Rilasci acquisti (tdpur3620m000)

Utilizzare questa sessione per filtrare i rilasci acquisto e le righe di rilascio che richiedono l'attenzione dell’addetto agli acquisti ed eseguire su di esse le azioni appropriate.

Filtri

Per visualizzare la selezione appropriata di rilasci e righe di rilascio, utilizzare i seguenti filtri:

  • Generale

    In base ai campi Ufficio acquisti, Addetto acquisti, Business Partner 'Origine vendita', Articolo, Sistema di codifica articoli, Articolo fornitore o a una combinazione di essi.

  • Stato

    Per stato.

  • Data

    Per data di prelievo.
Nota
  • I segni di spunta accanto alle opzioni di filtro indicano i filtri attivati.
  • I campi relativi al conteggio visualizzano il numero di righe per il filtro. Questo numero viene visualizzato indipendentemente dall'attivazione del filtro.

Schede

I rilasci e le righe di rilascio corrispondenti ai filtri attivati vengono visualizzati nelle seguenti schede:

  • Rilasci

    Fa riferimento alla sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m100). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000).

  • Righe rilascio

    Fa riferimento alla sessione Righe rilascio acquisti (tdpur3121m100). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Riga rilascio acquisto (tdpur3121m000).

  • Righe rilascio - Dati spedizione supplementare

    Fa riferimento alla sessione Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m100). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdpur3523m000).
Generale
Ufficio acquisti

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Addetto acquisti

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi di conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Sistema di codifica articoli

Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico.

Articolo fornitore

Il codice utilizzato dal fornitore per l'articolo specificato nel campo Articolo. Durante l'inserimento dell’ordine è possibile specificare il codice articolo del fornitore. In seguito viene visualizzato il codice articolo utilizzato a scopo interno.

Righe di rilascio

Il numero totale di righe di rilascio acquisti visualizzate in base al filtro Generale.

Stato
Creato

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di rilascio con stato Creato.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Creato.

Conteggio

Il numero di righe visualizzate indipendentemente dall'attivazione del filtro.

Note di spedizione programmate

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di rilascio con stato Note di spedizione programmate.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Note di spedizione programmate.

Inviato

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di rilascio con stato Inviato.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Inviato.

Data prelievo
Scaduti

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di rilascio non inviate la cui data di prelievo è passata.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Scaduti.

In scadenza oggi

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di rilascio non inviate la cui data di prelievo corrisponde alla data odierna.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su In scadenza oggi.

Scadenza 1-7 giorni

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di rilascio non inviate con data di prelievo entro i sette giorni seguenti.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Scadenza 1-7 giorni.

Scadenza oltre 7 giorni

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di rilascio non inviate con data di prelievo successiva ai sette giorni seguenti.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Scadenza oltre 7 giorni.