Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire una distribuzione pegging per un determinato documento di acquisto. Una distribuzione pegging include una o più righe con pegging.
In una distribuzione di questo tipo la quantità richiesta del documento padre viene distribuita tra le righe di distribuzione per le combinazioni di progetto, elemento di progetto e attività di progetto. Ad esempio, se viene utilizzata una distribuzione per stabilire un legame di pegging per la quantità ordinata in una riga di ordine di acquisto, le merci vengono acquistate e i costi vengono registrati per tali progetti, elementi e attività.
Se si fa doppio clic su una riga di distribuzione, viene avviata la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5600m000).
- Le transazioni di scorte pianificate e le transazioni di integrazioni (finanziarie) non vengono registrate a livello della riga di ordine, ma a livello della distribuzione pegging.
- Durante la gestione delle fatture e il ricevimento, vengono gestiti per primi i legami di pegging con la priorità più alta.
- Business Object
-
Il numero del documento a cui è collegata la distribuzione pegging.
Valori consentiti
Di seguito sono elencati i possibili tipi di documento:
- Riga richiesta di offerta
- Risposta RFQ
- Riga richiesta
- Riga ordine di acquisto
- Ordine di acquisto - Ricevimento
- Riga fornitura materiale ordine acquisto
- Riga pagamento rateale
- Riga programma acquisti
- Ricevimento programma acquisti
- Riferimento documento
-
Identificazione del documento, contenente informazioni dettagliate oltre al numero di documento, ad esempio il numero di riga o il numero di ricevimento.
NotaPer il documento Riga pagamento rateale, in questo campo viene specificata la combinazione numero di riga ordine di acquisto/numero di riga pagamento rateale.
Per il documento Risposta RFQ, in questo campo viene specificata la combinazione numero di riga richiesta di offerta/articolo alternativo/offerente.
- Business Partner
-
Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto.
Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito:
- Nome e indirizzo principale dell'organizzazione.
- Lingua e valuta in uso.
- Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte.
Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner determina se è possibile effettuare transazioni. mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni.
- Articolo
-
L'articolo o il materiale.
- Magazzino
-
Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.
NotaIl tipo di magazzino non può essere Progetto.
- Motivo modifica
-
Il motivo di modifica per la modifica manuale della distribuzione pegging di progetto. È necessario specificare un motivo soltanto se nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000) è selezionata la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto.
Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000).
NotaIl codice motivo deve essere di tipo Storico controllo pegging progetto e viene applicato a tutti i legami di pegging della distribuzione pegging.
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata totale per le righe nella distribuzione pegging.
- Unità misura ordine
-
L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità ordinata.
- Quantità approvata
-
Numero di articoli consegnati che è stato approvato.
- Quantitàrifiutata
-
Numero di articoli consegnati che è stato rifiutato.
- Quant. in Ubic. merci rifiut.
-
La quantità attualmente presente nell'ubicazione merci rifiutate.
- Quantità ordine a saldo da confermare
-
La quantità dell'ordine a saldo che è possibile specificare manualmente e che deve essere confermata.
- Unità
-
L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo da confermare.
- Unità di misura scorte
-
Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.
L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
- Importo ordinato
-
L'importo netto totale per le righe nella distribuzione pegging.
- Valuta
-
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.
In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:
- Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
- Quantità ordine a saldo da confermare
-
La quantità dell'ordine a saldo totale da confermare per le righe nella distribuzione pegging.
- Quantità ordine a saldo da confermare
-
L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo da confermare.
- Quantità fatturata
-
La quantità approvata per la fatturazione in Contabilità fornitori.
NotaÈ possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Business Object è impostato su Ordine di acquisto - Ricevimento o Ricevimento programma acquisti.
- Importo fatturato
-
L'importo approvato per la fatturazione in Contabilità fornitori.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il Business Object è impostato su Ordine di acquisto - Ricevimento.
- Il tipo di articolo del documento padre è Costo o Assistenza.
- Riga
-
Il numero di riga che identifica il legame di pegging nella distribuzione.
- Riga distribuzione padre
-
Il numero della riga di distribuzione padre alla quale è collegata la riga di distribuzione corrente, specificata durante la creazione dell'ordine a saldo.
