Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000)

Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

• Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
• Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi (centrali), accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.
• Dettagli di riga contratto di acquisto contenenti accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi per un'ubicazione (magazzino) specifico di un'azienda multisocietà. I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali.

Il numero della riga contratto di acquisto.

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Se la casella di controllo è selezionata, l'accordo logistico è attivo.

Se la casella di controllo non è selezionata, l'accordo logistico non è attivo. È possibile aggiornare l'accordo.

È possibile attivare una riga di contratto nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) soltanto se per essa è attivo almeno un accordo logistico.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Utilizzare questo campo per specificare se il Business Partner dell'articolo è preferito o fisso.

Valori consentiti

Origine singola

Per questo articolo è possibile definire un solo business partner 'Origine vendita'.

Preferito

Per questo articolo possono essere preferiti uno o più Business Partner 'Origine vendita'.

Opzione che consente di aggiungere una determinata classificazione per i fornitori. Se la priorità è definita, le combinazioni articolo/fornitore vengono ordinate in modo decrescente.

Valori consentiti

L'intervallo di valori consentito è compreso tra 0, ossia la priorità massima, e 999, ossia la priorità minima.

Percentuale utilizzata per calcolare in che modo gli ordini vengono suddivisi tra i fornitori.

Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti.

Se il programma acquisti è Basato su spedizione, valore che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate.

Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti.

Se il programma acquisti è Basato su spedizione, valore che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate.

Se la casella di controllo è selezionata, per il calcolo dei periodi bloccati vengono utilizzati soltanto i giorni lavorativi.

Se la casella di controllo non è selezionata,

Per la pianificazione delle date viene utilizzato il tipo di disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Questa casella di controllo determina la modalità di gestione delle quantità non consegnate e ridondanti nelle righe di programma con date passate.

Se la casella di controllo è selezionata, le righe di programma vengono eliminate da Pianificazione aziendale.

Se la casella di controllo non è selezionata, vengono generati messaggi di pianificazione che informano il pianificatore di eliminare manualmente le righe di programma.

Numero massimo di articoli che il Business Partner 'Origine spedizione' può spedire nell'unità di tempo specificata per la capacità. LN prende in considerazione questo valore per la creazione di fabbisogni validi.

Unità di tempo in cui viene espressa la capacità del Business Partner 'Origine spedizione'.

Percentuale minima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può scendere al di sotto del valore per essa definito.

Percentuale massima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può superare il valore per essa definito.

La tolleranza della capacità massima viene calcolata come indicato di seguito:

               Tolleranza capacità massima * Capacità fornitore + Capacità fornitore 
            

Esempio

• Capacità fornitore: 100 pezzi.
• Tolleranza capacità massima: 20 percento.
• Unità di tempo della capacità: settimana.

Pianificazione aziendale considera che il fornitore sia in grado di consegnare un numero massimo pari a 120 pezzi alla settimana.

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Tempo richiesto tra il riconoscimento dei fabbisogni e il rilascio dell'ordine di acquisto. Il tempo di elaborazione comprende la preparazione dei documenti e l'approvvigionamento.

L'unità in cui viene espresso il tempo di elaborazione interna.

Tempo che è possibile aggiungere al normale lead time per salvaguardare la consegna di merci dalle fluttuazioni del lead time stesso. In questo modo, è possibile completare un ordine prima della data in cui è effettivamente necessario.

L'unità in cui viene espresso il tempo di sicurezza.

Tempo totale necessario per ottenere un articolo previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time dell'ordine relativo a un articolo e in base a tale calcolo una società decide quali impegni assumere ed esegue attività di pianificazione della capacità e di gestione degli ordini.

Esempio

Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni.

L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura.

Tempo totale necessario per ottenere un articolo non previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time totale per ordini cumulativi relativo a un articolo che include il lead time cumulativo delle parti acquistate.

Esempio

Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni.

L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura completo.

