio corrisponde alla data immessa in Data/Ora di ricev. pianif..
  • Basato su ricevimento, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. Le date presenti nei campi Data di inizio e Data di fine vengono calcolate in base al valore di Data/Ora di ricev. pianif..

LN calcola la Data di inizio e la Data di fine in base al valore di Data/Ora di ricev. pianif. come indicato di seguito:

  • Viene recuperato l'indirizzo del magazzino specificato nel campo Magazzino della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
  • Viene recuperato il valore del campo Indirizzo dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
  • Calcola il tempo di trasporto tra questi due indirizzi.
  • Viene determinato il valore del campo Data di inizio eseguendo una pianificazione all'indietro a partire dalla data specificata in Data/Ora di ricev. pianif. con il tempo di trasporto.
  • Viene determinato il valore del campo Data di fine eseguendo una pianificazione in avanti a partire dalla data specificata in Data di inizio con l'unità specificata in Unità di tempo.

Unità di tempo

La quantità di tempo del campo Data di fine è posteriore a quella del campo Data di inizio.

Se l'unità di tempo è:

  • Ore, la Data di fine è di un'ora successiva rispetto alla Data di inizio.
  • Giorni, la Data di fine è di un giorno successiva rispetto alla Data di inizio.
  • Settimane, la Data di fine è di una settimana successiva rispetto alla Data di inizio.
  • Mesi, la Data di fine è di un mese successiva rispetto alla Data di inizio.
  • Quattro settimane, la Data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla Data di inizio.
  • Non applicabile, la Data di fine è uguale alla Data di inizio.
Data di fine

La data e l'ora di fine della riga programma vendite. La data di fine corrisponde all'ultima data del periodo di validità della riga programma vendite. Se il valore del campo Data di fine è diverso da quello del campo Data di inizio, il fabbisogno viene aggregato.

Valore predefinito

In LN viene determinato il valore del campo Data di fine in base alle impostazioni dei campi Data di inizio e Unità di tempo. Se l'unità di tempo è:

  • Ore, la Data di fine è di un'ora successiva rispetto alla Data di inizio.
  • Giorni, la Data di fine è di un giorno successiva rispetto alla Data di inizio.
  • Settimane, la Data di fine è di una settimana successiva rispetto alla Data di inizio.
  • Mesi, la Data di fine è di un mese successiva rispetto alla Data di inizio.
  • Quattro settimane, la Data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla Data di inizio.
  • Non applicabile, la Data di fine è uguale alla Data di inizio.
Quantità confermata

La quantità ordinata confermata al cliente.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.

Unità di misura quantità confermata

L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità confermata.

Quantità confermata

La quantità ordinata confermata al cliente, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.

Data conferma

La data in cui la quantità ordinata viene confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.

Tipo di fabbisogno cliente

Il tipo di fabbisogno ricevuto dal Business Partner per la riga programma vendite.

Nota

Il tipo di fabbisogno del cliente può determinare il valore del campo Tipo di fabbisogno.

Origine conto lavoro

Se la casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite è una riga programma conto lavoro.

Magazzino

Il magazzino da cui devono essere spedite le merci.

Nota

Se il campo Flusso merci è impostato su Consegna trasferimento magazzino, in questo campo deve essere specificato un valore.

Lotto

L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico.

Contratto

Il contratto di vendita collegato alla riga programma vendite durante il processo di approvazione. In LN vengono utilizzati il prezzo e lo sconto del contratto di vendita per la riga programma vendite.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è deselezionata.

Posizione

La riga di contratto di vendita collegata alla riga di programma vendite.

Ufficio contratti

L'ufficio vendite specificato nella riga di contratto di vendita. Questo ufficio vendite viene utilizzato per riferimento e deve corrispondere a quello specificato nel programma vendite.

In sospeso

Se la casella di controllo è selezionata, la riga del programma vendite viene sospesa. Non è possibile continuare a eseguire il processo di programma vendite per questa riga programma vendite.

Per sospendere una riga programma vendite, effettuare una delle seguenti operazioni:

  • Nella sessione Panoramica Righe programmi vendite (tdsls3107m000) selezionare una riga di programma vendite e scegliere Sospendi dal menu appropriato.
  • Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000) scegliere Sospendi.
Nota

È possibile sospendere soltanto le righe di programma vendite con Stato programma vendite impostato su Creato, Rettificato o Approvato. È possibile sospendere le righe approvate solo se non sono presenti ordini di magazzino pianificati relativi a tali righe.

Per annullare lo stato In sospeso, effettuare una delle seguenti operazioni:

  • Nella sessione Panoramica Righe programmi vendite (tdsls3107m000) selezionare una riga di programma vendite e scegliere Rilascia righe in sospeso dal menu appropriato.
  • Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000) scegliere Rilascia righe in sospeso.
Testo riga programma

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Magazzino 'Destinazione spedizione'

Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli.

Nota
  • È possibile e necessario specificare un valore in questo campo solo se il campo Flusso merci è impostato su Consegna trasferimento magazzino.
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Nota
  • In caso di programmi con numeri di riferimento, corrisponde al campo Indirizzo della sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000).
  • In caso di programmi senza numeri di riferimento, corrisponde al campo Indirizzo della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
Vettore/LSP

Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Destinatario intermedio

Un centro di distribuzione nel quale le merci inviate dal fornitore vengono consolidate e spesso nuovamente imballate, prima di essere spedite alla destinazione finale presso il cliente. I destinatari intermedi sono di proprietà del cliente o di vettori che operano per conto di esso.

