Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000)
Utilizzare questa sessione per stampare le fatture di acquisto solo per utilizzo interno. Tali fatture vengono utilizzate solo per confrontare i dati nel sistema con i dati (fatture) ottenuti dal Business Partner 'Origine vendita'.
In questa sessione è possibile stampare le fatture di acquisto solo per gli ordini di acquisto e i programmi di acquisti (selezionati) ricevuti (parzialmente) e registrati.
Se, pur essendo definitiva, la fattura non è stata ancora stampata, viene generato un numero di fattura. Quando si stampano fatture proforma, il numero di fattura viene impostato su zero.
È possibile selezionare un intervallo di ordini o selezionare ordini specifici per cui si desidera che venga stampata una fattura. Per stampare ordini specifici, scegliere il pulsante Ordini specifici. Viene avviata la sessione Immissione ordini di acquisto specifici (tdpur4820s000), in cui è possibile selezionare fino a un massimo di 10 ordini da stampare.
Se si desidera stampare un'altra selezione di ordini, scegliere il pulsante Reimposta selezione. LN rimuove la selezione effettuata nella sessione Immissione ordini di acquisto specifici (tdpur4820s000). Per effettuare una nuova selezione, scegliere il pulsante Ordini specifici.
- Ordine di acquisto
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare le fatture per gli ordini di acquisto.
- Programma acquisti
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare le fatture per i programmi di acquisti.
- Stampa fatture già stampate
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Se la casella di controllo è selezionata, vengono nuovamente stampate le fatture definitive già stampate incluse nell'intervallo selezionato. Viene visualizzata una seconda schermata in cui è possibile definire i numeri di fattura che si desidera stampare nuovamente e i dati da includere nel report.
Quando una fattura viene nuovamente stampata, il numero di fattura assegnato in precedenza non viene sovrascritto.
- Serie fatture
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Se per numerare le fatture si utilizzano le serie, immettere il numero di serie. L'utilizzo o meno delle serie e il tipo di serie utilizzate vengono determinati nel campo Serie per fattura di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
- Data fattura
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Data di stampa della fattura.
- Testo
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In questo campo è possibile immettere il testo da stampare in fondo a ciascuna fattura. In questo campo è possibile immettere il testo da stampare in fondo a ciascuna fattura. Può essere utilizzato, ad esempio, per inviare auguri natalizi, per comunicare un periodo di vacanza e così via.
- Quantità stampate in
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Selezionare l'unità in cui si desidera stampare le quantità.
Valori consentiti
- unità di acquisto
- unità di misura scorte
- Stampa su periferica predefinita
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Se la casella di controllo è selezionata, il report viene stampato con la stampante predefinita.
Se la casella di controllo non è selezionata, il report viene stampato con una stampante alternativa da specificare.
- Ricevute di pagamento
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Se la casella di controllo è selezionata, le ricevute di pagamento acquisti vengono stampate come appendice in un report separato.
- Costi logistici
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Se la casella di controllo è selezionata, i costi logistici vengono stampati come appendice in un report separato.
NotaVengono stampati i costi logistici collegati al Business Partner 'Origine vendita' dell'ordine di acquisto o del programma di acquisti.
- Distribuzione pegging
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Se la casella di controllo è selezionata, le informazioni sulla distribuzione pegging vengono stampate come appendice in un report separato.
- Fatture definitive
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Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampate le fatture definitive. Durante il processo di stampa delle fatture definitive, a ogni fattura viene assegnato un nuovo numero che non può essere più modificato.
Se la casella di controllo non è selezionata, non viene stampata alcuna fattura definitiva.
- Stampa fattura di riepilogo
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Se la casella di controllo è selezionata, viene stampata una fattura collettiva che comprende tutti i ricevimenti provenienti da un Business Partner 'Origine vendita' specifico.
Tutti gli ordini di acquisto per lo stesso fornitore vengono raccolti in un'unica fattura se i seguenti dati sono identici:
- Fornitore
- Numero della società finanziaria
- Valuta
- Tasso
- Coefficiente del tasso
- Termini di pagamento
- Ricarico per pagamento ritardato
Se la casella di controllo non è selezionata, viene stampata una fattura separata per ogni ordine.
- Stampa checksum
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Se la casella di controllo è selezionata, viene stampata una pagina aggiuntiva in fondo alla fattura. Questa pagina contiene i totali di tutte le fatture stampate e può essere utilizzata a scopo di verifica.
Questa pagina contiene i totali di tutte le fatture stampate e può essere utilizzata a scopo di verifica. Vengono stampati i seguenti importi:
- Importo sconto riga ordine
- Importo sconto sull'ordine
- Importo lordo delle merci
- Importo di costo
- Importo del ricarico per pagamento ritardato
- Importo imposta
- Contabilità fornitori
Tutti gli importi sono espressi nella valuta locale.
Se la casella di controllo non è selezionata, non viene stampato alcun totale in fondo alla fattura.
- Stampa descrizioni opzioni variante
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Per determinare la variante di prodotto, occorre scegliere tra le diverse opzioni disponibili per ciascuna caratteristica dell'articolo generico.
Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampate tutte le descrizioni di opzione della variante di prodotto selezionate.
- Stampa righe fatturate
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Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampate le righe del programma di acquisti già fatturate.
- Stampa righe completamente ricevute
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Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampate le righe di programma con stato Ricevimento finale.
- Stampa indirizzo di consegna per riga
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Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un indirizzo di consegna per riga di ordine.
- Informazioni su prezzi materiali
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Se la casella di controllo è selezionata, le informazioni sui prezzi dei materiali collegate, ad esempio l'accordo sui prezzi dei materiali, il contenuto di materiale dell'articolo e i prezzi di base dei materiali, vengono stampate in un riquadro separato del report.