Offerte di vendita con esito negativo/copiate da contrassegnare (tdsls1525s000)

Utilizzare questa sessione per selezionare dallo storico delle offerte di vendita specifiche righe di offerta che verranno copiate in una nuova offerta di vendita nella sessione Copia offerta di vendita (tdsls1201s000).

Nota

Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.

Offerta

Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita.

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

  • Accordi su sconti e prezzi predefiniti
  • Valori predefiniti di ordini di vendita
  • Termini di consegna
  • Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Riga

Il numero che identifica la riga di offerta.

Alternativa

È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via.

Nota
  • Le alternative non vengono incluse nei totali parziali, né nei totali o nei saldi, ma soltanto nei movimenti scorte tempificati.
  • La verifica delle scorte viene eseguita soltanto quando un'alternativa viene confermata e trasferita in una riga di ordine.
  • Per ciascuna riga di offerta può essere confermata e convertita soltanto una riga alternativa.
Budget

Il codice di budget. Se è stato specificato il codice di budget, l'offerta riguarda una parte di calcolo. È necessario definire il codice di budget in anticipo nella sessione Dettagli budget (tipcs2140m000).

Articolo

Il codice articolo dell'articolo standard.

Se è stato immesso il codice di budget, questa è una parte di calcolo. Una parte di calcolo viene identificata dalla combinazione dei seguenti elementi:

  • Codice budget
  • Codice articolo
Nota
  • È necessario definire un articolo standard nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
  • Le parti di calcolo vengono definite nella sessione Gruppi di calcolo (tipcs0110m000).
Quantità ordinata

La quantità da consegnare al Business Partner. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita dell'articolo.

Unità vendita

Unità in cui viene venduto un articolo.

Importo

L'importo netto della riga di offerta espresso nella valuta assegnata all'offerta.

L'importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo = (Quantità * Prezzo) - (Quantità * Prezzo * Sconto/100)

Durante il calcolo dell'importo in LN vengono utilizzati fattori di conversione per convertire l'unità di vendita e l'unità di prezzo nell'unità di misura scorte.

Esempio

Articolo A334
Unità di misura scorte EA
Unità vendita BX (10 EA)
Unità prezzo di vendita KG (0,5 EA)
Prezzo di vendita 4,0
Sconto riga 5,0%

Il prezzo dell'articolo è 4 per KG, ovvero 8 ciascuno. Se è presente una riga di offerta in cui sono ordinate 20 scatole dell'articolo, il calcolo sarà il seguente:

Quantità di vendita = 20 * 10 = 200 unità. Prezzo di vendita = 4/0,5 = 8,0 per unità. Importo = 200 * 8 - 200 * 8 * 5 ÷ 100 = 1520

Lo sconto sull'ordine non è ancora incluso in questo importo.

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta.