Riga contratto di acquisto (tdpur3601m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i dettagli riga contratto di acquisto per una riga contratto di acquisto specifica.

È possibile avviare questa sessione scegliendo Dettagli riga contratto dal menu appropriato della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
Per visualizzare i dettagli della riga di contratto di acquisto, scegliere Contratto di acquisto dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).
Per visualizzare i dettagli di una riga contratto di acquisto, fare doppio clic su di essa. Verrà avviata la sessione Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100).
È possibile accedere a questa sessione soltanto se nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata la casella di controllo Usa contratti acquisto aziend. e se è attiva la funzionalità multisito.

Schede

Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni:

Dettagli riga contratto
Fa riferimento alla sessione Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le righe di dettaglio della riga contratto di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.
Analisi
Fa riferimento alla sessione Analisi dettagli riga contratto acquisto (tdpur3513m100). In questa scheda è possibile visualizzare un'analisi dei risultati per i dettagli delle righe contratto di acquisto.
Dati logistici righe contratti di acquisto
Fa riferimento alla sessione Riga contr. di acquisto Riga dettagli logistici (tdpur3102m100). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire gli accordi logistici per un dettaglio della riga contratto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.

Nota

Questa sessione è applicabile solo ai contratti di acquisto aziendali.

Contratto di acquisto

Il numero del contratto di acquisto.

Stato riga contratto

Lo stato della riga contratto di acquisto.

È possibile assegnare uno stato a ciascuna riga contratto utilizzando i seguenti comandi:

Attiva
Disattiva
Termina

Nota

Per i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) è possibile specificare nuove righe contratto.
È possibile gestire lo stato a livello di contratto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). In questo caso, tutte le righe contratto vengono impostate sullo stesso stato.

Valori consentiti

Libero: Quando viene creato un contratto o una riga di contratto, il relativo stato viene impostato su Libero. Se lo stato è impostato su Libero e non si utilizzano richieste di modifica per i contratti di acquisto, è possibile modificare il contratto o la riga.
Attivo: A un contratto o a una riga di contratto con stato Attivo è possibile collegare ordini, programmi e offerte.
Terminato: Una volta terminata, una riga contratto non può più essere utilizzata.

Posizione

Il numero della riga contratto di acquisto.

Nota

È possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito per le righe contratto nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Questa operazione consente di inserire nuove righe in modo logico.

Ufficio acquisti

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Nota

Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisocietà.

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Riferimento incrociato articolo

Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli.

Valori consentiti

ICS: sistema di codifica articoli
MPN: numero parte produttore
Non applicabile: Non è applicabile alcun riferimento incrociato articolo.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Tipo di codifica articoli

Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS.

Articolo riferimento incrociato

Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo.

L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.

ICS
È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).
MPN
È possibile selezionare un numero di parte del produttore (MPN) dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) o Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000).

Nota

Ai Business Partner è consentito fornire numeri parte produttore alternativi, ma solo se rispettano il prezzo di contratto originario.
Se un ordine di acquisto viene generato a partire da un piano di consegna, il numero parte produttore viene utilizzato come valore predefinito. Tuttavia, se a un ordine di acquisto è collegato un contratto di acquisto, l'utilizzo di valori predefiniti non è consentito.
Alla Data contratto il numero parte del fornitore (MPN) deve avere lo stato Approvato.

Importo quantità ordinata

La somma degli importi delle quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma degli importi delle quantità ordinate indicati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base agli importi delle quantità ordinate, alla data di validità e alla data di scadenza è possibile calcolare l'importo totale possibile del contratto alla data di scadenza.

L'importo quantità ordinata viene aumentato quando un ordine o un programma viene collegato a un contratto e viene di nuovo diminuito quando una riga di ordine o una riga di programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

Importo fatturato

La somma degli importi fatturati di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma degli importi fatturati indicati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base agli importi fatturati, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare l'importo fatturato totale possibile alla data di scadenza.

L'importo fatturato viene aumentato quando le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

Classific. imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione contratto di acquisto.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:

Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Propria partita IVA

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga contratto di acquisto.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Paese dest. imposta BP

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Partita IVA Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data corrente.

Attest. esenzione

La propria attestazione di esenzione.

Nota

LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Motivo esenzione

Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nota

Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data contratto.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
Articoli di servizio
Servizi di conto lavoro
Articoli Elenco (menu/opzioni)

Nota

Quando il magazzino è gestito da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:

Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit.

Descrizione standard

Se la casella di controllo è selezionata, nella conferma contratto vengono stampati sia il testo dipendente dall'articolo che il testo della riga contratto.

Se la casella di controllo non è selezionata, nella conferma del contratto viene stampato soltanto il testo della riga contratto.

Nota

È possibile collegare informazioni specifiche a una riga contratto utilizzando il pulsante Testo.

Se per il campo Gruppo prezzi di acquisto è specificato un valore, il campo Descrizione standard è disattivato.

MPN preferito

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Produttore

Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

Descrizione MPN

La descrizione del numero parte produttore (MPN).

Codice identificativo di configurazione

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Nota

Se il magazzino è gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione.

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi

Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo e/o lo sconto specificati nella riga contratto vengono applicati a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi visualizzato nel campo Gruppo prezzi di acquisto.

Nota

Per registrare i contratti relativi a un gruppo di prezzi, tenere presente quanto segue:

Nel campo Articolo deve essere specificato uno degli articoli appartenenti al gruppo di prezzi.
Non è possibile immettere un piano di consegna.
Non è possibile collegare un programma acquisti al contratto.
È possibile lasciare vuoto il campo Unità di acquisto.
Non è consentito immettere in un unico contratto più righe per lo stesso gruppo di prezzi.
È possibile specificare un solo contratto normale con un Business Partner per ciascun gruppo di prezzi per un determinato periodo.

Gruppo prezzi di acquisto

Il gruppo di prezzi a cui appartiene l'articolo.

Nota

Se si seleziona la casella di controllo Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi, il contratto viene applicato a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi.

Quantità convenuta

Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero.

Nota

La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima.

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità concordate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Unità di acquisto

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Quantità convenuta

Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero.

Nota

La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima.

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità concordate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Unità di misura scorte

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Immagine

L'immagine dell'articolo, che viene ricavata per impostazione predefinita dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000).

Data contratto

Inizialmente è la data di immissione del contratto, ma può essere modificata manualmente in una data passata o futura.

Valori predefiniti

La data di contratto indicata nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).

Data di validità

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Nota

È possibile definire un collegamento con un ordine di acquisto o un programma acquisti soltanto se la data ordine indicata nella riga ordine di acquisto o la data di consegna pianificata indicata nella riga programma acquisti è compresa nel periodo di validità del contratto.

Valori predefiniti

LN recupera la data di validità predefinita dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). La data di validità della riga contratto di acquisto non può essere precedente alla data di validità o successiva alla data di scadenza del contratto di acquisto.

Data/Ora di scadenza

Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza.

Nota

Valori predefiniti

Stato di stampa

In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della riga contratto.

È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000).

Nota

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e la riga contratto viene modificata dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto.

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica alla riga contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato.

Valori consentiti

Non stampato: La conferma del contratto non è stata ancora stampata.
Stampato: La conferma del contratto è stata stampata.
Originale stampato: La conferma del contratto è stata stampata come conferma finale. Di conseguenza nella conferma del contratto vengono visualizzate solo le righe contratto e le revisioni dei prezzi attive.
Bozza stampata: La conferma del contratto è stata stampata, ma non come conferma finale.
Modificato: Il contratto è stato modificato dopo la stampa della conferma finale.
Modifiche stampate: Il contratto Modificato viene stampato nuovamente come conferma finale.

Programma acquisti in uso

Se la casella di controllo è selezionata,:

È possibile collegare un programma acquisti alla riga contratto di acquisto.
Per la riga contratto è necessario definire i dati logistici. Per definire tali dati, scegliere Dati logistici per avviare la sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).

Nota

La casella di controllo contratto di acquisto aziendale deve essere selezionata.

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile selezionare la casella di controllo Piano di consegna disponibile.

Valori predefiniti

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è selezionata la casella di controllo Programma acquisti in uso.