NotaIn generale, è possibile modificare, aggiungere ed eliminare righe di distribuzione pegging per una riga di un ordine a saldo. Non è necessario che i legami di pegging delle righe degli ordini a saldo siano uguali ai legami di pegging delle righe degli oggetti padre. Tuttavia, se la riga di ordine a saldo è collegata e una riga di acquisto per conto lavoro, non è possibile aggiungere nuovi legami di pegging o modificare il progetto, l'elemento o l'attività di una riga di distribuzione collegata alla riga di ordine a saldo.
- Riga distribuzione ricev. magazz.
-
Il numero di riga che identifica il legame di pegging nella distribuzione collegata alla riga di ricevimento magazzino.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il Business Object è impostato su Ricevimento programma acquisti.
- Progetto
-
Il progetto per il quale è acquistato l'articolo.
- Elemento
-
L'elemento del progetto per il quale è acquistato l'articolo.
- Attività
-
L'attività del progetto per il quale è acquistato l'articolo.
- Origine pegging prog.
-
L'origine del legame di pegging.
Valori consentiti
- Ripartizione costi
- Non applicabile
- Manuale
- Domanda di primo livello
- Più date richieste
-
Se la casella di controllo è selezionata, la quantità ordinata della riga di distribuzione è richiesta e distribuita su più date.
È possibile utilizzare i seguenti comandi per visualizzare le seguenti richieste:
- Pegging - Relazioni figlio
- Richieste livello successivo
- Riferimenti ordini con maggiore livello di domanda
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata del documento pertinente.
- Importo ordinato
-
L'importo ordinato o l'importo del pagamento rateale.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il Business Object è impostato su Riga richiesta, Riga ordine di acquisto o Riga pagamento rateale.
- Non è specificato alcun valore per Quantità ordinata.
- Quantità richiesta
-
Se il Business Object è impostato su Riga ordine di acquisto o Riga programma acquisti, indica la quantità ordinata o la quantità programmata richiesta dal Business Partner 'Origine vendita' per il documento pertinente.
Se il Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto, indica la quantità di materiale richiesta per produrre l'articolo in conto lavoro della riga di ordine.
- Unità
-
L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta.
- Quantità fornitura
-
La quantità di materiale che deve essere fornita al terzista per la produzione dell'articolo in conto lavoro della riga di ordine.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto.
- Unità di fornitura
-
L'unità di misura in cui viene fornita la quantità.
- Quantità confermata
-
La quantità ordinata o la quantità programmata confermata dal Business Partner 'Origine vendita' per il documento pertinente.
NotaQuando la quantità è confermata dal fornitore, la quantità confermata viene distribuita in modo proporzionale alle righe di distribuzione pegging.
- Unità
-
L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.
- Quantità ricevuta
-
Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte.
- Importo ricevuto
-
L'importo ricevuto. Per le righe di ordine in cui è specificato soltanto un importo e non una quantità, è possibile elaborare unicamente un ricevimento.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il Business Object è impostato su Ordine di acquisto - Ricevimento o Riga ordine di acquisto.
- Il tipo di articolo del documento padre è Costo o Assistenza.
- Quantità consumata
-
La quantità di materiale consumata dal terzista.
È possibile aggiornare la quantità mediante scarico a consuntivo alla conferma del ricevimento dell'articolo in conto lavoro oppure tramite i messaggi di consumo scorte.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto e nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è selezionata la casella di controllo Scorte con pegging a progetto.
- Quantità consumo mediante scarico a consuntivo
-
La quantità consumata mediante scarico a consuntivo alla conferma del ricevimento degli articoli (finali) in conto lavoro.
Se i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, nel campo Quantità consumata viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto e nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è selezionata la casella di controllo Scorte con pegging a progetto.
- Quantità consumo mediante scarico a consuntivo prevista
-
La quantità che si prevede verrà consumata mediante scarico a consuntivo. Questo valore dipende dal numero totale di articoli finali che si prevede di ricevere.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto e nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è selezionata la casella di controllo Scorte con pegging a progetto.
- Quantità di rettifica consumo
-
La quantità che denota una consegna in eccesso o in difetto, utilizzata per rettificare la quantità di scarico a consuntivo consumata.
Se i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, nel campo Quantità consumata viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto e nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è selezionata la casella di controllo Scorte con pegging a progetto.