Il numero di giorni che, in combinazione con la data corrente e quella di generazione, determina se:

• LN utilizza il lead time calcolato per determinare la data di ricevimento pianificata. LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time non è compresa nell'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando il valore del campo Lead time calcolato (Giorni), ricavato dal calendario della società.
• LN determina la data di ricevimento pianificata prendendo in considerazione i calendari correlati ai componenti lead time. LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time è compresa tra la data corrente e l'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando i singoli componenti lead time con i rispettivi calendari dei componenti.

Il tempo di trasporto, espresso in giorni, che è possibile calcolare in due modi.

LN recupera il tempo di trasporto nei modi indicati di seguito:

• Se il package Spedizioni è stato implementato nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000), il calcolo del tempo di trasporto viene eseguito in base al vettore e agli itinerari. Allo stato attuale, i piani itinerario e i livelli di servizio non sono noti.

  Per recuperare il tempo di trasporto, LN effettua le seguenti operazioni.

  1. Se l'itinerario, il vettore e l'indirizzo di destinazione sono noti, LN cerca innanzitutto i piani degli itinerari e successivamente gli itinerari standard corrispondenti agli itinerari, ai vettori e agli indirizzi specifici.
  2. Se vengono trovati più piani degli itinerari o più itinerari standard corrispondenti, LN seleziona il piano o l'itinerario standard il cui gruppo di mezzi di trasporto corrisponde a quello del vettore.
  3. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari o più itinerari standard, i piani hanno priorità sugli itinerari standard. Se vengono trovati solo itinerari standard, l'itinerario viene selezionato in base alle impostazioni del parametro Criterio di selezione vettore/LSP della sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000).
  4. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari, viene selezionato il primo rilevato nel database.
• Se il package Spedizioni non è implementato, LN considera il tempo di trasporto tra l'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione' e l'indirizzo del magazzino di ricevimento, in base alla tabella delle distanze applicabile eventualmente disponibile nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4137s000) o Tabella distanze per CAP (tccom4138s000). La sessione da cui recuperare il tempo di trasporto viene scelta in base al valore del campo Tabelle utilizzo distanze della sessione Parametri COM (tccom0000s000).

Il lead time approssimativo dell'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time calcolato viene utilizzato solo per determinare la data di ricevimento pianificata della domanda prevista per cui non è ancora necessario specificare in modo accurato la data di ricevimento stessa.

Il lead time calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:

• Tempo di fornitura
• Tempo di elaborazione interna
• Tempo di sicurezza
• Tempo di trasporto (Giorni)

Il lead time totale approssimativo per l'articolo di acquisto, espresso in giorni.

Il lead time totale calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:

• Tempo di fornitura completo
• Tempo di elaborazione interna
• Tempo di sicurezza
• Tempo di trasporto (Giorni)

Intervallo di tempo che intercorre tra l'arrivo degli articoli e il magazzinaggio effettivo in magazzino.

In questa sessione questo campo viene visualizzato soltanto per scopi informativi.

L'unità in cui viene espresso il tempo di immagazzinamento merci.

Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

Indica l'azione eseguita da Infor LN quando vengono superate le tolleranze della data.

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Quantità massima che può essere consegnata da un fornitore. La tolleranza massima della quantità viene espressa come percentuale della quantità ordinata.

LN utilizza il valore di Tolleranza quantità (+) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:

Tolleranza massima quantità = 100 + Tolleranza quantità (+)

ESEMPIO

In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità superiori a 220.

La tolleranza minima quantità (-).

LN utilizza il valore di Tolleranza quantità (-) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza minima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:

Tolleranza minima quantità = 100 - Tolleranza quantità (-)

ESEMPIO

In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità inferiori a 180.

Indica l'azione eseguita da Infor LN quando vengono superati i valori di tolleranza della quantità.

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile inviare rilasci di materiale con dati di previsione.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile inviare rilasci di materiale contenenti l'ordine effettivo.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile inviare programmi di spedizione.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile inviare programmi di spedizione supplementare.

Il tipo di programma acquisti, che può essere programma forniture o programma richieste.

Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite per la consegna diretta viene aggiornato automaticamente dopo il ricevimento dell'articolo acquistato.