Piano di consegna disponibile

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga di contratto di acquisto è possibile specificare un piano di consegna.

Nota

Se questa casella di controllo è selezionata ma disattivata, per la riga di contratto di acquisto è già presente un piano di consegna.
È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se le seguenti caselle di controllo sono deselezionate:
- Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi
- Programma acquisti in uso
- Pegging prog. obblig. nella sessione Articoli (tcibd0501m000)
Se il contratto è un contratto di acquisto aziendale, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata.

Determinazione prezzi basata su opzioni

Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo dell'articolo viene recuperato dal listino prezzi generico nella sessione Listini prezzi generici (tipcf4101m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo dell'articolo viene recuperato dalla revisione dei prezzi del contratto di acquisto collegata nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).

Nota

Se l'articolo è un articolo configurabile, questa casella di controllo è selezionata e disattivata.
Se il contratto è un contratto di acquisto aziendale, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata.
Gli sconti vengono sempre recuperati dalla revisione dei prezzi del contratto di acquisto collegata.

Rideterminazione prezzi e sconti al ricevimento

Se la casella di controllo è selezionata, e alla riga contratto è collegato un programma vendite, durante il ricevimento vengono ricalcolati i prezzi e/o gli sconti delle righe del programma acquisti. L'importo delle merci ricevute corrisponde pertanto alle informazioni sul prezzo di contratto effettivo. Le fatture vengono confrontate con il prezzo e gli sconti del ricevimento.

Il momento in cui i prezzi e gli sconti vengono rideterminati dipende dal valore del campo Pagamento della riga del programma di acquisti.

Pagamento al ricevimento
I prezzi e gli sconti vengono ricalcolati al momento della conferma del ricevimento.
Pagamento all'utilizzo
I prezzi e gli sconti vengono ricalcolati al momento del consumo o del rifornimento del ricevimento.

Se la casella di controllo non è selezionata, e alla riga contratto è collegato un programma acquisti, non è possibile rideterminare il prezzo e gli sconti al momento del ricevimento. Le fatture vengono confrontate con il prezzo e gli sconti della riga di programma.

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se è selezionata la casella di controllo Programma acquisti in uso.
Per visualizzare il prezzo e gli sconti ricalcolati per le merci ricevute, utilizzare la sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000).

Addetto acquisti

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Valori predefiniti

LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dal campo Addetto acquisti della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000)

Riferimento ordine Business Partner

Il numero di ordine utilizzato dal Business Partner 'Origine vendita' per identificare gli accordi specificati in questa riga contratto.

Prezzo attivo

Il prezzo corrente dell'articolo.

Il prezzo viene recuperato dai seguenti elementi:

Una revisione del prezzo attiva nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).
Un listino prezzi generico nel package Produzione se la casella di controllo Determinazione prezzi basata su opzioni è selezionata in questa sessione

Nota

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi di base dei materiali.

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi.

Unità di prezzo attiva

Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.

Prezzo di registro

Prezzo dell'articolo in base al registro prezzi, incrementato da un prezzo aggiornato, se applicabile. Il prezzo predefinito di un articolo viene archiviato nel registro prezzi predefinito.

Nota

Unità di prezzo

Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.

Prezzo materiale totale

Il prezzo del materiale per l'articolo della riga di contratto.

Nota

Poiché una riga di contratto non può includere ricarichi su prezzi dei materiali, in questo campo viene visualizzato il prezzo di base dei materiali totale.

In conto depos.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è di tipo scorte in conto deposito.

Nota

Per collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo.

Ispezione

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Quantità ordine minima

La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Questo campo è utilizzato soltanto per i programmi acquisti e non per gli ordini di acquisto. Se per l'articolo indicato nella riga di contratto vengono generate righe di programma acquisti, tali righe vengono generate per la quantità minima ordine specificata in questo campo. Se vengono creati o generati ordini di acquisto, questo campo non viene preso in considerazione. La riga di contratto viene utilizzata soltanto per recuperare prezzi e sconti. Per specificare la quantità minima ordine per la combinazione articolo-fornitore, è possibile utilizzare la sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Quantità ordine massima

La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità ordine fissa

La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte.