Indirizzo destinatario intermedio

L'indirizzo del destinatario intermedio.

Numero programma cliente

Il numero del programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento.

Posizione programma cliente

Il numero della riga programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento.

Riferimento conto lavoro

Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione.

Nota

In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza.

Riferimento spedizione

Un riferimento comunicato dal cliente per identificare la spedizione, ad esempio un ID di trasporto o un numero di spedizione del cliente. Se si utilizzano le schede prelievi, questo numero viene utilizzato per identificare la scheda prelievi a cui è collegata la riga di programma vendite.

Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti.

Nota

È obbligatorio immettere un riferimento spedizione se si verificano le seguenti condizioni:

  • La casella di controllo Collegato a schede prelievi della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) è selezionata.
  • La casella di controllo Usa riferimento spedizione della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) è selezionata.

Riferimento imballaggio A

Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento alla zona di distribuzione o al codice di itinerario.

Nota

È possibile specificare questo campo soltanto se in questa sessione è specificato anche il campo Riferimento.

Riferimento imballaggio B

Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento al punto di consumo o al punto di destinazione.

Nota

È possibile specificare questo campo soltanto se in questa sessione è specificato anche il campo Riferimento.

Ubicazione di carico/scarico

La stazione di linea del Business Partner presso la quale è necessario consegnare gli articoli richiesti per la riga di programma vendita.

Punto di consegna

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

Revisione articolo cliente

La revisione del codice di articolo del cliente.

Nota

È possibile specificare questo campo soltanto se è specificato anche il campo Articolo cliente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:

  1. Il valore specificato nel rilascio delle vendite.
  2. Se non è specificato un valore nel rilascio delle vendite, viene utilizzato il valore del campo Data di inizio della riga di programma nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000).
Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Lunghezza

La lunghezza dell'articolo.

La lunghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume.

Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo.

Larghezza

La larghezza dell'articolo.

La larghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume.

Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo.

Altezza

Lo spessore dell'articolo.

Lo spessore dell'articolo viene visualizzato soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume.

Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo.

Allocato a BP 'Destinazione vendita'

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

Allocato a BP 'Destinazione spediz.'

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

Allocato a Business Object

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Business Object
  • Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)
Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Business Object

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga di ordine, visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Business Object
  • Riferimento Business Object

Riferimento Business Object

L'ordine o la riga di ordine per cui sono stati allocati gli articoli.

LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati:

  • Tipo di componente transazione
  • Business Object
  • Riferimento Business Object

Riferimento con allocazione

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

  • Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
  • Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Usa scorte non allocate

Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate.

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate.

Prezzo

Il prezzo di vendita dell'articolo espresso nella valuta visualizzata nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Il valore del campo Prezzo viene determinato nel modo seguente:

    • Il prezzo viene trasferito alla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) tramite EDI. In questo momento, lo stato della riga programma vendite è Creato.
    • Il prezzo è stato inserito manualmente. In questo momento, lo stato della riga programma vendite è Creato.
  1. Se non è stato immesso alcun prezzo in una riga programma vendite con stato impostato su Creato, quando si approva il programma vendite, viene cercato un contratto di vendita da collegare alla riga di programma vendite. Se per la combinazione di articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e ufficio vendite è disponibile un contratto normale Attivo, questo contratto di vendita viene collegato alla riga programma vendite e vengono utilizzati i prezzi e gli sconti del contratto di vendita per il programma vendite.
  2. Se non è possibile collegare alcun contratto di vendita, vengono utilizzati i prezzi e gli sconti specificati nel modulo Determinazione prezzi. Per recuperare il prezzo corretto al momento opportuno, viene utilizzato il valore specificato per il campo Data di inizio nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
  3. Se non viene specificato alcun prezzo in Gestione prezzi, il prezzo viene recuperato dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
Nota

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali.

Fintanto che lo stato della riga di programma è Creato o Rettificato, è possibile aggiornare il Prezzo nella sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000). Per recuperare i dati più recenti relativi alla determinazione dei prezzi per il programma vendite, selezionare il programma vendite, quindi fare clic su Determina nuovo prezzo nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Di conseguenza, LN:

  • Viene ricalcolato il prezzo di tutte le righe di programma vendite con stato Approvato o Ordine generato.
  • Viene ricalcolato il prezzo di tutte le righe di programma vendite con stato Creato o Rettificato.

Valuta

La valuta in cui sono espressi i prezzi e gli importi del programma vendite.

La valuta viene recuperata dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Importo sconto totale

L'importo di sconto totale della riga di programma.

Percentuale sconto totale

Il totale degli sconti applicati alla riga programma, espresso come percentuale.

Importo netto

L'importo netto totale della riga di programma vendite.

L'importo della riga programma vendite viene calcolato nel seguente modo:

Quantità * Prezzo - Sconti
Classific. imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

  • Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
  • Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
  • Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione del programma vendite.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:

  • Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
  • Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Numero identificativo

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga di programma vendite.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Paese dest. imposta BP

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.