Dati approvvigionamento per Pegging progetto (tdpur5500m000)

Il progetto per il quale è acquistato l'articolo.

L'elemento del progetto per il quale è acquistato l'articolo.

L'attività del progetto per il quale è acquistato l'articolo.

Valori consentiti

• Riga richiesta di offerta
• Risposta RFQ
• Riga richiesta
• Riga ordine di acquisto
• Ordine di acquisto - Ricevimento
• Riga fornitura materiale ordine acquisto
• Riga pagamento rateale
• Riga programma acquisti
• Ricevimento programma acquisti

Valori consentiti

• Riga richiesta di offerta
• Risposta RFQ
• Riga richiesta
• Riga ordine di acquisto
• Ordine di acquisto - Ricevimento
• Riga fornitura materiale ordine acquisto
• Riga pagamento rateale
• Riga programma acquisti
• Ricevimento programma acquisti

Valori consentiti

• Riga richiesta di offerta
• Risposta RFQ
• Riga richiesta
• Riga ordine di acquisto
• Ordine di acquisto - Ricevimento
• Riga fornitura materiale ordine acquisto
• Riga pagamento rateale
• Riga programma acquisti
• Ricevimento programma acquisti

Valori consentiti

• Riga richiesta di offerta
• Risposta RFQ
• Riga richiesta
• Riga ordine di acquisto
• Ordine di acquisto - Ricevimento
• Riga fornitura materiale ordine acquisto
• Riga pagamento rateale
• Riga programma acquisti
• Ricevimento programma acquisti

Il numero del documento a cui è collegata la distribuzione pegging.

Valori consentiti

Di seguito sono elencati i possibili tipi di documento:

• Riga richiesta di offerta
• Risposta RFQ
• Riga richiesta
• Riga ordine di acquisto
• Ordine di acquisto - Ricevimento
• Riga fornitura materiale ordine acquisto
• Riga pagamento rateale
• Riga programma acquisti
• Ricevimento programma acquisti

Identificazione del documento, contenente informazioni dettagliate oltre al numero di documento, ad esempio il numero di riga o il numero di ricevimento.

Il numero di riga che identifica il legame di pegging nella distribuzione.

Il numero della riga di distribuzione padre alla quale è collegata la riga di distribuzione corrente, specificata durante la creazione dell'ordine a saldo.

Il numero di riga che identifica il legame di pegging nella distribuzione collegata alla riga di ricevimento magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, la quantità ordinata della riga di distribuzione è richiesta e distribuita su più date.

È possibile utilizzare i seguenti comandi per visualizzare le seguenti richieste:

• Pegging - Relazioni figlio
• Richieste livello successivo
• Riferimenti ordini con maggiore livello di domanda

La quantità ordinata del documento pertinente.

L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità ordinata.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

L'importo ordinato o l'importo del pagamento rateale.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto.

Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito:

• Nome e indirizzo principale dell'organizzazione.
• Lingua e valuta in uso.
• Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte.

Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner determina se è possibile effettuare transazioni. mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni.

L'articolo o il materiale.

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

L'origine del legame di pegging.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Lo stato del documento di acquisto oppure l'attività successiva da eseguire per il documento.

Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte.

L'importo ricevuto. Per le righe di ordine in cui è specificato soltanto un importo e non una quantità, è possibile elaborare unicamente un ricevimento.

Numero di articoli consegnati che è stato approvato.

Numero di articoli consegnati che è stato rifiutato.

La quantità attualmente presente nell'ubicazione merci rifiutate.

La quantità dell'ordine a saldo che è possibile specificare manualmente e che deve essere confermata.

L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo da confermare.

Se il Business Object è impostato su Riga ordine di acquisto o Riga programma acquisti, indica la quantità ordinata o la quantità programmata richiesta dal Business Partner 'Origine vendita' per il documento pertinente.

Se il Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto, indica la quantità di materiale richiesta per produrre l'articolo in conto lavoro della riga di ordine.

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta.

La quantità ordinata o la quantità programmata confermata dal Business Partner 'Origine vendita' per il documento pertinente.

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.

La quantità approvata per la fatturazione in Contabilità fornitori.

La quantità di materiale che deve essere fornita al terzista per la produzione dell'articolo in conto lavoro della riga di ordine.

L'unità di misura in cui viene fornita la quantità.

La quantità di materiale consumata dal terzista.

È possibile aggiornare la quantità mediante scarico a consuntivo alla conferma del ricevimento dell'articolo in conto lavoro oppure tramite i messaggi di consumo scorte.

La quantità consumata mediante scarico a consuntivo alla conferma del ricevimento degli articoli (finali) in conto lavoro.

Se i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, nel campo Quantità consumata viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo.

La quantità che si prevede verrà consumata mediante scarico a consuntivo. Questo valore dipende dal numero totale di articoli finali che si prevede di ricevere.

La quantità che denota una consegna in eccesso o in difetto, utilizzata per rettificare la quantità di scarico a consuntivo consumata.

Se i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, nel campo Quantità consumata viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo.

L'importo approvato per la fatturazione in Contabilità fornitori.