Se il metodo ordine di un articolo è Quantità ordine fissa, valore che è possibile specificare nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1.

Nota

Il valore di questo campo deve essere un multiplo del valore del campo Increm. quantità ordine.
Il valore di questo campo deve essere compreso tra i valori dei campi Quantità ordine minima e Quantità ordine massima.

Lotto economico

Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte.

Se il metodo ordine di un articolo è Lotto economico, valore che è possibile specificare nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Ordine economico della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Lotto economico della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1.

Increm. quantità ordine

Durante la generazione di ordini o programmi, viene verificato se la quantità ordine è un multiplo dell'incremento quantità ordine. Il valore di questo campo è espresso nell'unità di misura scorte.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Incremento ordine della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, viene utilizzato il valore del campo Incremento quantità ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1.

Quantità minima

La quantità di contratto minima espressa nell'unità di acquisto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità minime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Quantità minima

La quantità di contratto minima espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità minime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Quantità massima

La quantità di contratto massima della riga contratto di acquisto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità massime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Se viene raggiunta la quantità massima, nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione corrente è possibile definire l'azione da eseguire.

Quantità massima

/baanerp/td/pur/tdpur3101m000#form.qimx

Valutazione [Sì/No/Ripeti]

In questo campo viene indicato se il contratto di acquisto è o deve essere valutato o rivalutato.

Se una riga di contratto viene modificata dopo la valutazione, il campo corrente viene impostato su Ripeti.

Nota

È possibile valutare o rivalutare il contratto di acquisto nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000).
Questo campo è impostato su Sì anche se la casella di controllo Report dettagliato della sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) è deselezionata dopo la valutazione o rivalutazione.

Quantità vincolata

In questo campo viene indicato se la quantità di contratto convenuta con il fornitore è una quantità da acquistare obbligatoriamente.

Se la casella di controllo è selezionata, la sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) consente di stampare tutte le differenze tra le seguenti quantità:

Quantità ordinata e quantità di contratto massima
Quantità ordinata e quantità di contratto minima

Se la casella di controllo non è selezionata, e se i limiti immessi nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono superati, nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono stampate le righe che superano gli scostamenti consentiti.

Business Partner 'Origine spedizione'

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Indirizzo

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Contatto

Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Magazzino

Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.

Nota

Il valore specificato deve essere associato alla società logistica indicata.
Questo campo è abilitato se si verificano le seguenti condizioni:
- Il Sito ricevente è specificato.
- La funzionalità multisito è implementata.

Unità aziendale

L'unità aziendale del magazzino.

Indirizzo ricevimento

L'indirizzo di ricevimento delle merci.

Nota

Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino.

Termini di consegna

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto di cambio proprietà legale

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Autofatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, la riga contratto di acquisto contiene gli articoli acquistati per i quali viene eseguita l'autofatturazione.

Fatturazione dopo

È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

Ispezione
È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.
Ricevimento
È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Tipo di data autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Metodo autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinarne la modalità di esecuzione.

Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

Quantità in avviso

La quantità in avviso per la riga di contratto di acquisto, espressa nell'unità di acquisto.

La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi:

Le quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto non approvate collegate alla riga contratto.
Le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga di contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità in avviso indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Se necessario, è possibile ricalcolare la quantità in avviso nella sessione Ricostruzione quantità in avviso riga contratto (tdpur3209m000).

Quantità in avviso

La quantità in avviso per la riga di contratto di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi:

Le quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto non approvate collegate alla riga contratto.
Le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato collegate alla riga contratto o ai dettagli riga contratto.

Nota

Se la riga di contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità in avviso indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Quantità ordinata

La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità ordinate di tutte le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità ordinate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza.

La quantità ordinata viene aumentata quando un ordine/programma è collegato a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga di ordine o una riga di programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

Quantità ordinata

La somma, espressa nell'unità di misura scorte, delle quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità ordinate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza.

Quantità fatturata

La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità fatturate di tutte le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità fatturate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza.

La quantità fatturata viene aumentata quando le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

Quantità fatturata

La somma, espressa nell'unità di misura scorte, delle quantità fatturate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità fatturate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza.