Righe RFQ (tdpur1502m000)

Il numero della richiesta di offerta (RFQ).

Il numero di posizione della riga di richiesta di offerta (RFQ).

Valori predefiniti

In LN viene calcolato il numero di posizione predefinito in base al valore del campo Intervallo di numerazione per righe della sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100).

Il numero di sequenza della riga di richiesta di offerta (RFQ), che è maggiore di uno se include un articolo che può rappresentare un'alternativa all'articolo preferito.

È necessario specificare manualmente gli articoli alternativi nella sessione Righe RFQ (tdpur1502m000).

Esempio

I numeri di sequenza definiti nel campo corrente rappresentano le righe di richiesta di offerta nella sequenza alternativa ottimale. Il numero di sequenza uno rappresenta quindi l'articolo alternativo preferenziale all'articolo originariamente preferito, il numero di sequenza due il secondo articolo alternativo e così via.

Lo stato della riga di richiesta di offerta.

Valori consentiti

Creata

L'oggetto richiesta di offerta è stato creato.

Inviata

L'oggetto richiesta di offerta include uno o più offerenti e viene stampato nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

Modificata

L'oggetto richiesta di offerta viene modificato dopo la stampa.

Con risposta

Una riga di risposta RFQ riceve automaticamente questo stato quando nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) viene aggiornata manualmente una riga di risposta con stato Inviata. È inoltre possibile specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

In elaborazione

Almeno una riga riposta è aggiornata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000), ovvero lo stato della risposta è Con risposta, Senza offerta, Senza risposta, Negoziazione, Accettata oppure Rifiutata.

Questo stato è applicabile solo a intestazioni, righe e offerenti di richiesta offerta. Non è valido per una riga di risposta RFQ.

Senza offerta

Dall'offerente non verrà ricevuta alcuna riga di risposta per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Senza risposta

Dall'offerente non sono state ricevute righe di risposta RFQ per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Negoziazione

È in corso una negoziazione con l'offerente in relazione alla riga di risposta. Una riga di risposta riceve automaticamente questo stato quando per la riga di risposta viene specificato un record negoziazione nella sessione Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1606m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Accettata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene accettata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Rifiutata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene rifiutata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Elaborata

L'oggetto richiesta di offerta viene convertito nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000) oppure una riga di risposta con Azione conversione impostata su Ignora viene elaborata nella sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000).

L'origine della riga di richiesta di offerta (RFQ).

Esempio

Quando si crea una riga di richiesta di offerta (RFQ) nella sessione Righe RFQ (tdpur1502m000), il campo Origine viene impostato su Manuale.

Valori consentiti

Pianificazione aziendale

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Trasferimento pianificazione ordini (cppat1210m000) del package Pianificazione aziendale.

Vendite

• L'ordine deriva da una consegna diretta o un ordine cross-dock e viene generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) del package Magazzino.
• L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).

Assistenza

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) del package Assistenza.

Richiesta

L'oggetto di acquisto deriva dall'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

Copia da ordine effettivo

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

Copia da storico

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

ASC

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) del package Produzione.

Raggruppamento

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).

Manutenzione

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) del package Assistenza.

INH

L'ordine deriva dall'esecuzione delle seguenti sessioni del package Magazzino:

• Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
• Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
• Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
• Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)

Contratti

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione RFQ da contratti (tdpur3201m000).

Richiesta di offerta

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).

Manuale

L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.

Esterno

L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.

Gestione produzione per reparti

L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ciclo di operazioni

La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione di ciclo di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ordine di acquisto conto lavoro

L'ordine di acquisto o il programma acquisti fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.

Progetto

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) del package Progetti e commesse.

Ricevimento magazzino

L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.

Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se viene selezionata la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) per l'articolo e il Business Partner.

Pagamento acquisto

L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.

Questo vale nelle seguenti situazioni:

• Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
• Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto depos. nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
• Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
• Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
• Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.

Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti in magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.

Il modo alternativo per comunicare all'offerente informazioni relative agli articoli.

Valori consentiti

ICS

sistema di codifica articoli

MPN

numero parte produttore

Non applicabile

Non è applicabile alcun riferimento incrociato articolo.

Il codice del sistema di codifica articoli. Il sistema di codifica articoli viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo dell'offerente.

Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo.

L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.

• ICS

  È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

• MPN

  È possibile selezionare un numero di parte del produttore (MPN) dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) o Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000).

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Il codice articolo può essere vuoto, ovvero le richieste di offerte riguardano un nuovo articolo. È possibile aggiungere un testo per descrivere l'articolo. Se lo stato di una riga di risposta collegata alla riga di richiesta di offerta diventa Accettata, il codice articolo diventa obbligatorio.

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa sia la descrizione dell'articolo standard che il testo della riga di richiesta di offerta specifica.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN stampa soltanto il testo della riga di richiesta di offerta specifica.

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero di parte del produttore (MPN).

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Il progetto a cui è correlato l'articolo indicato nella riga di richiesta di offerta.

È anche possibile inviare una richiesta di offerta per articoli standard correlati a un progetto specifico. In questo caso, è possibile specificare un progetto nel campo corrente.

Quantità che deve essere consegnata secondo i termini indicati nella riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di vendita dell'articolo.

L'unità di acquisto in cui vengono espressi gli articoli indicati nella riga di richiesta di offerta (RFQ).

Il prezzo di destinazione desiderato per l'articolo nella riga di richiesta di offerta.

Valori predefiniti

Il Prezzo di acquisto ricavato dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Il prezzo di acquisto medio, che può basarsi sugli acquisti cumulativi o sulle scorte correnti, in base all'impostazione specificata nel campo Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Valori predefiniti

ll Prezzo medio di acquisto ricavato dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Il prezzo di acquisto visualizzato nella fattura più recente ricevuta per l'articolo nella riga di richiesta di offerta.

Valori predefiniti

L'Ultimo prezzo di acquisto ricavato dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

I costi logistici medi di un componente di costo, che possono basarsi sugli acquisti cumulativi o sulle scorte correnti, come specificato nel campo Metodo di calcolo costi logistici medi della sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000).

Valori predefiniti

Il valore del campo Costi logistici medi della sessione Costi logistici articolo effettivi per Componente di costo (tclct3501m000).

Gli ultimi costi logistici di un componente di costo.

Valori predefiniti

Il valore del campo Ultimi costi logistici della sessione Costi logistici articolo effettivi per Componente di costo (tclct3501m000).

L'immagine dell'articolo, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000).

Il magazzino in cui devono essere consegnati gli articoli.

Valori predefiniti

LN recupera il magazzino predefinito dalle seguenti sessioni:

• Richiesta di offerta (tdpur1501m000)
• Se nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Profili utente (tdpur0143m000).
• Se nella sessione Profili utente (tdpur0143m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
• Se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articoli (tcibd0501m000).

Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci.

Valori predefiniti

LN recupera l'indirizzo del magazzino predefinito dalle seguenti sessioni:

• Richiesta di offerta (tdpur1501m000)
• Se nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Profili utente (tdpur0143m000).
• Se nella sessione Profili utente (tdpur0143m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
• Se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articoli (tcibd0501m000).

La data in cui è programmata la consegna degli articoli per i quali è stata inviata la richiesta di offerta.

La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui viene inviata la richiesta di offerta.

Valori predefiniti

LN recupera la data di inizio predefinita dalla sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000).

Se è definita una data di ricevimento, non è possibile definire un periodo di ricevimento.

La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui viene inviata la richiesta di offerta.

Valori predefiniti

LN recupera la data di fine predefinita dalla sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000).

Se è definita una data di consegna, non è possibile definire un periodo di consegna.

Se si specifica la richiesta di offerta manualmente, è possibile definire un lead time che verrà utilizzato nell'ordine di acquisto per determinare la data di consegna.

Data di consegna = Data ordine + Lead time 

L'unità in cui viene espresso il lead time.

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga richiesta di offerta.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario creare per l'articolo un legame di pegging a progetto, ovvero l'articolo deve avere un legame di pegging collegato.

Valori predefiniti

La casella di controllo Pegging prog. obblig. nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o assistenza in conto lavoro.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

/baanerp/tp/glossary/glossary#000017

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

• Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
• Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
• Calcolare le varianze di produzione.
• Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

• Costi operazione
• Costi materiale
• Ricarico
• Costi generali
• Non applicabile

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

La data in cui viene calcolato il punteggio dell'ultima risposta per la riga della richiesta di offerta.

Se la casella di controllo è selezionata, il punteggio della risposta calcolato per la riga della richiesta di offerta è effettivo e viene utilizzato durante il confronto delle righe di risposta nella sessione Confronto risposte a richiesta di offerta (tdpur1600m100).

Se la casella di controllo non è selezionata, il punteggio della risposta calcolato per la riga della richiesta di offerta non è più applicabile perché, ad esempio, potrebbero essere stati cambiati i valori nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Di conseguenza, quando si accede alla sessione Confronto risposte a richiesta di offerta (tdpur1600m100), il punteggio della risposta viene ricalcolato.

Campo aggiuntivo

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).

Nota

Poiché in questa sessione non sono disponibili Business Partner 'Origine vendita', vengono utilizzati i campi di informazioni aggiuntive definiti nel livello di definizione Generale.