Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700)
Utilizzare questa sessione per modificare e confermare gli ordini a saldo potenziali.
Questa sessione offre una panoramica di tutti gli ordini di acquisto e delle richieste di modifica con una quantità ordine a saldo superiore a zero ancora non confermati. Dopo la conferma dell'ordine a saldo, vengono visualizzati nella sessione Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800).
- Riga ordine
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Il numero dell'ordine di acquisto o della richiesta di modifica.
- Posizione
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Il numero della riga dell'ordine di acquisto o della riga della richiesta di modifica.
- Sequenza
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Il numero del dettaglio della riga dell'ordine o del dettaglio della riga della richiesta di modifica.
- Business Partner 'Origine vendita'
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Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
- Articolo
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Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.
Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.
È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi di conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
- Dati collegati
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Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di acquisto vengono collegati altri ordini.
- Data di ricevimento pianificata
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Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.
- Quantità ordine a saldo potenziale
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La quantità ordine a saldo potenziale, che può essere modificata nel campo Quantità ordine a saldo da confermare.
La quantità ordine a saldo potenziale viene calcolata come indicato di seguito:
In caso di ricevimenti:
Quantità ordine a saldo = Quantità ordinata - Quantità consegnata.In caso di resi:
Quantità ordine a saldo = Quantità rifiutata - Quantità ordine a saldo potenziale
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L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo potenziale.
NotaPer impostazione predefinita, la quantità ordine a saldo potenziale viene espressa nell'unità di acquisto se corrisponde esattamente a tale unità e non vi sono perdite di informazioni a causa di problemi di arrotondamento. Se la quantità ordine a saldo non corrisponde all'unità di acquisto, la quantità ordine a saldo potenziale viene espressa per impostazione predefinita nell'unità di misura scorte, per impedire la perdita di informazioni.
- Addetto acquisti
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Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.
- Contatto
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Il contatto del Business Partner 'Origine vendita'.
- Quantità ordinata
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La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.
- Unità di acquisto
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Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
- Quantità ordinata
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La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte.
- Unità di misura scorte
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Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.
L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
- Quantità ricevuta
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La quantità consegnata espressa nell'unità di acquisto.
- Quantità ricevuta
-
La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte.
- Quantità approvata
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La quantità approvata espressa nell'unità di acquisto.
NotaSe nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.
- Quantità approvata
-
La quantità approvata espressa nell'unità di misura scorte.
NotaSe nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.
- Quantità rifiutata
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La quantità rifiutata totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
NotaSe nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.
- Quantità rifiutata
-
La quantità rifiutata totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte.
NotaSe nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.
- Quantità rifiutata resa
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La quantità rifiutata totale restituita dall'ubicazione merci rifiutate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
NotaSe nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.
- Quantità rifiutata resa
-
La quantità rifiutata totale restituita dall'ubicazione merci rifiutate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte.
NotaSe nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.
- Quantitàrifiutata distrutta
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La quantità rifiutata totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
NotaSe nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.
- Quantitàrifiutata distrutta
-
La quantità rifiutata totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte.
NotaSe nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.
- Quant. in Ubic. merci rifiut.
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La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
NotaSe nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.
- Quant. in Ubic. merci rifiut.
-
La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte.
NotaSe nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.
- Data di ricevimento pianificata
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Data di consegna degli articoli, confermata dal rappresentante vendite e comunicata all'addetto agli acquisti. L'addetto agli acquisti utilizza quindi questa data per immettere la data di ricevimento confermata nell'ordine di acquisto.
Questa data viene utilizzata per diversi scopi:
- Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore.
- Come valore predefinito per la data di consegna confermata nelle righe ordine.
- Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.
- Data di ricevimento effettiva
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Data in cui vengono consegnate le merci vendute.
- Numero di consegne effettuate
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Il numero di volte in cui le merci sono state consegnate per una riga di ordine di acquisto fino al momento del ricevimento finale.
- Quantità ordine a saldo da confermare
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La quantità dell'ordine a saldo ordinata che è possibile definire manualmente e che può essere diversa dal valore visualizzato nel campo Quantità ordine a saldo potenziale. Questo campo può essere espresso nell'unità di acquisto, nell'unità di misura scorte o in un'altra unità.
Questa quantità deve essere confermata scegliendo il pulsante Conferma.
Nota- Quando la quantità ordine a saldo è stata confermata, il valore di questo campo determina anche il valore del campo Quantità ordine a saldo e del campo Quantità ordine a saldo nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
- Per impostazione predefinita, la Quantità ordine a saldo da confermare viene espressa nell'unità di acquisto se corrisponde esattamente a tale unità e non sono presenti perdite di informazioni a causa di problemi di arrotondamento. Se la quantità ordine a saldo non corrisponde all'unità di acquisto, la Quantità ordine a saldo da confermare viene espressa per impostazione predefinita nell'unità di misura scorte, per impedire la perdita di informazioni. È tuttavia possibile specificare anche un'altra unità di misura per esprimere la quantità immessa nel campo Quantità ordine a saldo da confermare.
- Unità ordine a saldo
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L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo da confermare.
NotaPer impostazione predefinita, la Quantità ordine a saldo da confermare viene espressa nell'unità di acquisto se corrisponde esattamente a tale unità e non sono presenti perdite di informazioni a causa di problemi di arrotondamento. Se la quantità ordine a saldo non corrisponde all'unità di acquisto, la Quantità ordine a saldo da confermare viene espressa per impostazione predefinita nell'unità di misura scorte, per impedire la perdita di informazioni. È tuttavia possibile specificare anche un'altra unità di misura per esprimere la quantità immessa nel campo Quantità ordine a saldo da confermare.
- Quantità ordine a saldo da confermare
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La quantità dell'ordine a saldo ordinata che può essere espressa nell'unità di acquisto, nell'unità di misura scorte o in un'altra unità di misura.
NotaSe la Quantità ordine a saldo da confermare è espressa nell'unità di acquisto, il valore di questo campo è espresso nell'unità di misura scorte e vice versa.
- Quantità ordine a saldo da confermare
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L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo da confermare.
NotaSe il valore della Unità ordine a saldo è espressa nell'unità di acquisto, il valore di questo campo è espresso nell'unità di misura scorte e vice versa.
- Data di ricevimento pianificata ordine a saldo
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La data di consegna pianificata dell'ordine a saldo.
- Distribuzione pegging
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Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto.
NotaLe modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000).
- Note
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Utilizzare questo campo per scrivere note relative a una specifica riga di ordine a saldo.
- Numero ricevimento
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Il numero di ricevimento della riga di ordine.
- Numero riga ricevimento
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Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento nel package Magazzino. I ricevimenti possono essere registrati nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000).
- Documento di trasporto
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Il numero del documento di trasporto ricavato da Magazzino.
- Ufficio acquisti
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Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.
- Pianificatore
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Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da LN.
- Magazzino
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Il codice del magazzino dove gli articoli acquistati vengono registrati nelle scorte.