In questo campo vengono indicate le righe programma acquisti per le quali è necessario registrare le transazioni scorte nel modulo Ordini di magazzino di Magazzino e le transazioni finanziarie nei moduli Contabilità generale e Contabilità fornitori di Contabilità.

Indipendentemente dal parametro scelto, si verifica quanto riportato di seguito:

• Per i programmi richieste richiamate, le transazioni scorte e le transazioni finanziarie vengono sempre registrate.
• Per i programmi richieste previste, non viene registrata alcuna transazione. Di conseguenza, questo parametro è applicabile solo ai programmi forniture e non ai programmi richieste.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione.

Valori consentiti

Tutte le righe

Le transazioni vengono registrate per l'intero programma.

Righe nel periodo autorizz. produzione

Le transazioni vengono registrate per il periodo autorizzazione produzione.

Righe nel periodo autorizz. spedizione

Le transazioni vengono registrate per il periodo di autorizzazione per la spedizione.

La modalità con la quale i rilasci acquisti devono essere comunicati al Business Partner.

Se il campo Canale di comunicazione è impostato su EDI e questa casella di controllo è selezionata, vengono preparati messaggi EDI nel momento in cui un rilascio di acquisti assume lo stato Note di spedizione programmate nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile preparare messaggi EDI selezionando la casella di controllo Prepara messaggi EDI nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000).

Il campo di LN correlato alla spedizione utilizzato nel Business Object Document (BOD) di rilascio acquisti (in uscita).

Valori consentiti

Ultimo ASN fornitore

L'ultimo preavviso di spedizione (ASN) ricevuto dal fornitore viene incluso nel BOD.

Documento di trasporto

Il documento di trasporto collegato all'ultimo ricevimento viene incluso nel BOD.

ID ultima spedizione

Il numero dell'ultimo ID di spedizione viene incluso nel BOD.

Il set di segmenti utilizzato per i rilasci materiale.

Il set di segmenti utilizzato per i programmi di spedizione.

Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per i rilasci materiale.

La descrizione dello schema prelievo.

Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per i programmi di spedizione.

Se la casella di controllo è selezionata, le autorizzazioni vengono utilizzate e calcolate.

Le autorizzazioni relative al programma vengono aggiornate nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) se si verificano le seguenti condizioni:

• Un rilascio acquisti assume lo stato Inviato.
• Le quantità cumulative vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).

Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a produrre le merci richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente.

Il periodo autorizzazione produzione viene espresso in numero di giorni.

Esempio

• Quantità cumulativa iniziale: 10000
• Data di emissione programma/data corrente: 05/07/99
• Periodo autorizzazione produzione: 20 giorni

Barriera temporale di produzione: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99 Autorizzazione produzione: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.

Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a fornire le materie prime richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente.

Il periodo autorizzazione materie prime viene espresso in numero di giorni.

Esempio

• Quantità cumulativa iniziale: 10000
• Data di emissione programma/data corrente: 05/07/99
• Periodo autorizzazione materie prime: 20 giorni

Barriera temporale materie prime: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99 Autorizzazione materie prime: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.

In questo campo viene indicato se è necessario portare a nuovo o reimpostare le massime autorizzazioni produzione e le massime autorizzazioni materie prime quando le quantità cumulative (CUM) vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).

Valori consentiti

Portate a nuovo

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.

Reimpostate

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.

La definizione imballaggio per l'articolo.

Specificare la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni (di programma).

Valori consentiti

Basato su spedizione

I fabbisogni (di programma) sono basati sulla data e l'ora in cui le merci sono state prelevate dal magazzino del business partner 'Origine spedizione' (acquisto) oppure sulla data e l'ora in cui le merci devono essere spedite al Business Partner 'Destinazione spedizione' (vendita). Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata.

Basato su ricevimento

Il fabbisogno (di programma) è basato sulla data e l'ora in cui si desidera che vengano consegnate le merci nel proprio magazzino dal Business Partner (acquisto) o sulla data e l'ora in cui il Business Partner 'Destinazione spedizione' richiede le merci nel magazzino (vendita). Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata.