Richiesta di offerta (tdpur8310m000)

Utilizzare questa sessione per filtrare le richieste di offerta (RFQ) e le righe di richiesta di offerta (RFQ) che richiedono l'attenzione dell'addetto agli acquisti ed eseguire su di esse le azioni appropriate. Si tratta ad esempio di righe richiesta di offerta con data risposta quasi scaduta e per le quali devono ancora essere ricevute risposte o eseguite specifiche azioni relative al processo.

Filtri

Per visualizzare le richieste di offerta o le righe richiesta di offerta appropriate, utilizzare i seguenti filtri:

Filtro generale
In base ai campi Ufficio acquisti, Addetto acquisti, Offerente, Articolo o a una combinazione di essi.
Filtro elaborazione
In base all’azione o allo stato dell’elaborazione.
Filtro data
Per data di scadenza (risposta).

Nota

I segni di spunta accanto alle opzioni di filtro indicano i filtri attivati.
I campi relativi al conteggio visualizzano il numero di righe per il filtro. Questo numero viene visualizzato indipendentemente dall'attivazione del filtro.

Schede

Le richieste di offerta di acquisto e le righe richiesta di offerta di acquisto corrispondenti ai filtri attivati vengono visualizzati nelle seguenti schede:

Risposte
Fa riferimento alla sessione Risposte RFQ (tdpur1506m100). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).
Righe RFQ
Fa riferimento alla sessione Righe richiesta di offerta (tdpur1502m100). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Righe RFQ (tdpur1502m000).
Richieste di offerta
Fa riferimento alla sessione Richieste di offerta (tdpur1501m100). Se si fa doppio clic su una riga o si fa clic su Nuovo, viene avviata la sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000).

Generale

Ufficio acquisti

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Addetto acquisti

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Offerente

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
Articoli di servizio
Servizi di conto lavoro
Articoli Elenco (menu/opzioni)

Risposte

Il numero totale di righe di richiesta di offerta visualizzate in base al filtro Generale.

Elabora

Stampa

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di richiesta di offerta pronte per la stampa.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Stampa.

Conteggio

Il numero di righe visualizzate indipendentemente dall'attivazione del filtro.

Negoziazione

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di richiesta di offerta con stato Negoziazione.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Negoziazione.

In attesa del tipo di conversione

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di richiesta di offerta con Tipo conversione ancora da specificare.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su In attesa del tipo di conversione.

Pronto per elaborazione

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di richiesta di offerta pronte per l'elaborazione.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Pronto per elaborazione.

Data risposta

Data risposta superata

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di richiesta di offerta la cui data di risposta è passata.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Data risposta superata.

In scadenza oggi

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di richiesta di offerta la cui data di risposta corrisponde alla data odierna.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su In scadenza oggi.

Scadenza 1-7 giorni

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di richiesta di offerta con data risposta entro i sette giorni seguenti.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Scadenza 1-7 giorni.

Scadenza oltre 7 giorni

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di richiesta di offerta con data di risposta successiva ai sette giorni seguenti.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Scadenza oltre 7 giorni.

Grafici

Il tipo di grafico visualizzato.

È possibile selezionare i seguenti grafici:

Classificazioni vendor per Fornitore
Mostra la classificazione del fornitore selezionato relativa agli ultimi 12 mesi.
Classificazione primi 8 fornitori
Mostra la classificazione dei primi otto fornitori dell’articolo selezionato nel periodo corrente.
Rapporto esito positivo/negativo
Mostra il rapporto tra esito positivo e negativo per le righe di risposta dell’offerente selezionato relativo agli ultimi 12 mesi.

See Grafici RFQ.