Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e rilasciare gli ordini di acquisto bloccati e le relative righe.
È possibile rilasciare (sbloccare) gli ordini bloccati soltanto se la casella di controllo Autorizzato a rilascio ordini bloccati relativa al proprio profilo utente è selezionata nella sessione Profili utente (tdpur0143m000).
- Se l'ordine viene bloccato a seguito di una verifica di conformità, non è possibile rilasciare l'ordine nella sessione corrente. Per ignorare l'esito negativo e sbloccare l'ordine, è necessario aggiornare i dati richiesti o utilizzare la sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000) o Sovr. risultati verifica conform. - Pannello di controllo (tcgtc1610m100).
- Se una riga di ordine viene bloccata a seguito della fase prezzo, non è possibile rilasciarle il blocco nella sessione corrente. Per sbloccare la riga è necessario aggiornare la fase prezzo.
- Nel caso in cui sia implementata la funzionalità di richiesta di modifica per gli ordini di acquisto, è inoltre possibile utilizzare questa sessione per visualizzare e rilasciare richieste di modifica bloccate dell'ordine di acquisto (o della relativa riga).
- Ordine di acquisto
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Il numero che identifica l'ordine di acquisto o la richiesta di modifica.
- Posizione
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Il numero della riga dell'ordine di acquisto o della riga della richiesta di modifica.
- Sequenza
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Il numero del dettaglio della riga dell'ordine di acquisto o del dettaglio della riga della richiesta di modifica.
- Motivo blocco
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Motivo di blocco di un ordine o di una riga di ordine.
Durante l'esecuzione della procedura relativa agli ordini, un ordine può essere bloccato per più motivi. Ad esempio, può essere bloccato per la verifica del credito, nel caso in cui il saldo ordini superi il limite di credito del cliente, e a causa del controllo del margine, se viene superato il margine lordo dell'ordine.
- Business Object
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Il tipo di documento bloccato.
Valori consentiti
- Ordine di acquisto
- Riga ordine di acquisto
- Riferimento componente transazione
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Il riferimento del documento, incluse informazioni dettagliate come i numeri del documento, della riga e di sequenza.
- Categoria di blocco
-
La categoria di blocco.
Valori consentiti
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Manuale
Il documento è stato bloccato manualmente. -
Verifica di conformità
Il documento è stato bloccato in seguito all'esito negativo della verifica di conformità o della verifica lettera di credito (L/C). -
Fase prezzo
Il documento è stato bloccato a causa della fase prezzo.
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- Data blocco
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La data e l'ora in cui è stato bloccato l'ordine d'acquisto o la relativa riga.
- Bloccato da
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Il nome di accesso dell'utente che ha bloccato l'ordine d'acquisto o la relativa riga.
- Data rilascio previsto
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La data e l'ora in cui si prevede che verrà sbloccato l'ordine d'acquisto o la relativa riga. La data e l'ora possono essere modificate.
- Business Partner 'Origine vendita'
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Il business partner 'Origine vendita' specificato nell'ordine di acquisto o nella relativa riga.
- Data di ricevimento pianificata
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La data di ricevimento pianificata specificata nell'ordine di acquisto o nella relativa riga.